目錄

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、單位主要職責(zé)

主要職責(zé)是：

1.執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2.制定并落實(shí)本鎮(zhèn)區(qū)的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3.承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

4.開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。

5.制定社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。

6.加強(qiáng)鎮(zhèn)級財(cái)政的監(jiān)督和管理。

7.指導(dǎo)村（居）民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會民主自治。、

8.制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9.協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

10.承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

白沙鎮(zhèn)人民政府本級為陽新縣白沙鎮(zhèn)人民政府部門的二級預(yù)算單位，由0個參公管理事業(yè)單位及1個公益類事業(yè)單位合并編制報(bào)表。內(nèi)設(shè)黨政辦、民政辦、紀(jì)檢監(jiān)察室、社會事務(wù)辦、經(jīng)發(fā)辦等5個機(jī)構(gòu)。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2024年本年收入預(yù)算為1335.10萬元，比上年增加30.9萬元,增加2.37%。其中，經(jīng)費(fèi)撥款1335.10萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，其他收入0萬元。

收入增加原因：本單位2023年有新進(jìn)人員。

2.預(yù)算支出情況：2024年本年支出預(yù)算為1335.10萬元，比上年增加30.9萬元,增加2.37%。其中：基本支出844.60萬元，占總支出的63.26%；項(xiàng)目支出490.50萬元,占總支出的36.74%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出支出1335.10萬元，占本年支出100%。

支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年增加4.26萬元，主要是本單位2024年人員人員經(jīng)費(fèi)增加；

（2）2024年項(xiàng)目支出比上年減少1.96萬元，主要減少原因?yàn)椋罕灸觏?xiàng)目經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格控制支出。

3.2024年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為87.24萬元，與上年相比減少0.15萬元，減少0.02%。減少原因主要是：一是本單位厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)開支；二是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中，辦公費(fèi)7萬元，印刷費(fèi)4萬元，電費(fèi)18萬元，差旅費(fèi)6萬元，維修（護(hù)）費(fèi)1萬元，租賃費(fèi)3萬元，會議費(fèi)1.5萬元，工會經(jīng)費(fèi)7.46萬元,福利費(fèi)3.92萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬元，其他交通費(fèi)26.64萬元，其他商品和服務(wù)支出4.22萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額4.5萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，減少增加0%。主要是本單位嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，減少0%。主要原因是本單位遵守鄉(xiāng)鎮(zhèn)“零”招待，無公務(wù)接待支出。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.5萬元，比上年增加0萬元，增加0%。其中：

公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平，主要原因是無公務(wù)用車購置計(jì)劃；

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.5萬元，比上年減少0萬元，減少0%，主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)車加油、維修、使用管理。

3.因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平。主要是無因公出國（境）計(jì)劃。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2024年編制政府采購預(yù)算2萬元，比上年度減少4.32萬元，減少了68.35%。減少的主要原因：一是規(guī)范本單位政府采購流程；二是嚴(yán)格遵守政府采購目錄的要求。

其中：貨物類政府采購預(yù)算2萬元，主要是集中采購復(fù)印紙、多功能一體機(jī)、臺式計(jì)算機(jī)等支出。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年占有房屋面積13859平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車1輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：房屋建筑面積為12834平方米，其中，辦公用房1380平方米，其他用房11134平方米。價(jià)值163.25萬元；

通用設(shè)備：298（臺/件），價(jià)值47.11萬元；

專用設(shè)備：無；

文物和陳列品：2（個/套），價(jià)值5.2萬元。

圖書、檔案：3（個/套），價(jià)值0.03萬元。

家具、用具、裝具及動植物：719（個/套），價(jià)值25.04萬元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

1、“人大代表活動費(fèi)”項(xiàng)目

項(xiàng)目主要內(nèi)容：用于人大代表活動及參會期間的費(fèi)用支出。2024年預(yù)算安排0.86萬元，資金來源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

年度績效目標(biāo)：通過本項(xiàng)目的實(shí)施，保障人大代表活動及參會期間的費(fèi)用支出。

成本指標(biāo)：項(xiàng)目資金總額=0.86萬元。對社會發(fā)展的無負(fù)面影響。對生態(tài)環(huán)境無負(fù)面影響。

產(chǎn)出指標(biāo)：人大代表參會率≥90%；按計(jì)劃完成各項(xiàng)會議議程=100%；人民代表大會會議時間≤7天。

效益指標(biāo)：按標(biāo)準(zhǔn)保障參會代表補(bǔ)助；人大代表履職效果良好，有效發(fā)揮作用。

滿意度指標(biāo)：人大代表滿意度≥95%。

2、“白沙鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金”項(xiàng)目

項(xiàng)目主要內(nèi)容：用于白沙鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金費(fèi)用支出。2024年預(yù)算安排120萬元，資金來源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

年度績效目標(biāo)：通過農(nóng)村小型水利設(shè)施、村莊道路、安全飲水、環(huán)衛(wèi)設(shè)施、村內(nèi)公共活動場所建設(shè)村容美化等促進(jìn)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展、人居環(huán)境改善、群眾生活質(zhì)量提升。

成本指標(biāo)：項(xiàng)目資金總額120萬元。對社會發(fā)展的無負(fù)面影響。對生態(tài)環(huán)境無負(fù)面影響。

產(chǎn)出指標(biāo)：小項(xiàng)目數(shù)≥9/個；覆蓋村個數(shù)≤15/個；資金撥付率＝100%；工程驗(yàn)收合格率=100%；項(xiàng)目時間≥1年。

效益指標(biāo)：促進(jìn)鎮(zhèn)區(qū)范圍內(nèi)政治、經(jīng)濟(jì)、文化提升；鎮(zhèn)區(qū)環(huán)境整潔度美化度提升。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%。

3、“白沙鎮(zhèn)機(jī)關(guān)后勤管理經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目

項(xiàng)目主要內(nèi)容：用于白沙鎮(zhèn)機(jī)關(guān)后勤管理經(jīng)費(fèi)支出。2024年預(yù)算安排180萬元，資金來源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

年度績效目標(biāo)：推行政府采購，節(jié)約財(cái)政資金，建設(shè)節(jié)約型機(jī)關(guān)，嚴(yán)格管理減少能耗支出，全力保證政府機(jī)關(guān)運(yùn)行。

成本指標(biāo)：項(xiàng)目資金總額180萬元。對社會發(fā)展的無負(fù)面影響。對生態(tài)環(huán)境無負(fù)面影響。

產(chǎn)出指標(biāo)：保障聘用人員工資及時足額發(fā)放=12/月；保障聘用人員社保、職業(yè)年金、醫(yī)保按時繳納=12/月；維修及時率＝100%；衛(wèi)生環(huán)境檢查合格率=100%；項(xiàng)目時間≥1年。

效益指標(biāo)：推動鎮(zhèn)區(qū)工作效率提升；協(xié)調(diào)各部門的分工協(xié)作。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%。

4、“白沙鎮(zhèn)社會事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目

項(xiàng)目主要內(nèi)容：用于白沙鎮(zhèn)社會事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出。2024年預(yù)算安排189.63萬元，資金來源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

年度績效目標(biāo)：落實(shí)各項(xiàng)工作和任務(wù)，做好基層治理體系的建設(shè)和統(tǒng)籌工作，完成各項(xiàng)指標(biāo)。

成本指標(biāo)：項(xiàng)目資金總額189.63萬元。對社會發(fā)展的無負(fù)面影響。對生態(tài)環(huán)境無負(fù)面影響。

產(chǎn)出指標(biāo)：招商引資任務(wù)完成率≥95%；保重大安全事件發(fā)生率＝0%；社會保障工作完成率≥95；惠農(nóng)惠企政策落實(shí)率=100%；項(xiàng)目時間≥1年。

效益指標(biāo)：城鎮(zhèn)就業(yè)人口增加；公共服務(wù)能力提升。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

1．本單位無政府性基金收支情況，因此表格為空；

2、本單位無國有資本經(jīng)營支出，故表格為空。

（二）對其他情況的說明：

無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。