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一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、單位主要職責(zé)

綜合執(zhí)法中心主要職責(zé)是：

1.為人民服務(wù)，規(guī)范城市管理；

2.市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、市政公用設(shè)施、戶外廣告、亂停亂放車輛管理；

3.收取臨時(shí)占用費(fèi)、挖掘修復(fù)費(fèi)、市政公用設(shè)施損壞賠償費(fèi)等規(guī)費(fèi)；

4.國土、環(huán)保、工商、交通、水務(wù)、食藥監(jiān)等方面與鎮(zhèn)村相關(guān)的行政處罰及對應(yīng)的行政強(qiáng)制。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣白沙鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中心為白沙鎮(zhèn)人民政府部門的二級預(yù)算單位，由0個(gè)參公管理事業(yè)單位及1個(gè)公益類事業(yè)單位合并編制報(bào)表。無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0個(gè)。

公益一類事業(yè)單位1個(gè)，為白沙鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中心；

公益二類事業(yè)單位0個(gè)。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2025年本年收入預(yù)算為186萬元，比上年減少10.8萬元,減少5.5%。其中，經(jīng)費(fèi)撥款186萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，其他收入0萬元。

收入減少原因：年末調(diào)走一人。2.預(yù)算支出情況：2025年本年支出預(yù)算186萬元，比上年減少10.8萬元，減少5.5%。其中：基本支出83.24萬元，占總支出的45%；項(xiàng)目支出102.76萬元,占總支出的55%。本年支出構(gòu)成為：城鄉(xiāng)社區(qū)類支出186萬元，占本年支出100%。

支出減少原因：（1）2025年基本支出比上年減少14.68萬元，主要是年末調(diào)走一人；（2）2025年項(xiàng)目支出比上年增加3.88萬元，主要增加原因?yàn)椋簣?zhí)法巡查力度加大，交通成本和維修成本增加。3.2025年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為5.41萬元，與上年相比減少0.59萬元，減少9.8%。減少的原因主要是：一是依據(jù)機(jī)關(guān)實(shí)際運(yùn)行情況；二是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、工會福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。其中，辦公費(fèi)1萬元，印刷費(fèi)0.5萬元，水費(fèi)0.5萬元，電費(fèi)1萬元，工會經(jīng)費(fèi)0.91萬元,福利費(fèi)0.5萬元，其他商品和服務(wù)支出1萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額0萬元，比上年預(yù)算減少0萬元，減少0%。分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年持平。主要原因是我單位無公務(wù)接待。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，與上年持平。其中：

公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平，主要原因是無公務(wù)用車購置計(jì)劃；

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，與上年持平，主要原因是我單位無公務(wù)用車。

3.因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平。主要是無因公出國（境）計(jì)劃。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2025年編制政府采購預(yù)算0萬元，與上年度一樣。主要原因：一是單位人多經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)重，嚴(yán)格控制支出；二是暫時(shí)不需要采購物資。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2025年占有房屋面積50平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車1輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：1010平方，價(jià)值8.97萬元

通用設(shè)備：50（臺/件),價(jià)值9.22萬元

專用設(shè)備：0

文物和陳列品：0

圖書、檔案：0

家具、用具、裝具及動植物：31(個(gè)/套),價(jià)值3.13萬元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

1、“綜合執(zhí)法隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目

項(xiàng)目主要內(nèi)容：提升本鎮(zhèn)區(qū)城鄉(xiāng)管理水平，加強(qiáng)城管隊(duì)伍規(guī)范化、法制化、制度化建設(shè)。2025年預(yù)算安排102.76萬元，資金來源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

年度績效目標(biāo)：通過抓隊(duì)伍、強(qiáng)管理、樹形象，保障執(zhí)法工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，有效打擊各類違法行為。

成本指標(biāo)：項(xiàng)目資金總額=102.76萬元；對社會發(fā)展無負(fù)面影響；對生態(tài)環(huán)境無負(fù)面影響。

產(chǎn)出指標(biāo)：拆除違建12起；清理規(guī)范流動商販96起；執(zhí)法人員培訓(xùn)3次/年；拆違整治工作目標(biāo)考核≥90分；項(xiàng)目周期=1年。

效益指標(biāo)：有效促進(jìn)城市管理優(yōu)化升級；有效改善城市管理；有效改善生態(tài)環(huán)境衛(wèi)生。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

1．本單位無政府性基金收支情況，因此表格為空；

2．本單位無“三公”經(jīng)費(fèi)，因此表格為空；

3.本單位本年無政府采購預(yù)算，因此表格為空。

（二）對其他情況的說明：無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。