目錄

一、部門主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、單位主要職責

主要職責是：

1.宣傳、貫徹執(zhí)行市容環(huán)衛(wèi)管理、園林綠化管理、市政公用事業(yè)管理等方面法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；

2.負責對損壞村莊和集鎮(zhèn)的房屋、公共設(shè)施、破壞村容村貌和環(huán)境衛(wèi)生的處罰；

3.負責對在村莊、集鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)的街道、廣場、市場和車站等場所修建臨時建筑物、構(gòu)筑物和其他設(shè)施的處罰；

4.對未依法取得鄉(xiāng)村規(guī)劃建設(shè)許可證或未按鄉(xiāng)村規(guī)劃建設(shè)許可證進行建設(shè)販予以強制拆除；

5.在鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)，負責依法依規(guī)對園林綠化、市政公用設(shè)施、市政道路等實施管理；

6.協(xié)助相關(guān)部門做好垃圾分類、清掃、收運日常管理、監(jiān)督和考核工作；

7.對轄區(qū)道路臨時堆放建筑物、亂停亂放車輛進行管理；依法依規(guī)征收城市道路臨時占用費、挖掘修復費、收取市政公用設(shè)施損壞賠償費等規(guī)費；

8.負責組織市容環(huán)境綜合整治工作；負責戶外廣告、景觀燈飾、門面招牌、橫幅布標等市容方面的審批管理工作。負責亂帖亂畫、亂牽亂掛、臨街建筑物正立面容貌、出店經(jīng)營、馬路市場、占道洗車、占道修理加工、違規(guī)燒烤等整治工作；

9.負責協(xié)助國土、環(huán)保、工商、交通、水務(wù)、食藥監(jiān)等其他方面與村鎮(zhèn)管理密切相關(guān)的行政處罰及對應(yīng)的行政強制；

10.承辦上級交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣白沙鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊為陽新縣白沙鎮(zhèn)人民政府部門的二級預算單位，由0個參公管理事業(yè)單位及1個公益類事業(yè)單位合并編制報表，無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0個。

公益一類事業(yè)單位1個。陽新縣白沙鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊。

公益二類事業(yè)單位0個。

三、預算收支及增減變化情況

1.預算收入情況：2024年本年收入預算為196.80萬元，比上年增加6.6萬元,增加3.35%。其中，經(jīng)費撥款196.80萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，其他收0萬元。

收入增加原因：人員經(jīng)費增加導致預算收入的增加。

2.預算支出情況：2024年本年支出預算196.80萬元，比上年增加6.6萬元，增加3.35%。其中：基本支出97.92萬元，占總支出的49.76%；項目支出98.88萬元,占總支出的50.24%。本年支出構(gòu)成為：城鄉(xiāng)社區(qū)支出類支出196.80萬元，占本年支出100%.

支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年增加8.63萬元，主要是本年度人員經(jīng)費增加導致預算支出的增加；

（2）2024年項目支出比上年減少2.03萬元，主要減少原因為：嚴格控制支出。

3.2024年無政府性基金預算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2024年機關(guān)運行經(jīng)費預算總額為6.00萬元，與上年相比減少0.56萬元，減少8.54%。增加原因主要是：一是依據(jù)機關(guān)運行實際情況；二是依據(jù)機關(guān)運行實際足額編列水電費、維修（護）費、委托業(yè)務(wù)費等。其中，辦公費1萬元，印刷費0.5萬元，水費0.5萬元，電費1萬元，工會經(jīng)費1.05萬元,福利費0.56萬元，其他商品和服務(wù)支出1.39萬元。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費一般公共預算總額0萬元，比上年預算減少0萬元，減少0%。主要是嚴控“三公”經(jīng)費預算，分別如下：

1.公務(wù)接待費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%。主要原因是：我單位無公務(wù)接待任務(wù)安排。

2.公務(wù)用車購置及運行費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%。其中：

公務(wù)用車購置費0元，與上年持平，主要原因是：無公務(wù)用車購置計劃；

公務(wù)用車運行費0萬元，比上年減少0，減少0%，主要原因是：我單位無公務(wù)用車。

3.因公出國（境）費0萬元，與上年持平。主要原因是：無因公出國（境）任務(wù)安排。

六、政府采購預算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021年）》要求，2024年編制政府采購預算0萬元，比上年度減少3.3萬元，減少了100%。減少的主要原因：嚴格控制支出，減少預算。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年占有房屋面積50平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車1輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：1010平方，價值15..10萬元；

通用設(shè)備：通用設(shè)備50（臺/件），價值13..85萬元；

專用設(shè)備：無

文物和陳列品：無

圖書、檔案：無

家具、用具、裝具及動植物：42（個/套），價值2.86萬元。

八、重點項目預算績效情況

1、“綜合執(zhí)法隊工作經(jīng)費”項目

項目主要內(nèi)容：提升本鎮(zhèn)區(qū)城鄉(xiāng)管理水平，加強城管隊伍規(guī)范化、法制化、制度化建設(shè)。2024年預算安排98.88萬元，資金來源為一般公共預算財政撥款。

年度績效目標：通過抓隊伍、強管理、樹形象，保障執(zhí)法工作正常運轉(zhuǎn)，有效打擊各類違法行為。

成本指標：項目資金總額=98.88萬元；對社會發(fā)展無負面影響；對生態(tài)環(huán)境無負面影響。

產(chǎn)出指標：拆除違建10起；清理規(guī)范流動商販100起；執(zhí)法人員培訓3次/年；拆違整治工作目標考核≥90分；項目周期=1年。

效益指標：有效促進城市管理優(yōu)化升級；有效改善城市管理；有效改善生態(tài)環(huán)境衛(wèi)生。

滿意度指標：群眾滿意度≥95%。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

1．本單位無政府性基金收支情況，因此表格為空；

2、本單位無三公經(jīng)費支出，故表格為空；

3、本單位無國有資本經(jīng)營支出，故表格為空。

（二）對其他情況的說明：

無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：指從同級財政部門取得的財政預算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。