陽新縣財政局白沙財政所2023年部門預算公開

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一、單位主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支安排及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

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一、單位主要職責

1．貫徹執(zhí)行國家有關財政管理等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章；擬定和執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政發(fā)展規(guī)劃，以及財政政策相關法規(guī)的宣傳工作。

2．負責組織編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財政預算草案，向鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大報告財政預決算執(zhí)行情況。

3．負責管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項財政收支，以及對各類專項資金的監(jiān)管，提高財政資金使用效率。

4．管理各類政策性補貼等資金，建立惠農資金補助對象管理新機制，進一步完善財政補貼農民資金“一卡（折）通”發(fā)放機制。

5．負責管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府非稅收入，以及本鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政事業(yè)單位的國有資產監(jiān)督管理工作。

6．執(zhí)行會計核算，落實“鄉(xiāng)財縣管理、村賬鄉(xiāng)監(jiān)”、“農村三資代理服務”等管理制度，嚴格按照上級財政部門規(guī)定的工作程序開展工作，充分發(fā)揮財政資金效益。

7．負責做好農村綜合改革和鄉(xiāng)村振興及社會主義新農村建設相關工作。

8．承辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府及上級財政部門交辦的其他事項。

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二、機構設置情況

陽新縣財政局白沙財政所為白沙鎮(zhèn)二級預算單位,由公益一類事業(yè)單位 1個（陽新縣財政局白沙財政所）組成報表。內設機構2個：（1）產權交易中心、（2）農村集體三資監(jiān)管中心。核定事業(yè)編制23名，設所長1名，副所長3名。

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三、預算收支安排及增減變化情況

1．預算收入情況：白沙財政所2023年度部門預算收入是254.10萬元，白沙財政所單位預算收入254.10萬元，比上年增加 42.5?萬元，增長20.09%。其中：財政撥款收入254.1萬元。主要原因是人員增資，增加獎金支出。

2．預算支出情況：白沙財政所2023年度部門預算支出是 254.10 ?萬元，白沙財政所單位預算支出254.10萬元。比上年增加 42.5?萬元，增長20.09%。主要原因是人員增資，增加獎金支出。

3．我單位2022年無政府性基金預算支出,無舉借政府債務的情況，與上年一致。

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四、事業(yè)運行經費安排情況

事業(yè)運行公用經費15.58萬元，比上年增加0.58萬元，增長3.86%，原因是依據機關運行實際情況，據實編列水電費、維修（護）費等經費支出，其中包括辦公費2.00萬元、印刷費1.00萬元、水費0.5萬元、電費1.00萬元、郵電費1.00萬元、差旅費1.00萬元、維修（護）費1.40萬元、會議費0.28萬元、培訓費0.94萬元、工會經費2.72萬元、福利費1.57萬元、其他商品和服務支出2.17萬元。

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五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2022 年“三公”經費一般公共預算總額0萬元，比上年預算減少0萬元，下降0%，與上年持平。主要是：嚴控“三公”經費預算。分別如下：

1、公務接待費0萬元，比上年減少0萬元，下降0%，與上年持平。主要原因是：無此項支出。

2、公務用車購置及運行費0萬元，比上年減少0萬元，下降0%，其中，一般公共預算公務用車購置費為 0 元，與上年持平；公務用車運行費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，與上年持平。主要原因是：我單位無公務用車。

3、因公出國出（境）費 0萬元，比上年減少 0萬元，下降0%，與上年持平。主要原因是：無此項支出。

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六、政府采購預算安排情況

根據《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021 年）》要求，2023 年我單位編制政府采購預算1萬元，比上年度增加1萬元，增加的主要原因：辦公設備已老化報廢，需購置新的辦公設備。其中：貨物類政府采購預算 1 萬元，主要是集中采購辦公軟件、辦公設備、復印紙等支出；服務類政府采購預算0萬元；工程類政府采購預算 0 元。在實際執(zhí)行中根據計劃據實調整。

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七、國有資產占用情況

2022年我單位國有資產總額為 63.54?萬元。固定資產價值 63.54?萬元。

固定資產房屋面積 3077?平方米，價值 48.49?萬元，其中辦公用房 720?平方米；通用設備價值 6.54?萬元，電腦10臺，打印機復印機 5臺，空調 10 臺；專用設備價值 5.27?萬元；家具、用具價值 8.49?萬元，桌椅10套、會議桌2套、沙發(fā)3套、資料柜8個、茶水柜2個。現有公務用車0輛，與上年持平。

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八、重點項目預算績效情況

?見附件2。

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九、其他需要說明的情況

?本單位無政府性基金收支情況，因此相關表格為空。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入：指從同級財政部門取得的財政預算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金

6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

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