富池鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局2023年預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

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一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

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一、單位主要職責(zé)

負(fù)責(zé)宣傳、貫徹執(zhí)行市容環(huán)衛(wèi)管理、園林綠化管理、市政公用事業(yè)管理等方面法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；負(fù)責(zé)對(duì)損壞村莊和集鎮(zhèn)的房屋、公共設(shè)施，破壞村容村貌和環(huán)境衛(wèi)生的處罰；負(fù)責(zé)對(duì)在村莊、集鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)的街道、廣場(chǎng)、市場(chǎng)和車站等場(chǎng)所修建臨時(shí)建筑物、構(gòu)筑物和其他設(shè)施的處罰；對(duì)未依法取得鄉(xiāng)村規(guī)劃建設(shè)許可證或未按鄉(xiāng)村規(guī)劃建設(shè)許可證進(jìn)行建設(shè)的予以強(qiáng)制拆除；在鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)，負(fù)責(zé)依法依規(guī)對(duì)園林綠化、市政公用設(shè)施、市政道路等實(shí)施管理；協(xié)助相關(guān)部門做好垃圾分類、清掃、收運(yùn)日常管理、監(jiān)督和考核工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

?富池鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局為富池鎮(zhèn)人民政府部門的二級(jí)預(yù)算單位，由單位本級(jí)預(yù)算和納入預(yù)算匯編范圍的0個(gè)下屬單位組成，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)0個(gè)。單位核定事業(yè)編制23名，設(shè)局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)3名。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2023年本年收入預(yù)計(jì)為319.5萬(wàn)元，比上年增加20.8萬(wàn)元，增加6.96%。其中，經(jīng)費(fèi)撥款319.5萬(wàn)元。占比100%。收入增加原因：工資改革，人員工資支出增加。

2.預(yù)算支出情況：2023?年本年支出319.5萬(wàn)元，比上年增加20.8萬(wàn)元，增加6.96%。其中：基本支出213.51?萬(wàn)元，占總支出的66.82%；項(xiàng)目支出105.99萬(wàn)元，占總支出的33.18%。本年支出構(gòu)成為：城鄉(xiāng)社區(qū)支出319.5萬(wàn)元，占本年支出100%。支出增加原因：工資改革，人員工資支出增加

3.我單位?2023年無(wú)政府性基金預(yù)算支出,無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為 16.2萬(wàn)元，比上年減少1.69，降低9.45%，減少原因：本年度進(jìn)一步壓縮運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際情況，據(jù)實(shí)編列水電費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出。其中，包括辦公費(fèi)3.5萬(wàn)元、印刷費(fèi)?0.5萬(wàn)元、水費(fèi)0.5萬(wàn)元、電費(fèi)4萬(wàn)元、差旅費(fèi)2萬(wàn)元、維修費(fèi)1.5萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.4 萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.37萬(wàn)元、福利費(fèi)1.17萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用(車改補(bǔ)貼）0.66萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出2萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2023?年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額4.5萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加4.5萬(wàn)元，增加100%，主要新增公務(wù)用車，增加運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，下降0%，與上年持平。主要原因是：我單位無(wú)公務(wù)接待任務(wù)安排。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4.5萬(wàn)元，比上年增加4.5萬(wàn)元，增加100%，其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為 0 元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.5 萬(wàn)元，比上年增加4.5萬(wàn)元，增加100%。主要原因是：新增公務(wù)用車，增加運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

3.因公出國(guó)出（境）費(fèi) 0萬(wàn)元，比上年減少 0萬(wàn)元，下降0%，與上年持平。主要原因是：我單位無(wú)因公出國(guó)出（境）任務(wù)安排。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021 年）》要求，2023年我單位編制政府采購(gòu)預(yù)算 1?萬(wàn)元，比上年度增加100%，增加的主要原因：上年度未編制政府采購(gòu)預(yù)算。其中：貨物類政府采購(gòu)預(yù)算?1?萬(wàn)元，主要是采購(gòu)辦公用品等支出；服務(wù)類政府采購(gòu)預(yù)算?0萬(wàn)元；工程類政府采購(gòu)預(yù)算?0 元。在實(shí)際執(zhí)行中根據(jù)計(jì)劃據(jù)實(shí)調(diào)整。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2022年我單位國(guó)有資產(chǎn)總額為59.11萬(wàn)元，通用設(shè)備?32.34萬(wàn)元，專用設(shè)備價(jià)值18.92萬(wàn)元，家具、用具等價(jià)值7.85萬(wàn)元。公務(wù)用車1輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

1.“綜合執(zhí)法支出”主要內(nèi)容是對(duì)鎮(zhèn)區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、街道商鋪、流動(dòng)攤販等進(jìn)行檢查、整治，確保鎮(zhèn)區(qū)干凈整潔，以及綜合執(zhí)法等工作的開(kāi)展，2023?年預(yù)算安排 105.99萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2023年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：完成全鎮(zhèn)市容管理、城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、市場(chǎng)監(jiān)管等領(lǐng)域的行政執(zhí)法工作以及鎮(zhèn)政府安排的各項(xiàng)工作。

成本指標(biāo)：綜合執(zhí)法支出經(jīng)費(fèi)總額為105.99萬(wàn)元；促進(jìn)鎮(zhèn)區(qū)環(huán)境治理，鎮(zhèn)區(qū)生活環(huán)境進(jìn)一步改善；打造衛(wèi)生城鎮(zhèn)，提升鎮(zhèn)區(qū)衛(wèi)生水平。

產(chǎn)出指標(biāo)：業(yè)務(wù)涵蓋鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)≥1個(gè)；打非治違查處次數(shù)≥10次；專項(xiàng)整治行動(dòng)次數(shù)≥4次；執(zhí)法政策宣傳次數(shù)≥3次；執(zhí)法業(yè)務(wù)培訓(xùn)次數(shù)≥1次；業(yè)務(wù)考核時(shí)間為本年度；項(xiàng)目持續(xù)時(shí)限為1年。

效益指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)效益：通過(guò)綜合執(zhí)法的過(guò)程，提高社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益；社會(huì)效益：通過(guò)綜合執(zhí)法的過(guò)程，提高社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益；生態(tài)影響：通過(guò)綜合執(zhí)法工作，從而保障和提高鎮(zhèn)區(qū)百姓的生活質(zhì)量以及生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。

滿意度指標(biāo)：執(zhí)法工作群眾滿意度≥95%。

九、其他需要說(shuō)明的情況

1、本單位無(wú)政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的

因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。