目?錄

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責(zé)

1.執(zhí)行國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2.制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3.承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

4.開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

5.制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。

6.加強(qiáng)農(nóng)場(chǎng)（管理區(qū)）財(cái)政財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)財(cái)政性資金監(jiān)督管理；

7.指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會(huì)民主自治。

8.制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9.協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于農(nóng)場(chǎng)（管理區(qū)）的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。

10.完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣半壁山管理區(qū)部門由本級(jí)單位和納入預(yù)算匯編范圍的1個(gè)二級(jí)單位組成。部門包括公益一類事業(yè)單位2個(gè)，分別為：

1.陽新縣半壁山管理區(qū)本級(jí)

2.陽新縣財(cái)政局半壁山財(cái)政所

人員編制構(gòu)成：行政編0人、事業(yè)編24人（其中在職16人、退休8人）、工勤變0人。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2024年本年預(yù)算收入為337.3萬元，比上年增加22.7萬元，增長(zhǎng)7.22%。收入變化原因：經(jīng)費(fèi)撥款增加22.7萬元。其中本年收入包括一般公共預(yù)算22.7萬元、政府性基金預(yù)算0.00萬元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0.00萬元、財(cái)政專戶管理資金0.00萬元、事業(yè)收入0.00萬元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元、上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元、附屬單位上繳收入0.00萬元、其他收入0.00萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余包括一般公共預(yù)算0.00萬元、政府性基金預(yù)算0.00萬元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0.00萬元、財(cái)政專戶管理資金0.00萬元、單位資金0.00萬元。

2.預(yù)算支出情況：2024年本年支出337.3萬元，比上年增加22.7萬元，增長(zhǎng)7.22%。支出變化原因：（1）2024年基本支出比上年增加22.7萬元，主要是人員正常晉升增資、社保公積金基數(shù)增加，新增基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)金等支出；（2）項(xiàng)目支出維持不變，其中：基本支出312.16萬元、項(xiàng)目支出25.14萬元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元、上繳上級(jí)支出0.00萬元、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。

3.2024年無政府性基金預(yù)算收入支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為34.65萬元，與上年相比增加2.5萬元，增長(zhǎng)7.78%。增加原因主要是：一是預(yù)算編制口徑調(diào)整，工會(huì)經(jīng)費(fèi)與福利費(fèi)增加；二是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、差旅費(fèi)等。其中，辦公費(fèi)3.2萬元，印刷費(fèi)1.3萬元，水費(fèi)0.3萬元，電費(fèi)1.00萬元，郵電費(fèi)1.60萬元，差旅費(fèi)5.00萬元，維修(護(hù))費(fèi)1.50萬元，會(huì)議費(fèi)0.26萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.50萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.3萬元，福利費(fèi)1.86萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.50萬元，其他交通費(fèi)8.58萬元，其他商品和服務(wù)支出1.76萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額4.50萬元，比上年增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%，支出變化原因：2024年與上年持平，分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%，支出變化原因：2024年無此項(xiàng)支出；

2.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%，支出變化原因：2024年無此項(xiàng)支出；

3.公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.50萬元，比上年增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%，支出變化原因：2024年與上年持平；

4.因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%，支出變化原因：2024年無此項(xiàng)支出。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2024年編制政府采購(gòu)預(yù)算0.45萬元，比上年度減少1.55萬元，下降77.50%，支出變化原因：印刷費(fèi)用減少，故預(yù)算數(shù)減少。其中：貨物類政府采購(gòu)預(yù)算0.45萬元，主要采購(gòu)復(fù)印紙；服務(wù)類政府采購(gòu)預(yù)算0.00萬元；工程類政府采購(gòu)預(yù)算0.00萬元。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2024年我單位部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為466.9萬元萬元。房屋建筑面積為932.81平方米，構(gòu)筑物面積為144平方米，其中：辦公用房932.81平方米，通用設(shè)備64.74萬元，其中電腦25臺(tái)，打印機(jī)復(fù)印機(jī)11臺(tái)，空調(diào)21臺(tái)；家具用具11.98萬元。現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，產(chǎn)權(quán)歸屬于農(nóng)場(chǎng)（管理區(qū)）。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

1.“人大代表活動(dòng)費(fèi)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是保障2024年半壁山管理區(qū)人大代表選舉及人大代表培訓(xùn)等相關(guān)活動(dòng)的舉辦，2024年預(yù)算安排0.14萬元，其中，0.14萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2024年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：完成2024年全年工作要點(diǎn)，按照縣委縣政府要求組織人大會(huì)議、人大代表培訓(xùn)及選舉等活動(dòng)。

產(chǎn)出指標(biāo)：人大相關(guān)會(huì)議次數(shù)≧1次，人大相關(guān)培訓(xùn)次數(shù)≧1次；人大選舉計(jì)劃完成率100%；所有工作完成時(shí)限12個(gè)月。

效益指標(biāo)：加強(qiáng)了對(duì)管理區(qū)各部門的監(jiān)督；加強(qiáng)對(duì)人大代表的培訓(xùn)，代表的履職能力得到顯著提升；明顯改善干部與群眾的關(guān)系；不斷提高管理區(qū)居民整體素質(zhì)水平。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%。

2.“基層財(cái)政工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是保障基層財(cái)政所的日常運(yùn)轉(zhuǎn)，2024年預(yù)算安排25.00萬元，其中，25.00萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2024年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：通過本項(xiàng)目的實(shí)施，保障了財(cái)政所的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。產(chǎn)出指標(biāo)：惠民惠農(nóng)及三資提級(jí)監(jiān)督宣傳次數(shù)≧2次，開展報(bào)賬員培訓(xùn)次數(shù)≧1次，三資監(jiān)管社區(qū)3個(gè)，以錢養(yǎng)事單位6個(gè)；工作按時(shí)完成保障率100%；年度考核良好及以上；項(xiàng)目成本≦25.00萬元；工作完成時(shí)效為1年。

效益指標(biāo)：集中使用辦公經(jīng)費(fèi)節(jié)約成本，有效提高辦公效率，服務(wù)群眾能力顯著提高。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)人員滿意度≧95%。

九、其他需要說明的情況

（一）對(duì)空表的說明：

1、本單位無政府性基金收支情況，因此表8政府性基金預(yù)算支出表為空表；

(二)對(duì)其他情況的說明：

無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。