目  錄

第一部分:部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分: 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表（表1）

二、收入決算表（表2）

三、支出決算表（表3）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（表4）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（表5）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（表6）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（表7）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（8）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（表9）

第三部分：2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

九、政府采購(gòu)支出情況

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

十一、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第四部分：名詞解釋 

第一部分

部門概況

（一）部門職責(zé)

制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，抓好招商引資，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

從單位構(gòu)成看，本部門決算包括：本級(jí)部門決算單位1個(gè)，單位直屬事業(yè)二級(jí)單位  0個(gè)等決算。

第二部分

2020年度部門決算表

第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算情況說明

2020年度收支總計(jì)11940.07萬(wàn)元。與2019年度相比，收支總計(jì)增加4375.33 萬(wàn)元，增長(zhǎng)57.81 %，主要是填報(bào)口徑調(diào)整。

二、收入決算情況說明

2020年總收入是11940.07萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入6803.61萬(wàn)元，占56.98%；事業(yè)收入 0萬(wàn)元，占0%；其他收入5136.46萬(wàn)元，占43.02%。

三、支出決算情況說明

2020年總支出是11940.07萬(wàn)元，其中：基本支出1668.54萬(wàn)元，占13.97%；項(xiàng)目支出 7439.14萬(wàn)元，占86.03%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表說明

2020年度財(cái)政撥款收支總計(jì)2872.02萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收支總計(jì)各減少1380.01萬(wàn)元，減少32.58%，主要是填報(bào)口徑調(diào)整，減少了一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入.

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2020年所屬單位決算匯總財(cái)政撥款總支出2872.02 萬(wàn)元，2020年部門本級(jí)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出  萬(wàn)元，與2019年相比減少1380.01萬(wàn)元，下降了32.58%。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類情況如下：

一、一般公共服務(wù)支出類864.52萬(wàn)元，占本年支出33.04%

二、公共安全支出類20 萬(wàn)元，占本年支出 0.76 %

三、教育支出類 0萬(wàn)元，占本年支出0 %

四、科學(xué)技術(shù)類 0萬(wàn)元，占本年支出 0 %

五、文化體育與傳媒支出類4.5萬(wàn)元，占本年支出 0.17%

六、社會(huì)保障和就業(yè)支出類41.29萬(wàn)元，占本年支出1.58%

七、衛(wèi)生健康支出類99.63 萬(wàn)元，占本年支出3.81%

八、節(jié)能環(huán)保支出類610萬(wàn)元，占本年支出23.31%

九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出類301.96 萬(wàn)元，占本年支出11.54%

十、農(nóng)林水支出類 671.65 萬(wàn)元，占本年支出25.67%

十一、交通運(yùn)輸支出類0萬(wàn)元，占本年支出0 %

十二、資源勘探工業(yè)信息等支出類0萬(wàn)元，占本年支出 0%

十三、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出類0萬(wàn)元，占本年支出0 %

十四、自然資源海洋氣象等支出類 0萬(wàn)元，占本年支出 0%

十五、住房保障支出類0萬(wàn)元，占本年支出 0 %

十六、糧油物資儲(chǔ)備支出類3萬(wàn)元，占本年支出0.11%

十七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出類0萬(wàn)元，占本年支出 0 %

十八、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出類 0 萬(wàn)元，占本年支出0 %

十九、其他支出類 0萬(wàn)元，占本年支出0 %

二十、抗疫特別國(guó)債安排支出類0萬(wàn)元，占本年支出0 %

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年財(cái)政撥款基本支出1274.27萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1073.26萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職業(yè)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)201.01萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為  0 萬(wàn)元，支出決算為24.28萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0 %；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為6.5萬(wàn)元，支出決算為24.28萬(wàn)元，完成預(yù)算的273.53 %；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為  0萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，因當(dāng)年舊公務(wù)車報(bào)廢，購(gòu)置新車導(dǎo)致公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2020年“三公經(jīng)費(fèi)”支出  0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)  0 萬(wàn)元，占  %；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24.28萬(wàn)元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)  0萬(wàn)元，占   %。與2019年相比“三公”經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)19.98 %。主要是因當(dāng)年舊公務(wù)車報(bào)廢，購(gòu)置新車導(dǎo)致公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)增加。                    。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬(wàn)元。2020年，參加政府組團(tuán) 0次，共0人次出國(guó)（境） 0 人，均 萬(wàn)元。主要是政府無(wú)因公出國(guó)（境）。                  。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24.28萬(wàn)元。其中公務(wù)用車購(gòu)置19.98萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 4.3萬(wàn)元。2020年，本單位共有 1輛公務(wù)車,平均公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  4.3萬(wàn)元。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年增加19.98萬(wàn)元，增加主要原因：因當(dāng)年舊公務(wù)車報(bào)廢，購(gòu)置新車導(dǎo)致公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)增加。

3.公務(wù)接待費(fèi)  0 萬(wàn)元。2020年，本單位公務(wù)接待批次  0個(gè)，公務(wù)接待人次  0  人。主要用于與單位交流工作情況，及接受上級(jí)或相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待費(fèi)支出。 ??????

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出支出決算為201.01萬(wàn)元，比2019年減少了14.37萬(wàn)元，。主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

九、政府采購(gòu)支出情況

2020年單位政府采購(gòu)支出總額    0 萬(wàn)元，期中：政府采購(gòu)貨物支出   0 萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出    0 萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出   0  萬(wàn)元。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截止2020年12月31日，單位共有車輛1輛，一般公務(wù)用車1輛。單位價(jià)值 50萬(wàn)元以上通用設(shè)備  0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備  0 臺(tái)（套）。

十一、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

2020年，單位共組織對(duì)   0  個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款   0  萬(wàn)元，占年初預(yù)算的    0  %，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，均達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政補(bǔ)助收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、一般公共服務(wù)（類）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

五、一般公共服務(wù)（類）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于開展立法調(diào)研、財(cái)政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。

六、一般公共服務(wù)（類）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指單位服務(wù)中心為機(jī)關(guān)提供辦公樓日常維修、維護(hù)等后勤保障服務(wù)的支出。

七、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：指單位用于其他一般公共服務(wù)方面的支出。

八、教育（類）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）：指單位支持地方高校的重點(diǎn)發(fā)展和特色辦學(xué)，組織專家對(duì)省屬院校申報(bào)的建設(shè)規(guī)劃和項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行評(píng)審等相關(guān)工作的支出。

九、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指單位用于離退休人員的支出、退休人員支出，以及提供管理服務(wù)工作的離退休干部處的支出。

十、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：指單位用于離退休方面的其他支出。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指單位用于機(jī)關(guān)干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按照相關(guān)住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)無(wú)房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房分配貨幣化補(bǔ)貼資金。

十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

十五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。