目?錄

一、部門(單位)主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責

1.主要承擔區(qū)域內(nèi)組織、人事以及其他方面的綜合協(xié)調(diào)工作，督促檢查有關(guān)工作的落實；

2.負責轄區(qū)基層黨組織建設(shè)工作、精神文明建設(shè)工作、社會面對外宣傳工作、統(tǒng)一戰(zhàn)線工作；負責人大、政協(xié)、工會、共青團、婦聯(lián)工作及負責老干部、關(guān)工委、老年活動工作；

3.負責區(qū)域內(nèi)招商引資工作；負責區(qū)域內(nèi)各類工業(yè)、農(nóng)業(yè)、文旅等項目協(xié)調(diào)服務、進規(guī)進限工作；負責管理區(qū)經(jīng)濟發(fā)展總體規(guī)劃、公司機關(guān)改革及存量資產(chǎn)資源盤活等工作；協(xié)助抓好行業(yè)營商環(huán)境、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護等工作；負責農(nóng)技、農(nóng)機科技項目的培育、引進和推廣工作；負責農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和保障服務等工作；

4.負責民政、殘聯(lián)工作；退役軍人服務工作；人口計生、人力資源和社會保障工作；負責科技、科協(xié)、文化、體育、司法、廣播電視、文物保護等工作；

5.負責群眾來信來訪和矛盾化解、綜合治理社會穩(wěn)定工作；負責自然災害危險防控和突發(fā)事件應急救援工作；牽頭負責防汛抗旱、秸稈禁燒、森林防火工作；負責市場監(jiān)督（含食品藥品安全、危化品安全、特種機械安全監(jiān)督等）；負責人民武裝工作；

6.負責城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃和危房改造工作；負責城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生、主干道路和居民區(qū)保潔工作；負責供水、供電、供氣工作，協(xié)調(diào)國土工作；

7.負責維護黨章和黨內(nèi)法規(guī)工作；負責協(xié)助黨委加強黨風廉政建設(shè)工作；負責檢查黨的路線方針政策和決議執(zhí)行情況。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣半壁山管理區(qū)是一級預算單位，內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：（1）黨政綜合辦公室，（2）組織宣傳統(tǒng)戰(zhàn)綜合辦公室，（3）經(jīng)濟發(fā)展辦公室，（4）社會事務辦公室，（5）應急安全辦公室，（6）城鄉(xiāng)建設(shè)辦公室，（7）紀檢辦。單位性質(zhì)為事業(yè)單位。

人員編制構(gòu)成：行政編0人、事業(yè)編20人（其中：在職12人、退休8人）、工勤編0人。

三、預算收支安排及增減變化情況

1.預算收入情況：2024年本年預算收入為250.50萬元，比上年增加18.5萬元，增長7.97%。收入變化原因：經(jīng)費撥款增加18.5萬元。其中本年收入包括一般公共預算250.50萬元、政府性基金預算0.00萬元、國有資本經(jīng)營預算0.00萬元、財政專戶管理資金0.00萬元、事業(yè)收入0.00萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元、上級補助收入0.00萬元、附屬單位上繳收入0.00萬元、其他收入0.00萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余包括一般公共預算0.00萬元、政府性基金預算0.00萬元、國有資本經(jīng)營預算0.00萬元、財政專戶管理資金0.00萬元、單位資金0.00萬元。

2.預算支出情況：2024年本年支出250.50萬元，比上年增加18.5萬元，增長7.97%。支出變化原因：（1）2024年基本支出比上年增加18.5萬元，主要是人員正常晉升增資、社保公積金基數(shù)增加，新增基礎(chǔ)績效獎金等支出。其中：基本支出250.36萬元、項目支出0.14萬元、事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元、上繳上級支出0.00萬元、對附屬單位補助支出0.00萬元。

3.2024年無政府性基金預算支出,無舉借政府債務的情況，與上年一致。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2024年機關(guān)運行經(jīng)費預算總額為30.29萬元，與上年相比增加2.46萬元，增長8.83%。支出變化原因：一是預算編制口徑調(diào)整，社保基數(shù)增加導致工會經(jīng)費與福利費有增減；二是依據(jù)機關(guān)運行實際足額編列水電費、維修（護）費、差旅費等。其中，辦公費2.4萬元，印刷費0.8萬元，電費1.00萬元，郵電費1.6萬元，差旅費4.50萬元，維修(護)費1.00萬元，會議費0.26萬元，培訓費0.40萬元，工會經(jīng)費2.56萬元，福利費1.44萬元，公務用車運行維護費4.50萬元，其他交通費8.58萬元，其他商品和服務支出1.26萬元。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費一般公共預算總額4.50萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，支出變化原因：2023年與上年持平，分別如下：

1.公務接待費0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，支出變化原因：2024年無此項支出；

2.公務用車購置費0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，支出變化原因：2024年無此項支出；

3.公務用車運行費4.50萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，支出變化原因：2024年與上年持平；

4.因公出國（境）費0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，支出變化原因：2024年無此項支出。

六、政府采購預算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021年）》要求，2024年本單位編制政府采購預算0萬元，比上年減少3.00萬元，減少100%，支出變化原因：無其他公務支出需求；服務類政府采購預算1.00萬元，包括印刷費支出；工程類政府采購預算0.00萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年我單位部門預算中固定資產(chǎn)總額為325.82萬元萬元。房屋建筑面積為447平方米，構(gòu)筑物面積為144平方米，其中：辦公用房447平方米，通用設(shè)備56.49萬元，其中電腦14臺，打印機復印機5臺，空調(diào)11臺；家具用具4.24萬元。現(xiàn)有公務用車1輛。

八、重點項目預算績效情況

1.“人大代表活動費項目”主要內(nèi)容是保障2024年半壁山管理區(qū)人大代表選舉及人大代表培訓等相關(guān)活動的舉辦，2024年預算安排0.14萬元，其中0.14萬元資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2024年度項目績效總目標是：完成2024年全年工作要點，按照縣委縣政府要求組織人大會議、人大代表培訓及選舉等活動。

產(chǎn)出指標：人大相關(guān)會議次數(shù)≧1次，人大相關(guān)培訓次數(shù)≧1次；人大選舉計劃完成率100%；所有工作完成時限12個月。

效益指標：加強了對管理區(qū)各部門的監(jiān)督；加強對人大代表的培訓，代表的履職能力得到顯著提升；明顯改善干部與群眾的關(guān)系；不斷提高管理區(qū)居民整體素質(zhì)水平。

滿意度指標：群眾滿意度≥95%。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

1、本單位無政府性基金收支情況，因此表8政府性基金預算支出表為空表；

(二)對其他情況的說明：

無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的

因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入：指從同級財政部門取得的財政預算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。