目  錄

第一部分:部門(mén)基本情況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)人員構(gòu)成

第二部分: 部門(mén)2020年部門(mén)預(yù)算表

一、收入支出預(yù)算總表（表1）

二、收入預(yù)算表（表2）

三、支出預(yù)算表（表3）

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總表（表4）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表（表5）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（表6）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（表7）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（8）

第三部分：部門(mén)2020年預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收入支出預(yù)算情況說(shuō)明

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

八、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分：名詞解釋

半壁山管理區(qū)2020年部門(mén)預(yù)算

一、部門(mén)概況

（一）主要職責(zé)

執(zhí)行國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況；制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量；承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及保值增值責(zé)任；開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)，加強(qiáng)計(jì)劃生育工作，推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作；加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理；指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會(huì)民主自治；制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境；協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和政策；承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。

（二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算構(gòu)成單位來(lái)看，半壁山管理區(qū)部門(mén)預(yù)算由單位本級(jí)預(yù)算和納入預(yù)算匯編范圍的  1  個(gè)下屬單位預(yù)算組成。其中行政單位  1  個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位    個(gè)，全額撥款事業(yè)單位    個(gè)。

（三）部門(mén)人員構(gòu)成

部門(mén)人員構(gòu)成：本單位人員合計(jì)  20  人，其中在職  12  人，離退休  8  人；在職人員編制情況：全額財(cái)撥編制  12  人、包干（差額）編制    人、自籌編制    人。

二、部門(mén)2020年部門(mén)預(yù)算表

陽(yáng)新縣半壁山管理區(qū)2020年部門(mén)預(yù)算表　　

表一  陽(yáng)新縣半壁山管理區(qū)2020年收支預(yù)算總表

表二  陽(yáng)新縣半壁山管理區(qū)2020年收入預(yù)算總表

表三   陽(yáng)新縣半壁山管理區(qū)2020年支出預(yù)算總表

表四  陽(yáng)新縣半壁山管理區(qū)2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表五   陽(yáng)新縣半壁山管理區(qū) 2020年一般公共預(yù)算支出表

表六  陽(yáng)新縣半壁山管理區(qū) 2020年一般公共預(yù)算基本支出表

表七  陽(yáng)新縣半壁山管理區(qū)2020年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

表八  陽(yáng)新縣 半壁山管理區(qū)2020年政府性基金預(yù)算支出表

三、2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

（一）部門(mén)收入支出預(yù)算情況說(shuō)明

半壁山管理區(qū)2020年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總收入是 130.52萬(wàn)元，半壁山管理區(qū)2020年度本級(jí)預(yù)算總收入  130.52   萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入  130.52   萬(wàn)元、事業(yè)收入     萬(wàn)元、經(jīng)營(yíng)收入     萬(wàn)元、其他收入     萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額     萬(wàn)元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余     萬(wàn)元。比2019年減少  47.51   萬(wàn)元。主要原因是人員調(diào)動(dòng)、退休，預(yù)算減少。  

半壁山管理區(qū)2020年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總支出是   130.52  萬(wàn)元，本級(jí)預(yù)算總支出  130.52   萬(wàn)元。其中：基本支出   130.52  萬(wàn)元、項(xiàng)目支出     萬(wàn)元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余     萬(wàn)元。比2019年減少   47.51  萬(wàn)元。主要原因是 人員調(diào)動(dòng)、退休，預(yù)算減少。   

（二）收入預(yù)算情況說(shuō)明

半壁山管理區(qū)2020年所屬單位預(yù)算匯總總收入是 130.52  萬(wàn)元，本年本級(jí)收入合計(jì)  130.52 萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入  130.52 萬(wàn)元，占 100   %；事業(yè)收入     萬(wàn)元，占     %；經(jīng)營(yíng)收入     萬(wàn)元，占     %；其他收入     萬(wàn)元，占     %。

（三）支出預(yù)算情況說(shuō)明

半壁山管理區(qū)2020年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總支出是 130.52 萬(wàn)元，本年本級(jí)支出合計(jì)  130.52 萬(wàn)元，其中：基本支出  130.52 萬(wàn)元，占 100  %；項(xiàng)目支出     萬(wàn)元，占     %；經(jīng)營(yíng)支出     萬(wàn)元，占     %。

（四）財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總表說(shuō)明

半壁山管理區(qū)2020年所屬單位預(yù)算匯總財(cái)政撥款總收入  130.52 萬(wàn)元，半壁山管理區(qū)本級(jí)財(cái)政撥款收入  130.52萬(wàn)元，比2019年相比減少 47.51 萬(wàn)元，財(cái)政撥款支出總預(yù)算  130.52 萬(wàn)元，比2019年相比減少 47.51  萬(wàn)元。主要原因是  人員調(diào)動(dòng)、退休，預(yù)算減少 

（五）公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

半壁山管理區(qū)2020年所屬單位預(yù)算匯總財(cái)政撥款總支出  130.52  萬(wàn)元，2020年部門(mén)本級(jí)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出  130.52  萬(wàn)元。公共預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類(lèi)情況如下：

一、一般公共服務(wù)支出類(lèi)  130.52  萬(wàn)元，占本年支出  100  %

二、公共安全支出類(lèi)     萬(wàn)元，占本年支出     %

三、教育支出類(lèi)     萬(wàn)元，占本年支出     %

四、科學(xué)技術(shù)類(lèi)     萬(wàn)元，占本年支出     %

五、文化體育與傳媒支出類(lèi)     萬(wàn)元，占本年支出     %

六、社會(huì)保障和就業(yè)支出類(lèi)     萬(wàn)元，占本年支出     %

七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出類(lèi)     萬(wàn)元，占本年支出     %

八、節(jié)能環(huán)保支出類(lèi)     萬(wàn)元，占本年支出      %

九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出類(lèi)     萬(wàn)元，占本年支出     %

十、農(nóng)林水事務(wù)支出類(lèi)     萬(wàn)元，占本年支出     %

十一、交通運(yùn)輸支出類(lèi)     萬(wàn)元，占本年支出     %

十二、資源勘探信息支出類(lèi)     萬(wàn)元，占本年支出     %

（六）公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出   130.52 萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)  122.52 萬(wàn)元， 包括 基本工資  47.75 萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼 36.90  萬(wàn)元、績(jī)效工資     萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 14.59  萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)     萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)  6.76 萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) 4.23  萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)   2.02  萬(wàn)元、住房公積金   10.15  萬(wàn)元、其他工資福利支出     萬(wàn)元、   離休費(fèi)     萬(wàn)元、退休費(fèi)   0.12 萬(wàn)元、撫恤金     萬(wàn)元、生活補(bǔ)助（遺囑補(bǔ)助）     萬(wàn)元、救濟(jì)費(fèi)     萬(wàn)元、 助學(xué)金     萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助     萬(wàn)元；  公用經(jīng)費(fèi)  8   萬(wàn)元：包括辦公費(fèi)  2   萬(wàn)元、印刷費(fèi)     萬(wàn)元、咨詢費(fèi)     萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)     萬(wàn)元、水費(fèi)     萬(wàn)元、電費(fèi)     萬(wàn)元、郵電費(fèi)     萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)     萬(wàn)元、差旅費(fèi)     萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)     萬(wàn)元、維修費(fèi)     萬(wàn)元、租賃費(fèi)     萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)   0.4  萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)   0.72  萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)     萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)     萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)     萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)  1.82   萬(wàn)元、福利費(fèi)   1.19  萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)     萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用     萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出   1.87  萬(wàn)元、其他資本性支出     萬(wàn)元。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出     萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用     萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)     萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)     萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  萬(wàn)元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)減少（增長(zhǎng)）     %。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)     輛，公務(wù)用車(chē)保有數(shù)     輛，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次        次，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人數(shù)     人。

（八）政府采購(gòu)預(yù)算預(yù)算情況說(shuō)明

2020年政府采購(gòu)預(yù)算計(jì)劃為     萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)    萬(wàn)元、服務(wù)類(lèi)    萬(wàn)元、工程類(lèi)    萬(wàn)元、    類(lèi)    萬(wàn)元。

(九)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2019年我單位部門(mén)預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為12.51萬(wàn)元。房屋建筑面積為0 平方米，其中：辦公用房 0 平方米，專用房屋 0平方米；土地面積為 0平方米；機(jī)動(dòng)車(chē)實(shí)有數(shù)為 0 輛，價(jià)值 0萬(wàn)元，其中：小轎車(chē)0 輛，大中型車(chē)輛  0輛，其他車(chē)輛 0 輛；大型專用設(shè)備 0  萬(wàn)元。

(十)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

備注：我單位2019年部門(mén)預(yù)算無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算，無(wú)績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政補(bǔ)助收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、一般公共服務(wù)（類(lèi)）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

五、一般公共服務(wù)（類(lèi)）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于開(kāi)展立法調(diào)研、財(cái)政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門(mén)性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。

六、一般公共服務(wù)（類(lèi)）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指縣半壁山管理區(qū)服務(wù)中心為機(jī)關(guān)提供辦公樓日常維修、維護(hù)等后勤保障服務(wù)的支出。

七、一般公共服務(wù)（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：指半壁山管理區(qū)用于其他一般公共服務(wù)方面的支出。

八、教育（類(lèi)）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）：指半壁山管理區(qū)廳支持地方高校的重點(diǎn)發(fā)展和特色辦學(xué)，組織專家對(duì)省屬院校申報(bào)的建設(shè)規(guī)劃和項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行評(píng)審等相關(guān)工作的支出。

九、社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指半壁山管理區(qū)用于離退休人員的支出、退休人員支出，以及提供管理服務(wù)工作的離退休干部處的支出。

十、社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：指半壁山管理區(qū)用于離退休方面的其他支出。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指半壁山管理區(qū)用于機(jī)關(guān)干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按照相關(guān)住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)無(wú)房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房分配貨幣化補(bǔ)貼資金。

十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

十五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。