陽新縣半壁山管理區(qū)2022年部門匯總預算公開情況說明

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一、部門(單位)主要職責
二、機構設置情況
三、預算收支及增減變化情況
四、機關運行經(jīng)費安排情況
五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況
六、政府采購預算安排情況
七、國有資產(chǎn)占用情況
八、重點項目預算績效情況?
九、其他需要說明的情況
十、專業(yè)名詞解釋

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一、部門(單位)主要職責

1.執(zhí)行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2.制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3.承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任。

4.開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

5.制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。

6.加強農(nóng)場（管理區(qū)）財政財務管理，負責財政性資金監(jiān)督管理；

7.指導村（居）民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村（居）民委員會民主自治。

8.制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9.協(xié)助和支持設置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于農(nóng)場（管理區(qū)）的國家機關和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

10.完成上級交辦的其他事項。

二、機構設置情況

陽新縣半壁山管理區(qū)部門由本級單位和納入預算匯編范圍的 1個二級單位組成。部門包括參公事業(yè)單位1個，公益一類事業(yè)單位1個，分別為：

1.?陽新縣半壁山管理區(qū)本級

2.?陽新縣財政局半壁山財政所

部門人員構成：本部門人員合計26人，其中在職18人，離退休8人。在職人員編制情況：全額財撥編制數(shù)18人。

三、預算收支安排及增減變化情況

1.預算收入情況：2022年部門匯總本年收入預計為237.90萬元，比上年增加7.26萬元，增加3.15%。其中，經(jīng)費撥款237.90萬元，行政事業(yè)單位資產(chǎn)收益撥款0.00萬元，其他收入0.00萬元。收入增加原因：經(jīng)費撥款增加7.26萬元。

2.預算支出情況：2022 年部門匯總本年支出237.90萬元，比上年增加7.26萬元，增加3.15%。其中：基本支出206.95?萬元，占總支出的86.99%；項目支出30.95萬元，占總支出的13.01%。本年支出構成為：一般公共服務支出237.90萬元，占本年支出100%。支出增加原因：（1）2022年基本支出比上年增加1.46萬元，主要是人員正常晉升增資等支出增加；（2）2022年項目支出比上年增加5.80萬元，主要是預算編制口徑調(diào)整，增加基層財政工作經(jīng)費項目支出。

3.本部門2022 年無政府性基金預算支出，無舉借政府債務的情況，與上年一致。

四、機關運行經(jīng)費安排情況

2022年機關運行經(jīng)費預算總額為31.28萬元，與上年相比增加10.23萬元，增加48.60%。增加原因主要是：一是預算編制口徑調(diào)整，人均經(jīng)費標準上漲，車改補貼變更為其他交通費，新增公用經(jīng)費、工會經(jīng)費、福利費及公務用車運行維護費；二是依據(jù)機關運行實際足額編列水電費、維修（護）費、差旅費等。其中，辦公費3.50萬元，印刷費1.50萬元，水費1.10萬元，電費2.40萬元，郵電費0.40萬元，差旅費1.70萬元，維修(護)費1.33萬元，會議費0.60萬元，培訓費0.67萬元，工會經(jīng)費?2.58萬元，福利費1.66萬元，公務用車運行維護費4.50萬元，其他交通費6.42萬元，其他商品和服務支出2.92萬元。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2022年“三公”經(jīng)費一般公共預算總額4.50萬元，比上年預算增加4.50萬元，增加100.00%，主要是預算編制口徑調(diào)整，嚴控“三公”經(jīng)費預算，分別如下：

1.公務接待費0.00萬元，比上年減少0.00萬元，減少0.00%，主要是本部門2022年無此項支出；

2.公務用車購置及運行費4.50萬元，比上年增加4.50萬元，增加100.00%，其中，一般公共預算公務用車購置費為?0.00?元,與上年持平；公務用車運行維護費?4.50萬元，比上年增加4.50萬元，增加100.00%，主要原因是預算編制口徑調(diào)整，新增公務用車運行維護支出，進一步加強公務車加油、維修、使用管理；

3.因公出國（境）費0.00萬元，比上年減少0.00萬元，減少0.00%，主要是因為本部門2022年無此項支出。

六、政府采購預算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021 年）》要求，2022年部門預算中納入政府采購預算支出合計0萬元，包括：貨物類0萬元，工程類0萬元，服務類0萬元，其他類0萬元，與上年度對比無變化。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2022年部門預算中固定資產(chǎn)總額為153.36萬元。房屋128.93萬元，建筑面積485.81平方米；通用設備6.68萬元，其中：電腦16臺，打印機復印機8臺,冰箱1臺，彩電5臺，攝影機1臺，相機1臺，空調(diào)14臺，投影儀1臺，財務裝訂機1臺，消毒柜1臺，油煙機1臺，洗衣機1臺；專用設備10.23萬元，其中：閘門1套；家具用具7.52萬元，其中：辦公桌椅14套，文件柜12個，沙發(fā)4套，會議桌椅1套，餐桌椅1套，床及床頭柜5套，保險柜2個。現(xiàn)有公務用車1輛，產(chǎn)權歸屬于農(nóng)場（管理區(qū)）。全部資產(chǎn)總額比上年增加6.62萬元，主要是因為新增固定資產(chǎn)。

八、重點項目預算績效情況

1.“人大代表活動費項目”主要內(nèi)容是保障2022年半壁山管理區(qū)人大代表選舉及人大代表培訓等相關活動的舉辦，2022 年預算安排 0.14萬元，其中，0.14?萬元資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2022 年度項目績效總目標是：完成2022年全年工作要點，按照縣委縣政府要求組織人大會議、人大代表培訓及選舉等活動。

產(chǎn)出指標：人大相關會議次數(shù)≧1次，人大相關培訓次數(shù)≧1次；人大選舉計劃完成率100%；所有工作完成時限12 個月。

效益指標：加強了對管理區(qū)各部門的監(jiān)督；加強對人大代表的培訓，代表的履職能力得到顯著提升；明顯改善干部與群眾的關系；不斷提高管理區(qū)居民整體素質(zhì)水平。

滿意度指標：群眾滿意度≥95%。

2.“社區(qū)公路環(huán)境整治與設施建設項目”主要內(nèi)容是對各社區(qū)公路環(huán)境整治與設施建設費用支持，通過環(huán)境整治改善區(qū)容、區(qū)貌，同時針對疫情尚未結束，公共衛(wèi)生方面也不能放松。2022 年預算6.00?萬元，其中，6.00萬元資金來源為一般公共預算財政撥款。

2022 年度項目績效總目標是：加強公共環(huán)境衛(wèi)生治理，杜絕病毒肆虐；加強社區(qū)公路環(huán)境整治，改善區(qū)容、區(qū)貌；同時落實災后恢復建設，完成社區(qū)公路環(huán)境衛(wèi)生、道路硬化、清淤等工作，建立良好的社區(qū)環(huán)境。

產(chǎn)出指標：完成公路環(huán)境整治工作社區(qū)個數(shù)3個；村莊及街道衛(wèi)生整治工作及時率≧90%；預算執(zhí)行率達100%；工程竣工率達100%；管理制度健全性≧98%；道路硬化與刷黑覆蓋范圍率≧70%；項目完成時效12個月；

效益指標：道路提升通行車輛標準≧90%；保護生態(tài)環(huán)境率≧95%；加強公共環(huán)境衛(wèi)生；提高社區(qū)群眾生活幸福指數(shù)；通過公路環(huán)境整治有效減少亂倒亂排與亂占亂建等現(xiàn)場的發(fā)生；通過基礎設施建設提升抗災能力。

滿意度指標：人民群眾滿意度≧90%。

3.“基層財政工作經(jīng)費項目”主要內(nèi)容是保障基層財政所的日常運轉，2022 年預算安排 24.80萬元，其中，24.80?萬元資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2022 年度項目績效總目標是：通過本項目的實施，保障了財政所的正常運轉。產(chǎn)出指標：惠民惠農(nóng)及三資提級監(jiān)督宣傳次數(shù)≧2次，開展報賬員培訓次數(shù)≧1次，三資監(jiān)管社區(qū)3個，以錢養(yǎng)事單位6個；工作按時完成保障率100%；年度考核良好及以上；項目成本≦24.80萬元；工作完成時效為1年。

效益指標：集中使用辦公經(jīng)費節(jié)約成本，有效提高辦公效率，服務群眾能力顯著提高。

滿意度指標：服務人員滿意度≧95%。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

本部門無政府性基金收支情況，因此相關表格為空；

本部門政府采購情況為空，主要是因為本部門無政府采購預算支出。

（二）對其他情況的說明：

????無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入：指從同級財政部門取得的財政預算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金

6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

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陽新縣半壁山管理區(qū)2022年本級預算公開情況說明

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一、部門(單位)主要職責
二、機構設置情況
三、預算收支及增減變化情況
四、機關運行經(jīng)費安排情況
五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況
六、政府采購預算安排情況
七、國有資產(chǎn)占用情況
八、重點項目預算績效情況?
九、其他需要說明的情況
十、專業(yè)名詞解釋

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一、部門(單位)主要職責

1.主要承擔區(qū)域內(nèi)組織、人事以及其他方面的綜合協(xié)調(diào)工作，督促檢查有關工作的落實；

2.負責轄區(qū)基層黨組織建設工作、精神文明建設工作、社會面對外宣傳工作、統(tǒng)一戰(zhàn)線工作；負責人大、政協(xié)、工會、共青團、婦聯(lián)工作及負責老干部、關工委、老年活動工作；

3.負責區(qū)域內(nèi)招商引資工作；負責區(qū)域內(nèi)各類工業(yè)、農(nóng)業(yè)、文旅等項目協(xié)調(diào)服務、進規(guī)進限工作；負責管理區(qū)經(jīng)濟發(fā)展總體規(guī)劃、公司機關改革及存量資產(chǎn)資源盤活等工作；協(xié)助抓好行業(yè)營商環(huán)境、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護等工作；負責農(nóng)技、農(nóng)機科技項目的培育、引進和推廣工作；負責農(nóng)業(yè)基礎設施建設和保障服務等工作；

4.負責民政、殘聯(lián)工作；退役軍人服務工作；人口計生、人力資源和社會保障工作；?負責科技、科協(xié)、文化、體育、司法、廣播電視、文物保護等工作；

5.負責群眾來信來訪和矛盾化解、綜合治理社會穩(wěn)定工作；負責自然災害危險防控和突發(fā)事件應急救援工作；牽頭負責防汛抗旱、秸稈禁燒、森林防火工作；負責市場監(jiān)督（含食品藥品安全、危化品安全、特種機械安全監(jiān)督等）；負責人民武裝工作；

6.負責城鄉(xiāng)建設規(guī)劃和危房改造工作；負責城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生、主干道路和居民區(qū)保潔工作；負責供水、供電、供氣工作，協(xié)調(diào)國土工作；

7.負責維護黨章和黨內(nèi)法規(guī)工作；負責協(xié)助黨委加強黨風廉政建設工作；負責檢查黨的路線方針政策和決議執(zhí)行情況。

二、機構設置情況

機構設置情況從單位構成看，本級部門預算包括：本級部門預算單位1個，單位直屬事業(yè)二級單位0個等預算。內(nèi)設機構7個：（1）黨政綜合辦公室，（2）組織宣傳統(tǒng)戰(zhàn)綜合辦公室，（3）經(jīng)濟發(fā)展辦公室，（4）社會事務辦公室，（5）應急安全辦公室，（6）城鄉(xiāng)建設辦公室，（7）紀檢辦。

部門人員構成：本單位人員合計21人，其中在職13人，離退休8人。在職人員編制情況：全額財撥編制數(shù)13人。三、預算收支安排及增減變化情況

1.預算收入情況：2022年本年收入預計為157.50萬元，比上年增加0.00萬元，增加0.00%。其中，經(jīng)費撥款157.50萬元，行政事業(yè)單位資產(chǎn)收益撥款0.00萬元，其他收入0.00萬元。收入與上年持平。

2.預算支出情況：2022 年本年支出157.50萬元，比上年增加0.00萬元，增加0.00%。其中：基本支出151.36?萬元，占總支出的96.10%；項目支出6.14萬元，占總支出的3.90%。本年支出構成為：一般公共服務支出157.50萬元，占本年支出100%。支出與上年持平。

3.本單位?2022 年無政府性基金預算支出,無舉借政府債務的情況，與上年一致。

四、機關運行經(jīng)費安排情況

2022年機關運行經(jīng)費預算總額為?26.09萬元，與上年相比增加?17.03萬元，增加?187.97%。增加原因主要是：一是預算編制口徑調(diào)整，人均經(jīng)費標準上漲，車改補貼變更為其他交通費，新增公用經(jīng)費、工會經(jīng)費、福利費及公務用車運行維護費；二是依據(jù)機關運行實際足額編列水電費、維修（護）費、差旅費等。其中，辦公費?3.00?萬元，印刷費?1.50?萬元，水費0.80萬元，電費?1.20萬元，差旅費1.00萬元，維修(護)費1.00萬元，會議費0.50萬元，培訓費0.50萬元，工會經(jīng)費?1.84萬元，福利費1.21萬元，公務用車運行維護費4.50萬元，其他交通費6.42萬元，其他商品和服務支出2.62萬元。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2022年“三公”經(jīng)費一般公共預算總額4.50萬元，比上年預算增加4.50萬元，增加100.00%，主要是預算編制口徑調(diào)整，嚴控“三公”經(jīng)費預算，分別如下：

1.公務接待費0.00萬元，比上年減少0.00萬元，減少0.00%，主要是本級2022年無此項支出；

2.公務用車購置及運行費4.50萬元，比上年增加4.50萬元，增加100.00%，其中，一般公共預算公務用車購置費為?0.00?元,與上年持平；公務用車運行維護費?4.50萬元，比上年增加4.50萬元，增加100.00%，主要原因是預算編制口徑調(diào)整，新增公務用車運行維護支出，進一步加強公務車加油、維修、使用管理；

3.因公出國（境）費0.00萬元，比上年減少0.00萬元，減少0.00%，主要是因為本級2022年無此項支出。

六、政府采購預算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021 年）》要求，2022年部門預算中納入政府采購預算支出合計0萬元，包括：貨物類0萬元，工程類0萬元，服務類0萬元，其他類0萬元，與上年度對比無變化。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2022年本單位部門預算中固定資產(chǎn)總額為19.87萬元。房屋建筑面積0.00平方米；通用設備6.68萬元，其中：電腦9臺，打印機復印機5臺,攝影機1臺，相機1臺，空調(diào)9臺；專用設備10.23萬元，其中：閘門1套；家具用具2.96萬元，其中：辦公桌椅6套，文件柜3個，沙發(fā)2套，保險柜2個。現(xiàn)有公務用車1輛，產(chǎn)權歸屬于農(nóng)場（管理區(qū)）。全部資產(chǎn)總額比上年增加9.5萬元，主要是因為新增固定資產(chǎn)。

八、重點項目預算績效情況

1.“人大代表活動費項目”主要內(nèi)容是保障2022年半壁山管理區(qū)人大代表選舉及人大代表培訓等相關活動的舉辦，2022 年預算安排 0.14萬元，其中，0.14?萬元資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2022 年度項目績效總目標是：完成2022年全年工作要點，按照縣委縣政府要求組織人大會議、人大代表培訓及選舉等活動。

產(chǎn)出指標：人大相關會議次數(shù)≧1次，人大相關培訓次數(shù)≧1次；人大選舉計劃完成率100%；所有工作完成時限12 個月。

效益指標：加強了對管理區(qū)各部門的監(jiān)督；加強對人大代表的培訓，代表的履職能力得到顯著提升；明顯改善干部與群眾的關系；不斷提高管理區(qū)居民整體素質(zhì)水平。

滿意度指標：群眾滿意度≥95%。

2.“社區(qū)公路環(huán)境整治與設施建設項目”主要內(nèi)容是對各社區(qū)公路環(huán)境整治與設施建設費用支持，通過環(huán)境整治改善區(qū)容、區(qū)貌，同時針對疫情尚未結束，公共衛(wèi)生方面也不能放松。2022 年預算6.00?萬元，其中，6.00萬元資金來源為一般公共預算財政撥款。

2022 年度項目績效總目標是：加強公共環(huán)境衛(wèi)生治理，杜絕病毒肆虐；加強社區(qū)公路環(huán)境整治，改善區(qū)容、區(qū)貌；同時落實災后恢復建設，完成社區(qū)公路環(huán)境衛(wèi)生、道路硬化、清淤等工作，建立良好的社區(qū)環(huán)境。

產(chǎn)出指標：完成公路環(huán)境整治工作社區(qū)個數(shù)3個；村莊及街道衛(wèi)生整治工作及時率≧90%；預算執(zhí)行率達100%；工程竣工率達100%；管理制度健全性≧98%；道路硬化與刷黑覆蓋范圍率≧70%；項目完成時效12個月；

效益指標：道路提升通行車輛標準≧90%；保護生態(tài)環(huán)境率≧95%；加強公共環(huán)境衛(wèi)生；提高社區(qū)群眾生活幸福指數(shù)；通過公路環(huán)境整治有效減少亂倒亂排與亂占亂建等現(xiàn)場的發(fā)生；通過基礎設施建設提升抗災能力。

滿意度指標：人民群眾滿意度≧90%。

十、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

本單位無政府性基金收支情況，因此相關表格為空；

本單位政府采購情況為空，主要是因為本單位無政府采購預算支出。

（二）對其他情況的說明

無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入：指從同級財政部門取得的財政預算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金

6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。