目  錄

第一部分:部門基本情況

一、部門主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門人員構(gòu)成

第二部分: 部門2020年部門預(yù)算表

一、收入支出預(yù)算總表（表1）

二、收入預(yù)算表（表2）

三、支出預(yù)算表（表3）

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總表（表4）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表（表5）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（表6）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（表7）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（8）

第三部分：部門2020年預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門收入支出預(yù)算情況說(shuō)明

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

八、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分：名詞解釋

部門2020年部門預(yù)算

一、部門概況

（一）主要職責(zé)

保證黨的路線、方針、政策的堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。保證監(jiān)督職能。教育和管理職能。服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的職能。負(fù)責(zé)抓好本鎮(zhèn) 黨建工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算構(gòu)成單位來(lái)看，富池鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算由單位本級(jí)預(yù)算和納入預(yù)算匯編范圍的  0  個(gè)下屬單位預(yù)算組成。其中行政單位 1個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位  0  個(gè)，全額撥款事業(yè)單位 0   個(gè)。

（三）部門人員構(gòu)成

部門人員構(gòu)成：本單位人員合計(jì)  73  人，其中在職  46  人，離退休 27   人；在職人員編制情況：全額財(cái)撥編制  45  人、包干（差額）編制  0  人、自籌編制    1人。

二、部門2020年部門預(yù)算表

陽(yáng)新縣富池鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算表　　

表一  陽(yáng)新縣富池鎮(zhèn)人民政府2020年收支預(yù)算總表

表二  陽(yáng)新縣富池鎮(zhèn)人民政府2020年收入預(yù)算總表

表三   陽(yáng)新縣富池鎮(zhèn)人民政府2020年支出預(yù)算總表

表四  陽(yáng)新縣富池鎮(zhèn)人民政府2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表五   陽(yáng)新縣富池鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算支出表

表六  陽(yáng)新縣富池鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算基本支出表

表七  陽(yáng)新縣富池鎮(zhèn)人民政府2020年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

表八  陽(yáng)新縣富池鎮(zhèn)人民政府2020年政府性基金預(yù)算支出表

三、2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明

（一）部門收入支出預(yù)算情況說(shuō)明

富池鎮(zhèn)人民政府2020年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總收入是1066.85萬(wàn)元，富池鎮(zhèn)人民政府2020年度本級(jí)預(yù)算總收入 1066.85萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入 1066.85 萬(wàn)元、事業(yè)收入 0  萬(wàn)元、經(jīng)營(yíng)收入 0  萬(wàn)元、其他收入 0 萬(wàn)元 272.85 萬(wàn)元。主要原因是 增人增資

富池鎮(zhèn)人民政府2020年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總支出是 1066.85 萬(wàn)元，本級(jí)預(yù)算總支出1066.85萬(wàn)元。其中：基本支出 651.85萬(wàn)元、項(xiàng)目支出 415 萬(wàn)元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0   萬(wàn)元。比2019年增加  272.85 萬(wàn)元。主要原因是增人增資

（二）收入預(yù)算情況說(shuō)明

富池鎮(zhèn)人民政府2020年所屬單位預(yù)算匯總總收入是 1066.85萬(wàn)元，本年本級(jí)收入合計(jì) 1066.85萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入 1066.85 萬(wàn)元，占  100 %；事業(yè)收入     萬(wàn)元，占  0 %；經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)元，占 0  %；其他收入 0 萬(wàn)元，占 0  %。

（三）支出預(yù)算情況說(shuō)明

富池鎮(zhèn)人民政府2020年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總支出是 1066.85 萬(wàn)元，本年本級(jí)支出合計(jì) 1066.85萬(wàn)元，其中：基本支出 651.85萬(wàn)元，占 61.1 %；項(xiàng)目支出     415萬(wàn)元，占 38.9 %；經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元，占 0 %。

（四）財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總表說(shuō)明

富池鎮(zhèn)人民政府2020年所屬單位預(yù)算匯總財(cái)政撥款總收入1066.85萬(wàn)元，富池鎮(zhèn)人民政府本級(jí)財(cái)政撥款收入 1066.85 萬(wàn)元，比2019年相比增加272.85萬(wàn)元，財(cái)政撥款支出總預(yù)算 1066.85萬(wàn)元，比2019年相比增加 272.85 萬(wàn)元。主要原因是 增人增資   

（五）公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

富池鎮(zhèn)人民政府2020年所屬單位預(yù)算匯總財(cái)政撥款總支出  1066.85 萬(wàn)元，2020年部門本級(jí)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 1066.85  萬(wàn)元。公共預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類情況如下：

一、一般公共服務(wù)支出類 1066.85萬(wàn)元，占本年支出 100   %

二、公共安全支出類  0 萬(wàn)元，占本年支出 0  %

三、教育支出類 0 萬(wàn)元，占本年支出  0  %

四、科學(xué)技術(shù)類 0 萬(wàn)元，占本年支出 0  %

五、文化體育與傳媒支出類 0 萬(wàn)元，占本年支出 0 %

六、社會(huì)保障和就業(yè)支出類 0  萬(wàn)元，占本年支出 0 %

七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出類 0 萬(wàn)元，占本年支出 0 %

八、節(jié)能環(huán)保支出類 0 萬(wàn)元，占本年支出 0  %

九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出類 0  萬(wàn)元，占本年支出 0 %

十、農(nóng)林水事務(wù)支出類 0 萬(wàn)元，占本年支出 0 %

十一、交通運(yùn)輸支出類 0 萬(wàn)元，占本年支出 0 %

十二、資源勘探信息支出類 0 萬(wàn)元，占本年支出 0 %

（六）公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 1066.85 萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi) 651.85 萬(wàn)元， 包括 基本工資150.31 萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼 165.94 萬(wàn)元、績(jī)效工資 0 萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 50.15 萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi) 0 萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 22.81 萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) 14.25 萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi) 3.45 萬(wàn)元、住房公積金     34.21萬(wàn)元、其他工資福利支出 0 萬(wàn)元、離休費(fèi)  0 萬(wàn)元、退休費(fèi) 0萬(wàn)元、撫恤金 0萬(wàn)元、生活補(bǔ)助（遺囑補(bǔ)助） 4.18萬(wàn)元、救濟(jì)費(fèi)148.33萬(wàn)元：包括辦公費(fèi) 30  萬(wàn)元、印刷費(fèi) 10 萬(wàn)元、咨詢費(fèi) 2  萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi) 0.08 萬(wàn)元、水費(fèi)  3 萬(wàn)元、電費(fèi) 12.5 萬(wàn)元、郵電費(fèi)  0 萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi) 0 萬(wàn)元、差旅費(fèi) 2.5 萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元、維修費(fèi) 40 萬(wàn)元、租賃費(fèi)  0 萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi) 3.5 萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi) 2 萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi) 0 萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi) 0 萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi) 7.9 萬(wàn)元、福利費(fèi) 3.8 萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  6.5 萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用 0 萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出 24.55 萬(wàn)元、其他資本性支出 0  萬(wàn)元。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 6.5萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0 萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi) 0 萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.5萬(wàn)元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)減少（增長(zhǎng)）     %。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)  0 輛，公務(wù)用車保有數(shù) 1 輛，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次 0次，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人數(shù) 0 人。

（八）政府采購(gòu)預(yù)算預(yù)算情況說(shuō)明

2020年政府采購(gòu)預(yù)算計(jì)劃為 0 萬(wàn)元，其中：貨物類 0 萬(wàn)元、服務(wù)類 0 萬(wàn)元、工程類 0 萬(wàn)元、 0 類 0 萬(wàn)元。

（九）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2020年我單位部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為540.663659萬(wàn)元。房屋建筑面積為3479.3平方米，其中：辦公用房2622.3平方米，專用房屋857平方米；機(jī)動(dòng)車實(shí)有數(shù)為5輛，價(jià)值120.624萬(wàn)元，其中：小轎車1輛，大中型車輛0輛，其他車輛4輛；大型專用設(shè)備101.824萬(wàn)元；通用設(shè)備中：電腦23臺(tái)，打印機(jī)復(fù)印機(jī)17臺(tái),傳真機(jī)3臺(tái)，彩電5臺(tái)，空調(diào)34臺(tái).

（十）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

我單位2019年部門預(yù)算無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算，無(wú)績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政補(bǔ)助收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、一般公共服務(wù)（類）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

五、一般公共服務(wù)（類）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于開展立法調(diào)研、財(cái)政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。

六、一般公共服務(wù)（類）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指縣富池鎮(zhèn)人民政府服務(wù)中心為機(jī)關(guān)提供辦公樓日常維修、維護(hù)等后勤保障服務(wù)的支出。

七、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：指富池鎮(zhèn)人民政府用于其他一般公共服務(wù)方面的支出。

八、教育（類）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）：指富池鎮(zhèn)人民政府廳支持地方高校的重點(diǎn)發(fā)展和特色辦學(xué)，組織專家對(duì)省屬院校申報(bào)的建設(shè)規(guī)劃和項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行評(píng)審等相關(guān)工作的支出。

九、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指富池鎮(zhèn)人民政府用于離退休人員的支出、退休人員支出，以及提供管理服務(wù)工作的離退休干部處的支出。

十、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：指富池鎮(zhèn)人民政府用于離退休方面的其他支出。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指富池鎮(zhèn)人民政府用于機(jī)關(guān)干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按照相關(guān)住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)無(wú)房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房分配貨幣化補(bǔ)貼資金。

十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

十五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。