目錄

一、部門主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門主要職責

主要職責是：

1.宣傳、貫徹落實黨和國家各項方針政策和法律法規(guī)，執(zhí)行上級的決議、決定。研究決定本鎮(zhèn)經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態(tài)文明建設和黨的建設等方面的重大問題。執(zhí)行本級黨員代表大會和人民代表大會的決議，發(fā)布決定和命令。

2.落實基層黨建工作責任制和基層黨組織建設各項制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。堅持和完善黨的全面領導，加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委自身建設和村(社區(qū))黨組織建設，以及其他隸屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委的黨組織建設。抓好發(fā)展黨員工作，加強黨員隊伍建設。維護和執(zhí)行黨的紀律，監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴格遵守國家法律法規(guī)。

3.統(tǒng)籌制定區(qū)域發(fā)展重大決策和建設規(guī)劃，引導和扶持各類經濟組織的發(fā)展。實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，指導農村經濟發(fā)展，推進農業(yè)結構調整，組織引導農村富余勞動力向非農產業(yè)和城鎮(zhèn)轉移。積極維護社會經濟秩序，營造公正、公平的發(fā)展環(huán)境，著力解決工業(yè)化和城鎮(zhèn)化發(fā)展進程中的各種問題，提高經濟發(fā)展的質量和水平。

4.統(tǒng)籌負責轄區(qū)公共服務工作。加強對各類服務提供主體的統(tǒng)籌協(xié)調和有效監(jiān)管。負責協(xié)調下放鄉(xiāng)鎮(zhèn)審批服務事項承接工作，推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務平臺標準化建設。組織實施公共服務、社會事務、政務服務以及黨群服務等相關工作，落實勞動就業(yè)、社會保障、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康、土地流轉、退役軍人服務等領域相關政策，推動優(yōu)質公共服務資源向村級延伸。防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作，建立健全各種應急機制。

5.統(tǒng)籌負責轄區(qū)綜合治理工作。加強社會主義民主法治建設和精神文明建設，做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作。承擔轄區(qū)平安建設和法治建設工作，協(xié)調推動預防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風險。負責處理群眾來信來訪工作。承擔轄區(qū)社會治安綜合治理、公共安全及安全生產監(jiān)管等相關工作，做好安全生產、防汛、防旱、防風、防火、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作，建立健全各種應急機制。

6.統(tǒng)籌負責轄區(qū)綜合行政執(zhí)法工作。組織實施轄區(qū)內綜合行政執(zhí)法工作，統(tǒng)一指揮調度派駐執(zhí)法機構開展執(zhí)法活動。

7.完善黨領導下的基層社會治理體系，提高基層自治水平，發(fā)揮村(社區(qū))基層黨組織在群眾自治組織建設中的領導核心作用，推進社會主義基層協(xié)商民主建設，做好組織群眾、宣傳群眾、凝聚群眾、服務群眾工作，發(fā)揮村(居)民在基層社會治理中的主體作用，提高基層自治整體水平。

8.動員轄區(qū)內各類單位、社會組織和村(居)民等社會力量參與社會治理,引導轄區(qū)內單位履行社會責任，整合區(qū)域內各種社會力量為轄區(qū)發(fā)展服務。

9.編制本鎮(zhèn)經濟發(fā)展規(guī)劃和財政預決算計劃，負責經費的劃撥和核算工作，并指導、協(xié)調、監(jiān)督村(社區(qū))和農村合作經濟組織的財務、會計、審計工作。負責推進農業(yè)農村現(xiàn)代化，推動經濟發(fā)展，增加農民收入。

10.按照干部管理權限，負責對干部的教育、培訓、選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關部門駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位的干部。做好人才服務和引進工作。

11.承辦縣黨委、政府以及其他上級部門交辦的其他事項。

二、機構設置情況

白沙鎮(zhèn)人民政府為陽新縣白沙鎮(zhèn)人民政府部門的一級預算單位，由0個參公管理事業(yè)單位及2個公益類事業(yè)單位合并編制報表。內設黨政辦、民政辦、紀檢監(jiān)察室、社會事務辦、經發(fā)辦等5個機構。

參照公務員法管理事業(yè)單位0個。

公益一類事業(yè)單位2個。分別為：白沙鎮(zhèn)人民政府、陽新縣財政局白沙財政所。

公益二類事業(yè)單位0個。

三、預算收支及增減變化情況

1.預算收入情況：2024年本年收入預算為1736.10萬元，比上年減少12.4萬元,減少0.71%。其中，經費撥款1736.1萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，其他收入0萬元。

收入減少原因：本部門2024年人員退休導致人員經費減少。

2.預算支出情況：2024年本年支出預算為1736.10萬元，比上年減少12.4萬元,減少0.71%。其中：基本支出1111.72萬元，占總支出的64.04%；項目支出624.38萬元,占總支出的35.96%。本年支出構成為：一般公共服務支出支出1539.3萬元，占本年支出88.66%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出196.80萬元，占本年支出11.33%。

支出減少原因：本部門2024年人員退休導致人員經費減少。

3.2024年無政府性基金預算支出，無舉借政府債務的情況，與上年一致。

四、機關運行經費安排情況

2024年機關運行經費預算總額為104.39萬元，與上年相比減少5.14萬元，減少4.92%。減少原因主要是：一是本部門厲行節(jié)約，嚴格控制經費開支；二是依據(jù)機關運行實際足額編列水電費、維修（護）費、委托業(yè)務費等。其中，辦公費11萬元，工會經費10.43萬元,福利費5.61萬元，公務用車運行維護費4.5萬元，其他交通費26.64萬元，其他商品和服務支出8.81萬元。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年“三公”經費一般公共預算總額4.5萬元，比上年預算增加0萬元，減少增加0%。主要是本單位嚴格控制“三公”經費支出，分別如下：

1.公務接待費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%。主要原因是本部門遵守鄉(xiāng)鎮(zhèn)“零”招待，無公務接待支出。

2.公務用車購置及運行費0萬元，比上年增加0萬元，增加0%。其中：

公務用車購置費0元，與上年持平，主要原因是無公務用車購置計劃；

公務用車運行費4.5萬元，比上年減少0萬元，減少0%，主要原因是進一步加強公務車加油、維修、使用管理。

3.因公出國（境）費0萬元，與上年持平。主要是無因公出國（境）計劃。

六、政府采購預算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021年）》要求，2024年編制政府采購預算2.5萬元，比上年度減少8.12萬元，增加了76.46%。增加的主要原因：一是嚴格控制采購支出；二是按需求和嚴格遵守政府采購目錄的要求列支采購預算。

其中：貨物類政府采購預算2.5萬元，主要是集中采購復印紙、多功能一體機、彩色打印機、臺式計算機等支出。

七、國有資產占用情況

1、白沙鎮(zhèn)人民政府

2024年占有房屋面積13859平方米，大型專用設備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務用車1輛。

土地、房屋及構筑物：房屋建筑面積為12834平方米，其中，辦公用房1380平方米，其他用房11134平方米。價值163.25萬元；

通用設備：298（臺/件），價值47.11萬元；

專用設備：無；

文物和陳列品：2（個/套），價值5.2萬元。

圖書、檔案：3（個/套），價值0.03萬元。

家具、用具、裝具及動植物：719（個/套），價值25.04萬元。

2、白沙財政所

2024年占有房屋面積1910平方米，大型專用設備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務用車0輛。

土地、房屋及構筑物：房屋建筑面積為1705平方米，其中，辦公用房1619平方米。價值32.14萬元；

通用設備46（臺/件），價值4.14萬元；

專用設備：無

文物和陳列品：無

圖書、檔案：無

家具、用具、裝具及動植物：159（個/套），價值7.42萬元。

3、白沙執(zhí)法隊

2024年占有房屋面積50平方米，大型專用設備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務用車1輛。

土地、房屋及構筑物：1010平方，價值15..10萬元；

通用設備：通用設備50（臺/件），價值13..85萬元；

專用設備：無

文物和陳列品：無

圖書、檔案：無

家具、用具、裝具及動植物：42（個/套），價值2.86萬元。

八、重點項目預算績效情況

1、“人大代表活動費”項目

項目主要內容：用于人大代表活動及參會期間的費用支出。2024年預算安排0.86萬元，資金來源為一般公共預算財政撥款。

年度績效目標：通過本項目的實施，保障人大代表活動及參會期間的費用支出。

成本指標：項目資金總額=0.86萬元。對社會發(fā)展的無負面影響。對生態(tài)環(huán)境無負面影響。

產出指標：人大代表參會率≥90%；按計劃完成各項會議議程=100%；人民代表大會會議時間≤7天。

效益指標：按標準保障參會代表補助；人大代表履職效果良好，有效發(fā)揮作用。

滿意度指標：人大代表滿意度≥95%。

2、“白沙鎮(zhèn)基礎設施建設資金”項目

項目主要內容：用于白沙鎮(zhèn)基礎設施建設資金費用支出。2024年預算安排120萬元，資金來源為一般公共預算財政撥款。

年度績效目標：通過農村小型水利設施、村莊道路、安全飲水、環(huán)衛(wèi)設施、村內公共活動場所建設村容美化等促進農村基礎設施建設發(fā)展、人居環(huán)境改善、群眾生活質量提升。

成本指標：項目資金總額120萬元。對社會發(fā)展的無負面影響。對生態(tài)環(huán)境無負面影響。

產出指標：小項目數(shù)≥9/個；覆蓋村個數(shù)≤15/個；資金撥付率＝100%；工程驗收合格率=100%；項目時間≥1年。

效益指標：促進鎮(zhèn)區(qū)范圍內政治、經濟、文化提升；鎮(zhèn)區(qū)環(huán)境整潔度美化度提升。

滿意度指標：群眾滿意度≥95%。

3、“白沙鎮(zhèn)機關后勤管理經費”項目

項目主要內容：用于白沙鎮(zhèn)機關后勤管理經費支出。2024年預算安排180萬元，資金來源為一般公共預算財政撥款。

年度績效目標：推行政府采購，節(jié)約財政資金，建設節(jié)約型機關，嚴格管理減少能耗支出，全力保證政府機關運行。

成本指標：項目資金總額180萬元。對社會發(fā)展的無負面影響。對生態(tài)環(huán)境無負面影響。

產出指標：保障聘用人員工資及時足額發(fā)放=12/月；保障聘用人員社保、職業(yè)年金、醫(yī)保按時繳納=12/月；維修及時率＝100%；衛(wèi)生環(huán)境檢查合格率=100%；項目時間≥1年。

效益指標：推動鎮(zhèn)區(qū)工作效率提升；協(xié)調各部門的分工協(xié)作。

滿意度指標：群眾滿意度≥95%。

4、“白沙鎮(zhèn)社會事務工作經費”項目

項目主要內容：用于白沙鎮(zhèn)社會事務工作經費支出。2024年預算安排189.63萬元，資金來源為一般公共預算財政撥款。

年度績效目標：落實各項工作和任務，做好基層治理體系的建設和統(tǒng)籌工作，完成各項指標。

成本指標：項目資金總額189.63萬元。對社會發(fā)展的無負面影響。對生態(tài)環(huán)境無負面影響。

產出指標：招商引資任務完成率≥95%；保重大安全事件發(fā)生率＝0%；社會保障工作完成率≥95；惠農惠企政策落實率=100%；項目時間≥1年。

效益指標：城鎮(zhèn)就業(yè)人口增加；公共服務能力提升。

滿意度指標：群眾滿意度≥95%。

5、“基層財政工作經費”項目

項目主要內容：保障單位的日常運轉和業(yè)務工作穩(wěn)定開展。2024年預算安排35萬元，資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

年度績效目標：健全鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政專管員制度、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管制度；宣傳農村集體“三資”管理制度；確保每一筆招投標項目公平、合規(guī)；加強農村財會人員培訓；實行全鎮(zhèn)區(qū)財務會計電算化。

成本指標：項目資金總額=35萬元；對社會發(fā)展無負面影響；對生態(tài)環(huán)境無負面影響。

產出指標：開展績效評價小項目次數(shù)=20次；三資監(jiān)管涉及村個數(shù)=15個；強農惠農政策宣傳工作3次/年；上級部門組織工作考核≥90分；項目周期=1年。

效益指標：推動鎮(zhèn)區(qū)經濟社會高質量發(fā)展，提升經濟發(fā)展綜合實力；惠民惠農補貼資金＞100萬元。

滿意度指標：群眾滿意度≥95%。

6、“綜合執(zhí)法隊工作經費”項目

項目主要內容：提升本鎮(zhèn)區(qū)城鄉(xiāng)管理水平，加強城管隊伍規(guī)范化、法制化、制度化建設。2024年預算安排98.88萬元，資金來源為一般公共預算財政撥款。

年度績效目標：通過抓隊伍、強管理、樹形象，保障執(zhí)法工作正常運轉，有效打擊各類違法行為。

成本指標：項目資金總額=98.88萬元；對社會發(fā)展無負面影響；對生態(tài)環(huán)境無負面影響。

產出指標：拆除違建10起；清理規(guī)范流動商販100起；執(zhí)法人員培訓3次/年；拆違整治工作目標考核≥90分；項目周期=1年。

效益指標：有效促進城市管理優(yōu)化升級；有效改善城市管理；有效改善生態(tài)環(huán)境衛(wèi)生。

滿意度指標：群眾滿意度≥95%。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

1．本單位無政府性基金收支情況，因此表格為空；

2、本單位無國有資本經營支出，故表格為空。

（二）對其他情況的說明：

無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：指從同級財政部門取得的財政預算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金

6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。