2023年陽(yáng)新縣財(cái)政局半壁山財(cái)政所單位預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

目錄

一、部門(mén)(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門(mén)（單位）主要職責(zé)

1.預(yù)算管理，編制并執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位預(yù)算，編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位決算，并依法進(jìn)行預(yù)決算公開(kāi)；

2.惠農(nóng)政策落實(shí)，落實(shí)國(guó)家涉農(nóng)補(bǔ)貼補(bǔ)助政策與資金發(fā)放；

3.承擔(dān)農(nóng)場(chǎng)（管理區(qū)）財(cái)政財(cái)務(wù)管理；

4.負(fù)責(zé)財(cái)政性資金監(jiān)督管理；

5.負(fù)責(zé)國(guó)有資產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)管理；

6.財(cái)經(jīng)政策執(zhí)行與宣傳；

7.負(fù)責(zé)財(cái)政與編制政務(wù)公開(kāi)管理；

8.負(fù)責(zé)村級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)委托代理，代理鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的村級(jí)財(cái)務(wù)活動(dòng)；

9.負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理與農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)管；

10.完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽(yáng)新縣財(cái)政局半壁山財(cái)政所是二級(jí)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：（1）三資監(jiān)管中心，（2）產(chǎn)權(quán)交易中心。單位性質(zhì)為事業(yè)單位。

人員編制構(gòu)成：行政編0人、事業(yè)編4人（其中：在職4人、退休0人）、工勤編0人。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2023年本年預(yù)算收入為82.60萬(wàn)元，比上年增加2.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.74%。收入變化原因：經(jīng)費(fèi)撥款增加2.20萬(wàn)元。其中本年收入包括一般公共預(yù)算82.60萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算0.00萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0.00萬(wàn)元、財(cái)政專戶管理資金0.00萬(wàn)元、事業(yè)收入0.00萬(wàn)元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元、附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元、其他收入0.00萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余包括一般公共預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算0.00萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0.00萬(wàn)元、財(cái)政專戶管理資金0.00萬(wàn)元、單位資金0.00萬(wàn)元。

2.預(yù)算支出情況：2023年本年支出82.60萬(wàn)元，比上年增加2.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.74%。支出變化原因：（1）2023年基本支出比上年增加2.00萬(wàn)元，主要是人員正常晉升增資、社保公積金基數(shù)增加，新增基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)金等支出；（2）2023年項(xiàng)目支出比上年增加0.2萬(wàn)元，主要是預(yù)算編制口徑調(diào)整，公用經(jīng)費(fèi)減少，增加基層財(cái)政工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出。其中：基本支出57.60萬(wàn)元、項(xiàng)目支出25.00萬(wàn)元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元、上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元。

3.2023年無(wú)政府性基金預(yù)算支出，無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為4.32萬(wàn)元，與上年相比減少0.88萬(wàn)元，降低16.92%。支出變化原因：一是預(yù)算編制口徑調(diào)整，人均經(jīng)費(fèi)減少；二是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、辦公費(fèi)等。其中，辦公費(fèi)0.34萬(wàn)元，印刷費(fèi)2.00萬(wàn)元，水費(fèi)0.30萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.06萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.73萬(wàn)元，福利費(fèi)0.39萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.50萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額0.00萬(wàn)元，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，支出變化原因：2023年無(wú)此項(xiàng)支出，分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，支出變化原因：2023年無(wú)此項(xiàng)支出；

2.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，支出變化原因：2023年無(wú)此項(xiàng)支出；

3.公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，支出變化原因：2023年無(wú)此項(xiàng)支出；

4.因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，支出變化原因：2023年無(wú)此項(xiàng)支出。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2023年本單位編制政府采購(gòu)預(yù)算2.00萬(wàn)元，比上年度增加2.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，支出變化原因：印刷費(fèi)用增加，故預(yù)算數(shù)增加。其中：貨物類政府采購(gòu)預(yù)算0.00萬(wàn)元；服務(wù)類政府采購(gòu)預(yù)算2.00萬(wàn)元，包括印刷費(fèi)支出；工程類政府采購(gòu)預(yù)算0.00萬(wàn)元。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2022年末本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)總額為139.02萬(wàn)元。包括：

1、土地、房屋及構(gòu)筑物：房屋124.76萬(wàn)元，建筑面積485.81平方米；

2、通用設(shè)備：通用設(shè)備7.34萬(wàn)元，其中：車牌識(shí)別停車場(chǎng)道閘1套，電腦10臺(tái)，打印機(jī)復(fù)印機(jī)6臺(tái),彩電5臺(tái)，投影儀1臺(tái)，冰箱1臺(tái)，財(cái)務(wù)裝訂機(jī)2臺(tái)，空調(diào)10臺(tái)，消毒柜1臺(tái)，油煙機(jī)1臺(tái)，洗衣機(jī)1臺(tái)；

3、專用設(shè)備：專用設(shè)備0.00萬(wàn)元；

4、家具、用具、裝具及動(dòng)植物：家具用具6.92萬(wàn)元，其中：辦公桌椅8套，文件柜9個(gè)，沙發(fā)3套，會(huì)議桌椅1套，餐桌椅1套，床及床頭柜5套。

現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。全部資產(chǎn)總額比上年增加5.53萬(wàn)元，主要是因?yàn)樾略龉潭ㄙY產(chǎn)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

1.“基層財(cái)政工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是保障基層財(cái)政所的日常運(yùn)轉(zhuǎn)，2023年預(yù)算安排25.00萬(wàn)元，其中25.00萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2023年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，保障了財(cái)政所的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。產(chǎn)出指標(biāo)：惠民惠農(nóng)及三資提級(jí)監(jiān)督宣傳次數(shù)≧2次，開(kāi)展報(bào)賬員培訓(xùn)次數(shù)≧1次，三資監(jiān)管社區(qū)3個(gè)，以錢養(yǎng)事單位6個(gè)；工作按時(shí)完成保障率100%；年度考核優(yōu)秀；項(xiàng)目成本≦25.00萬(wàn)元；工作完成時(shí)效為1年。

效益指標(biāo)：集中使用辦公經(jīng)費(fèi)節(jié)約成本，有效提高辦公效率，服務(wù)群眾能力顯著提高。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)人員滿意度≧95%。

九、其他需要說(shuō)明的情況

（一）對(duì)空表的說(shuō)明：

1、本單位無(wú)“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況，因此表7一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”表為空表；

2、本單位無(wú)政府性基金收支情況，因此表8政府性基金預(yù)算支出表為空表；

(二)對(duì)其他情況的說(shuō)明：

無(wú)

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。