富池鎮(zhèn)財(cái)政所2023年預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

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一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

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一、單位主要職責(zé)

（1）鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收支管理，包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府預(yù)(決)算編制、預(yù)算執(zhí)行、非稅收入征管、財(cái)政轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)資金監(jiān)督和管理。

（2）負(fù)責(zé)村級(jí)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作; 負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政專項(xiàng)資金的管理；協(xié)助鄉(xiāng)村兩級(jí)清收債權(quán)、化解債務(wù); 村組財(cái)務(wù)公開(kāi)、債權(quán)債務(wù)清理、行政事業(yè)性票據(jù)管理等各項(xiàng)工作。

（3）履行鄉(xiāng)鎮(zhèn)七站八所財(cái)務(wù)代管和服務(wù)、監(jiān)督管理、統(tǒng)發(fā)工資 、人事工作、鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)有資產(chǎn)管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府債務(wù)管理；

（4）落實(shí)兌現(xiàn)各級(jí)惠農(nóng)補(bǔ)助資金，對(duì)農(nóng)民負(fù)擔(dān)和農(nóng)村政策實(shí)施監(jiān)管；圍繞鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)源建設(shè)搞好服務(wù)；農(nóng)村財(cái)務(wù)管理指導(dǎo)、監(jiān)督和審計(jì)，依法代理村級(jí)財(cái)務(wù)，財(cái)政項(xiàng)目資金管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)代理；

（5）貫徹黨和國(guó)家財(cái)經(jīng)方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政法規(guī)和財(cái)經(jīng)制度，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)各單位的財(cái)務(wù)活動(dòng);

（6）認(rèn)真完成上級(jí)主管部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府交辦的其它事項(xiàng),增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽(yáng)新縣富池鎮(zhèn)財(cái)政所為富池鎮(zhèn)政府部門的二級(jí)預(yù)算單位，由單位本級(jí)預(yù)算和納入預(yù)算匯編范圍的0個(gè)下屬單位組成。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)2個(gè)：（1）產(chǎn)權(quán)交易中心、（2）農(nóng)村集體三資監(jiān)管中心。核定事業(yè)編制18名，設(shè)所長(zhǎng)1名，副所長(zhǎng)2名。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2023年本年收入預(yù)計(jì)為193.40萬(wàn)元，比上年增加38.70萬(wàn)元，增加25%。其中，財(cái)政撥款收入193.40萬(wàn)元，占比100%。收入增加原因：工資改革，人員工資支出增加；

2.預(yù)算支出情況：2023?年本年支出193.40萬(wàn)元，比上年增加38.70萬(wàn)元，增加25%。其中：基本支出163.40?萬(wàn)元，占總支出的84.49%；項(xiàng)目支出30萬(wàn)元，占總支出的15.51%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出193.40萬(wàn)元，占本年支出100%。支出增加原因：（1）基本支出比上年增加38.7萬(wàn)元，主要是由于工資改革，工資支出增加；（2）項(xiàng)目支出與上年一致，主要是按照部門預(yù)算管理要求，嚴(yán)格控制項(xiàng)目支出。

3.我單位2023年無(wú)政府性基金預(yù)算支出,無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為 12.62萬(wàn)元，比上年度增加0.62萬(wàn)元，增加5.17%，增加原因：依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際情況據(jù)實(shí)編列辦公費(fèi)、水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出。其中，包括辦公費(fèi)4萬(wàn)元、水費(fèi)0.6萬(wàn)元、電費(fèi)2萬(wàn)元、郵電費(fèi)?0.3萬(wàn)元、差旅費(fèi)2萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.4 萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.99萬(wàn)元、福利費(fèi)1.06萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用(車改補(bǔ)貼）0.66萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出1.61萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額0萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0萬(wàn)元，下降0%，與上年持平。主要是：嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。分別如下：

1、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，下降0%，與上年持平。主要原因是：我單位無(wú)公務(wù)接待任務(wù)安排。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，下降0%，其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為 0 元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%，與上年持平。主要原因是：我單位無(wú)公務(wù)用車。

3、因公出國(guó)出（境）費(fèi) 0萬(wàn)元，比上年減少 0萬(wàn)元，下降0%，與上年持平。主要原因是：我單位無(wú)因公出國(guó)出（境）任務(wù)安排。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021 年）》要求，2023?年我單位編制政府采購(gòu)預(yù)算 1.5?萬(wàn)元，比上年度增加?100%，增加的主要原因：上年度未編制采購(gòu)預(yù)算。其中：貨物類政府采購(gòu)預(yù)算?1.5?萬(wàn)元，主要是集中采購(gòu)復(fù)印紙等辦公用品支出；服務(wù)類政府采購(gòu)預(yù)算?0萬(wàn)元；工程類政府采購(gòu)預(yù)算?0 元。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2022年資產(chǎn)總額為586.69萬(wàn)元，我單位占有房屋面積 2454.42平方米，其中房屋及構(gòu)筑物價(jià)值506.01萬(wàn)元，通用設(shè)備67.52萬(wàn)元，專用設(shè)備0萬(wàn)元，家具、用具、裝具13.16萬(wàn)元。現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，與上年持平。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

1.“財(cái)政所工作經(jīng)費(fèi)”主要內(nèi)容是保障財(cái)政所各項(xiàng)工作業(yè)務(wù)正常有序開(kāi)展。資金總額為30萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2023年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，保障了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；保障全省財(cái)政業(yè)務(wù)專網(wǎng)及財(cái)政業(yè)務(wù)系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。

成本指標(biāo)：各項(xiàng)工作支出資金≤30萬(wàn)元；促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)發(fā)展；生態(tài)環(huán)境進(jìn)一步提升；

產(chǎn)出指標(biāo)：完成各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作≥5項(xiàng)；政務(wù)公開(kāi)及惠農(nóng)政策宣傳≥2次；三資業(yè)務(wù)培訓(xùn)≥3次；三資監(jiān)管考核達(dá)標(biāo)；提升產(chǎn)權(quán)交易管理質(zhì)量；項(xiàng)目時(shí)限時(shí)間為1年；

效益指標(biāo)：促進(jìn)三資工作發(fā)展，促進(jìn)村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展；促進(jìn)財(cái)政事務(wù)有序開(kāi)展；鎮(zhèn)區(qū)生態(tài)環(huán)境得到改善。促進(jìn)三資工作發(fā)展，促進(jìn)村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%。

九、其他需要說(shuō)明的情況

1、本單位無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出，因此相關(guān)表格為空。

2、本單位無(wú)政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的

因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政

預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)

安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任

務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和

事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。