目?錄

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責(zé)

1.預(yù)算管理，編制并執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位預(yù)算，編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位決算，并依法進(jìn)行預(yù)決算公開；

2.惠農(nóng)政策落實(shí)，落實(shí)國家涉農(nóng)補(bǔ)貼補(bǔ)助政策與資金發(fā)放；

3.承擔(dān)農(nóng)場（管理區(qū)）財(cái)政財(cái)務(wù)管理；

4.負(fù)責(zé)財(cái)政性資金監(jiān)督管理；

5.負(fù)責(zé)國有資產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)管理；

6.財(cái)經(jīng)政策執(zhí)行與宣傳；

7.負(fù)責(zé)財(cái)政與編制政務(wù)公開管理；

8.負(fù)責(zé)村級財(cái)務(wù)會計(jì)委托代理，代理鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的村級財(cái)務(wù)活動；

9.負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)營管理與農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)管；

10.完成上級交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣財(cái)政局半壁山財(cái)政所是二級預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：（1）三資監(jiān)管中心，（2）產(chǎn)權(quán)交易中心。單位性質(zhì)為事業(yè)單位。

人員編制構(gòu)成：行政編0人、事業(yè)編4人（其中：在職4人、退休0人）、工勤編0人。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2024年本年預(yù)算收入為86.80萬元，比上年增加4.20萬元，增長5.08%。收入變化原因：經(jīng)費(fèi)撥款增加4.20萬元。其中本年收入包括一般公共預(yù)算86.80萬元、政府性基金預(yù)算0.00萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算0.00萬元、財(cái)政專戶管理資金0.00萬元、事業(yè)收入0.00萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元、上級補(bǔ)助收入0.00萬元、附屬單位上繳收入0.00萬元、其他收入0.00萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余包括一般公共預(yù)算0.00萬元、政府性基金預(yù)算0.00萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算0.00萬元、財(cái)政專戶管理資金0.00萬元、單位資金0.00萬元。

2.預(yù)算支出情況：2024年本年支出86.80萬元，比上年增加4.20萬元，增長5.08%。支出變化原因：2024年基本支出比上年增加4.20萬元，主要是人員正常晉升增資、社保公積金基數(shù)增加、新招錄事業(yè)編人員，新增基礎(chǔ)績效獎金等支出；其中：基本支出61.80萬元、項(xiàng)目支出25.00萬元、事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元、上繳上級支出0.00萬元、對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。

3.2024年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為4.36萬元，與上年相比增加0.04萬元，增長0.92%。支出變化原因：一是預(yù)算編制口徑調(diào)整，人均經(jīng)費(fèi)略微增加；二是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、辦公費(fèi)等。其中，辦公費(fèi)0.80萬元，水費(fèi)0.30萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0.50萬元，工會經(jīng)費(fèi)0.74萬元，福利費(fèi)0.42萬元，其他商品和服務(wù)支出0.50萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，支出變化原因：2024年無此項(xiàng)支出，分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，支出變化原因：2024年無此項(xiàng)支出；

2.公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，支出變化原因：2024年無此項(xiàng)支出；

3.公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，支出變化原因：2024年無此項(xiàng)支出；

4.因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，支出變化原因：2024年無此項(xiàng)支出。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2024年本單位編制政府采購預(yù)算0.45萬元，比上年度減少1.55萬元，下降77.50%，支出變化原因：印刷費(fèi)用減少，故預(yù)算數(shù)減少。其中：貨物類政府采購預(yù)算0.45萬元，主要采購復(fù)印紙；服務(wù)類政府采購預(yù)算0.00萬元；工程類政府采購預(yù)算0.00萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2023年我單位部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為141.08萬元。房屋建筑面積為485.81平方米，其中：辦公用房485.81平方米，通用設(shè)備8.25萬元，其中電腦10臺，打印機(jī)復(fù)印機(jī)6臺，空調(diào)10臺；家具用具7.74萬元。現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

1.“基層財(cái)政工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是保障基層財(cái)政所的日常運(yùn)轉(zhuǎn)，2024年預(yù)算安排25.00萬元，其中25.00萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2024年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：通過本項(xiàng)目的實(shí)施，保障了財(cái)政所的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。產(chǎn)出指標(biāo)：惠民惠農(nóng)及三資提級監(jiān)督宣傳次數(shù)≧2次，開展報(bào)賬員培訓(xùn)次數(shù)≧1次，三資監(jiān)管社區(qū)3個，以錢養(yǎng)事單位6個；工作按時完成保障率100%；年度考核優(yōu)秀；項(xiàng)目成本≦25.00萬元；工作完成時效為1年。

效益指標(biāo)：集中使用辦公經(jīng)費(fèi)節(jié)約成本，有效提高辦公效率，服務(wù)群眾能力顯著提高。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)人員滿意度≧95%。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

1、本單位無“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況，因此表7一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”表為空表；

2、本單位無政府性基金收支情況，因此表8政府性基金預(yù)算支出表為空表；

(二)對其他情況的說明：

無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政

預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。