富池鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算公開情況說明

?

一、單位主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

?

一、單位主要職責(zé)

1、執(zhí)行國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實本鎮(zhèn)區(qū)的經(jīng)濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作；推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。

6、加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理。

7、指導(dǎo)村（居）民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會民主自治。

8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

10、承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項

二、機構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣富池鎮(zhèn)人民政府部門由鎮(zhèn)政府本級單位和納入預(yù)算匯編范圍的2個事業(yè)單位合并編制報表。分別為：

1、陽新縣富池鎮(zhèn)人民政府本級。內(nèi)設(shè)機構(gòu)（辦公室）5個：黨政辦、組織辦、社會事務(wù)辦、鄉(xiāng)村振興辦、社會事務(wù)辦。核定人員編制49名，黨委成員12名。

2、陽新縣富池鎮(zhèn)財政所。內(nèi)設(shè)機構(gòu)（辦公室）2個：產(chǎn)權(quán)交易中心、農(nóng)村集體三資監(jiān)管中心。單位核定事業(yè)編制18名，設(shè)所長1名，副所長2名。

3、陽新縣富池鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局。內(nèi)設(shè)機構(gòu)0個。單位核定事業(yè)編制23名，設(shè)局長1名，副局長3名。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2023年本年收入預(yù)計為3434.1萬元，比上年增加1340.8萬元，增加64.05%。其中，財政撥款3434.1萬元，行政事業(yè)單位資產(chǎn)收益撥款0萬元，其他收入0萬元。增加原因：工資改革，以及項目支出增加。

2.預(yù)算支出情況：2023年本年支出3434.1萬元，比上年增加1340.8萬元，增加64.05%。其中：基本支出1296.22萬元，占總支出的37.74%；項目支出2137.88萬元，占總支出的62.26%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出3114.6萬元，占本年支出90.69%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出319.5萬元，占本年支出9.31%；支出增加原因：工資改革，新進(jìn)人員增加，項目支出增加，導(dǎo)致支出增加。

3.富池鎮(zhèn)人民政府部門?2023?年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2023年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為 139.81萬元，比上年減少95.44萬元，降低40.56%，主要原因是：進(jìn)一步壓縮機關(guān)運行經(jīng)費，依據(jù)機關(guān)運行實際情況，嚴(yán)格編列辦公費、水電費、維修（護）費等經(jīng)費支出。其中，包括辦公費24.5萬元、印刷費?3.5萬元、水費2.3萬元、電費26萬元、郵電費?4.3萬元、差旅費2萬元、維修費5.5萬元、租賃費2.8萬元、會議費0.4萬元、工會經(jīng)費14.39萬元、福利費7.52萬元、公務(wù)用車運行維護費4.5萬元、其他交通費用(車改補貼）33.17萬元、其他商品和服務(wù)支出8.94萬元。　　

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2023年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算總額9萬元，比上年度增加4.5萬元，增加100%，分別如下：

1.公務(wù)接待費0萬元，與上年持平。主要原因是：我部門無公務(wù)接待任務(wù)安排。

2.公務(wù)用車購置及運行費9萬元。公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平，公務(wù)用車運行費9萬元，比上年度增加4.5萬元，增加100%，主要原因是富池鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局新增公務(wù)用車運行經(jīng)費。

3.因公出國出（境）費 0萬元，與上年持平。主要原因是：我部門無因公出國出（境）任務(wù)安排。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021 年）》要求，2023?年我部門編制政府采購預(yù)算 102.5?萬元，比上年度增加，增加的主要原因：上年度未編制采購預(yù)算。其中：貨物類政府采購預(yù)算?102.5萬元，主要是集中采購辦公設(shè)備、用品，家具等貨物采購支出；服務(wù)類政府采購預(yù)算?0萬元；工程類政府采購預(yù)算?0 元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2022年富池鎮(zhèn)人民政府部門固定資產(chǎn)總額為1342.11萬元。房屋建筑面積為?5985.82平方米；房屋及構(gòu)筑物價值877.54萬元，專用及通用設(shè)備356.36萬元，家具、用具、裝具108.21萬元。公務(wù)用車2輛，比上年增加1輛。

八、重點項目預(yù)算績效情況

1.“鎮(zhèn)區(qū)建設(shè)經(jīng)費”主要內(nèi)容是完善城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施、完善城鎮(zhèn)公共服務(wù)功能、改善城鎮(zhèn)公共環(huán)境和整體風(fēng)貌、促進(jìn)鄉(xiāng)村振興及我鎮(zhèn)可持續(xù)發(fā)展。2023年預(yù)算安排 1080萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。

2023?年度項目績效總目標(biāo)是：提高鎮(zhèn)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施水平，建設(shè)美麗鎮(zhèn)區(qū)，優(yōu)化鎮(zhèn)區(qū)人文環(huán)境，吸引投資，帶動經(jīng)濟發(fā)展。

成本指標(biāo)：公共事業(yè)保障支出投入成本≤480萬元；經(jīng)濟發(fā)展建設(shè)支出投入成本≤600萬元；對社會穩(wěn)定的無負(fù)面影響；對生態(tài)環(huán)境的無負(fù)面影響。

產(chǎn)出指標(biāo)：新建基礎(chǔ)設(shè)施≥1處；開展環(huán)境衛(wèi)生整治活動≥1次；開展農(nóng)村房屋安全隱患排查工作≥1次；開展安全生產(chǎn)宣傳工作≥1次；開展招商引資活動≥1次；生活基礎(chǔ)設(shè)施更加豐富健全，大幅增加居民茶余飯后活動場所，提升城鎮(zhèn)綠化同時完善了活動設(shè)施；園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提檔升級、盤活園區(qū)存量資產(chǎn)、擴園調(diào)區(qū)；健全安全生產(chǎn)責(zé)任體系；鎮(zhèn)區(qū)各項公共事業(yè)平穩(wěn)運行；項目開展時效為期1年。

效益指標(biāo)：提高鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟收益增長，經(jīng)濟指標(biāo)平穩(wěn)增長；群眾獲得感、幸福感、安全感明顯提高；改善地區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。

滿意度指標(biāo)：群眾工作滿意度≥95%

2.“綜合事務(wù)經(jīng)費”主要內(nèi)容是綜合事務(wù)支出，涉及經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、政法辦公室、城鎮(zhèn)建設(shè)管理辦公室、農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作辦公室等機構(gòu)承擔(dān)全鎮(zhèn)工業(yè)、商貿(mào)、統(tǒng)計、社會治安、信訪維穩(wěn)、村鎮(zhèn)容貌、環(huán)境衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、畜牧工作經(jīng)費。2023年預(yù)算228萬元，資金來源為一般公共預(yù)算財政撥款。

2023?年度項目績效總目標(biāo)是：社會和諧穩(wěn)定，經(jīng)濟繁榮發(fā)展，人民安居樂業(yè)。

成本指標(biāo)：鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合事務(wù)支出突入資金≤228萬元；對社會穩(wěn)定的無負(fù)面影響；對生態(tài)環(huán)境的無負(fù)面影響。　

產(chǎn)出指標(biāo)：開展黨建工作≥10次；進(jìn)行組織建設(shè)，開展宣講活動≥3次；組織黨員干部培訓(xùn)次數(shù)≥2次；開展文教衛(wèi)活動≥1次；開展綜治維穩(wěn)活動≥4次。疫情得到控制，社會秩序穩(wěn)定；開展創(chuàng)建文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)活動，打造文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)；各項事業(yè)有序開展，政務(wù)服務(wù)水平進(jìn)一步提升；綜治紀(jì)委工作有序開展，打造和諧清廉鄉(xiāng)鎮(zhèn)。項目開展時限為1年。

效益指標(biāo)：提高鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟收益增長；促進(jìn)鎮(zhèn)區(qū)社會面和諧穩(wěn)定，形成良好的社會主義新風(fēng)尚；改善地區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%；干部滿意度≥95%。

3.“鄉(xiāng)村振興經(jīng)費”主要內(nèi)容是建強農(nóng)村基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘，筑牢村級黨組織戰(zhàn)斗堡壘，助力鄉(xiāng)村振興，推動農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，鞏固脫貧攻堅成果，做好與鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興政策銜接，2023年預(yù)算712萬元，資金來源為一般公共預(yù)算財政撥款。

2023?年度項目績效總目標(biāo)是：提升農(nóng)村基層黨組織戰(zhàn)斗力，各項鄉(xiāng)村事務(wù)有序開展，助力鄉(xiāng)村振興。

成本指標(biāo)：村級補助支出資金≤652萬；農(nóng)村事務(wù)支出≤60萬；對社會穩(wěn)定的無負(fù)面影響；對生態(tài)環(huán)境的無負(fù)面影響。

產(chǎn)出指標(biāo)：開展基層黨建工作考核≥17個村；開展村組織目標(biāo)管理考核≥1次；補助村級經(jīng)濟發(fā)展≥3個；新建農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施≥4處；開展農(nóng)業(yè)水利整治行動≥4次；推進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展，通過獎補等手段，推動村級經(jīng)濟發(fā)展，帶動農(nóng)民富裕；提升村干部工作積極性，通過考核評價，調(diào)動村干部工作積極性，助力鄉(xiāng)村振興；改善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)“廁所革命”，提升農(nóng)村衛(wèi)生環(huán)境；做好農(nóng)村各項事務(wù)，落實河湖長制、林長制、防汛抗旱、森林防火、易地扶貧搬遷等各項日常組織工作；項目時限為1年。

效益指標(biāo)：提高鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟收益增長；群眾獲得感、幸福感、安全感明顯提高；改善地區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%；干部滿意度≥95%。

4.“人大代表工作經(jīng)費”主要內(nèi)容是根據(jù)財政下達(dá)的預(yù)算資金額度，嚴(yán)格把控資金使用，不超支；有效開展人大代表工作，人大代表履職履職，保障基本民生。2023年預(yù)算0.61萬元，資金來源為一般公共預(yù)算財政撥款。

2023?年度項目績效總目標(biāo)是：提升政府公信力、發(fā)揮人大代表的職責(zé)，提高群眾工作生活的幸福感、獲得感、安全感。

成本指標(biāo)：人大代表活動經(jīng)費=0.61萬元；對社會穩(wěn)定的無負(fù)面影響；對生態(tài)環(huán)境的無負(fù)面影響。

產(chǎn)出指標(biāo)：保障人大代表數(shù)量=17人；保障人大代表履職履責(zé)；項目時限為1年。

效益指標(biāo)：促進(jìn)地方經(jīng)濟發(fā)展；提高群眾幸福感、獲得感、安全感；有效改善地區(qū)生態(tài)環(huán)境。

滿意度指標(biāo)：人大代表工作滿意度≥95%。

5.“綜合執(zhí)法支出”主要內(nèi)容是對鎮(zhèn)區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、街道商鋪、流動攤販等進(jìn)行檢查、整治，確保鎮(zhèn)區(qū)干凈整潔，以及綜合執(zhí)法等工作的開展，2023?年預(yù)算安排 105.99萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。

2023年度項目績效總目標(biāo)是：完成全鎮(zhèn)市容管理、城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、市場監(jiān)管等領(lǐng)域的行政執(zhí)法工作以及鎮(zhèn)政府安排的各項工作。

成本指標(biāo)：綜合執(zhí)法支出經(jīng)費總額為105.99萬元；促進(jìn)鎮(zhèn)區(qū)環(huán)境治理，鎮(zhèn)區(qū)生活環(huán)境進(jìn)一步改善；打造衛(wèi)生城鎮(zhèn)，提升鎮(zhèn)區(qū)衛(wèi)生水平。

產(chǎn)出指標(biāo)：業(yè)務(wù)涵蓋鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)≥1個；打非治違查處次數(shù)≥10次；專項整治行動次數(shù)≥4次；執(zhí)法政策宣傳次數(shù)≥3次；執(zhí)法業(yè)務(wù)培訓(xùn)次數(shù)≥1次；業(yè)務(wù)考核時間為本年度；項目持續(xù)時限為1年。

效益指標(biāo)：經(jīng)濟效益：通過綜合執(zhí)法的過程，提高社會效益、經(jīng)濟效益；社會效益：通過綜合執(zhí)法的過程，提高社會效益、經(jīng)濟效益；生態(tài)影響：通過綜合執(zhí)法工作，從而保障和提高鎮(zhèn)區(qū)百姓的生活質(zhì)量以及生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。

滿意度指標(biāo)：執(zhí)法工作群眾滿意度≥95%。

6.“財政所工作經(jīng)費”主要內(nèi)容是保障財政所各項工作業(yè)務(wù)正常有序開展。資金總額為30萬元，來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。

2023年度項目績效總目標(biāo)是：通過本項目的實施，保障了機關(guān)的正常運轉(zhuǎn)；保障全省財政業(yè)務(wù)專網(wǎng)及財政業(yè)務(wù)系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。

成本指標(biāo)：各項工作支出資金≤30萬元；促進(jìn)社會穩(wěn)定經(jīng)濟發(fā)展；生態(tài)環(huán)境進(jìn)一步提升；

產(chǎn)出指標(biāo)：完成各項業(yè)務(wù)工作≥5項；政務(wù)公開及惠農(nóng)政策宣傳≥2次；三資業(yè)務(wù)培訓(xùn)≥3次；三資監(jiān)管考核達(dá)標(biāo)；提升產(chǎn)權(quán)交易管理質(zhì)量；項目時限時間為1年；

效益指標(biāo)：促進(jìn)三資工作發(fā)展，促進(jìn)村級集體經(jīng)濟發(fā)展；促進(jìn)財政事務(wù)有序開展；鎮(zhèn)區(qū)生態(tài)環(huán)境得到改善。促進(jìn)三資工作發(fā)展，促進(jìn)村級集體經(jīng)濟發(fā)展。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≥95%。

九、其他需要說明的情況

1、本單位無政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障 單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的

因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

?

富池鎮(zhèn)人民政府2023年本級預(yù)算公開情況說明

?

一、單位主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、單位主要職責(zé)

1、執(zhí)行國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實本鎮(zhèn)區(qū)的經(jīng)濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作；推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。

6、加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理。

7、指導(dǎo)村（居）民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會民主自治。

8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

10、承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項

二、機構(gòu)設(shè)置情況

富池鎮(zhèn)人民政府本級為富池鎮(zhèn)人民政府部門的二級預(yù)算單位，由富池鎮(zhèn)人民政府及 2個公益類事業(yè)單位合并編制報表。

富池鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)黨政辦、組織辦、社會事務(wù)辦、鄉(xiāng)村振興辦、社會事務(wù)辦等辦公室。

公益一類事業(yè)單位 2?個。分別為：富池鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、富池鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心。

核定人員編制49人，黨委成員12人

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2023年本年收入預(yù)計為2921.2萬元，比上年增加1281.3萬元，增加78.13%。其中，經(jīng)費撥款2921.2萬元，增加原因：工資改革，以及項目支出增加。

2.預(yù)算支出情況：2023年本年支出2921.2萬元，比上年增加1281.3萬元，增加78.13%。其中：基本支出919.32萬元，占總支出的31.47%；項目支出2001.88萬元，占總支出的68.53%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出2921.2萬元，占本年支出100%；支出增加原因：（1 ）2023?年基本支出比上年增加169.96萬元，主要是新招錄公務(wù)員以及工資改革，導(dǎo)致人員工資支出增加；

（2）2023年項目支出比上年增加?1111.34萬元，主要是項目支出增加。

3.富池鎮(zhèn)人民政府本級 2023?年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2023年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為 110.99萬元，比上年減少94.37萬元，減少45.95%，主要原因是：進(jìn)一步壓縮機關(guān)運行經(jīng)費，依據(jù)機關(guān)運行實際情況，嚴(yán)格編列辦公費、水電費、維修（護）費等經(jīng)費支出。其中，包括辦公費17萬元、印刷費?3萬元、水費1.2萬元、電費20萬元、郵電費?4萬元、差旅費2萬元、維修費4萬元、租賃費2.8萬元、工會經(jīng)費10.03萬元、福利費5.28萬元、公務(wù)用車運行維護費4.5萬元、其他交通費用(車改補貼）31.85萬元、其他商品和服務(wù)支出5.3萬元。　　

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2023年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算總額4.5萬元，與上年預(yù)算持平，主要是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費預(yù)算，分別如下：

1.公務(wù)接待費0萬元，與上年持平。主要原因是：我單位無公務(wù)接待任務(wù)安排。

2.公務(wù)用車購置及運行費4.5萬元。其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車購置費 0 元,與上年持平，運行費4.5萬元，與上年持平，主要原因是進(jìn)一步加強公務(wù)車加油、維修、使用管理。

3.因公出國出（境）費 0萬元，與上年一致。主要原因是：我單位無因公出國出（境）任務(wù)安排。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021 年）》要求，2023?年我單位編制政府采購預(yù)算 100?萬元，比上年度增加，增加的主要原因：上年度未編制采購預(yù)算。其中：貨物類政府采購預(yù)算?100萬元，主要是采購電腦、辦公座椅、家具電器等貨物支出；服務(wù)類政府采購預(yù)算?0萬元；工程類政府采購預(yù)算?0 元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2022年富池鎮(zhèn)人民政府本級固定資產(chǎn)總額為696.31萬元。房屋建筑面積為?3531.4平方米；房屋及構(gòu)筑物371.53萬元，專用及通用設(shè)備237.58萬元，家具、用具、裝具87.2萬元。公務(wù)用車1輛，與上年持平。

八、重點項目預(yù)算績效情況

1.“鎮(zhèn)區(qū)建設(shè)經(jīng)費”主要內(nèi)容是完善城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施、完善城鎮(zhèn)公共服務(wù)功能、改善城鎮(zhèn)公共環(huán)境和整體風(fēng)貌、促進(jìn)鄉(xiāng)村振興及我鎮(zhèn)可持續(xù)發(fā)展。2023年預(yù)算安排 1080萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。

2023?年度項目績效總目標(biāo)是：提高鎮(zhèn)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施水平，建設(shè)美麗鎮(zhèn)區(qū)，優(yōu)化鎮(zhèn)區(qū)人文環(huán)境，吸引投資，帶動經(jīng)濟發(fā)展。

成本指標(biāo)：公共事業(yè)保障支出投入成本≤480萬元；經(jīng)濟發(fā)展建設(shè)支出投入成本≤600萬元；對社會穩(wěn)定的無負(fù)面影響；對生態(tài)環(huán)境的無負(fù)面影響。

產(chǎn)出指標(biāo)：新建基礎(chǔ)設(shè)施≥1處；開展環(huán)境衛(wèi)生整治活動≥1次；開展農(nóng)村房屋安全隱患排查工作≥1次；開展安全生產(chǎn)宣傳工作≥1次；開展招商引資活動≥1次；生活基礎(chǔ)設(shè)施更加豐富健全，大幅增加居民茶余飯后活動場所，提升城鎮(zhèn)綠化同時完善了活動設(shè)施；園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提檔升級、盤活園區(qū)存量資產(chǎn)、擴園調(diào)區(qū)；健全安全生產(chǎn)責(zé)任體系；鎮(zhèn)區(qū)各項公共事業(yè)平穩(wěn)運行；項目開展時效為期1年。

效益指標(biāo)：提高鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟收益增長，經(jīng)濟指標(biāo)平穩(wěn)增長；群眾獲得感、幸福感、安全感明顯提高；改善地區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。

滿意度指標(biāo)：群眾工作滿意度≥95%

2.“綜合事務(wù)經(jīng)費”主要內(nèi)容是綜合事務(wù)支出，涉及經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、政法辦公室、城鎮(zhèn)建設(shè)管理辦公室、農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作辦公室等機構(gòu)承擔(dān)全鎮(zhèn)工業(yè)、商貿(mào)、統(tǒng)計、社會治安、信訪維穩(wěn)、村鎮(zhèn)容貌、環(huán)境衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、畜牧工作經(jīng)費。2023年預(yù)算228萬元，資金來源為一般公共預(yù)算財政撥款。

2023?年度項目績效總目標(biāo)是：社會和諧穩(wěn)定，經(jīng)濟繁榮發(fā)展，人民安居樂業(yè)。

成本指標(biāo)：鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合事務(wù)支出突入資金≤228萬元；對社會穩(wěn)定的無負(fù)面影響；對生態(tài)環(huán)境的無負(fù)面影響。　

產(chǎn)出指標(biāo)：開展黨建工作≥10次；進(jìn)行組織建設(shè)，開展宣講活動≥3次；組織黨員干部培訓(xùn)次數(shù)≥2次；開展文教衛(wèi)活動≥1次；開展綜治維穩(wěn)活動≥4次。疫情得到控制，社會秩序穩(wěn)定；開展創(chuàng)建文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)活動，打造文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)；各項事業(yè)有序開展，政務(wù)服務(wù)水平進(jìn)一步提升；綜治紀(jì)委工作有序開展，打造和諧清廉鄉(xiāng)鎮(zhèn)。項目開展時限為1年。

效益指標(biāo)：提高鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟收益增長；促進(jìn)鎮(zhèn)區(qū)社會面和諧穩(wěn)定，形成良好的社會主義新風(fēng)尚；改善地區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%；干部滿意度≥95%。

3.“鄉(xiāng)村振興經(jīng)費”主要內(nèi)容是建強農(nóng)村基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘，筑牢村級黨組織戰(zhàn)斗堡壘，助力鄉(xiāng)村振興，推動農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，鞏固脫貧攻堅成果，做好與鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興政策銜接，2023年預(yù)算712萬元，資金來源為一般公共預(yù)算財政撥款。

2023?年度項目績效總目標(biāo)是：提升農(nóng)村基層黨組織戰(zhàn)斗力，各項鄉(xiāng)村事務(wù)有序開展，助力鄉(xiāng)村振興。

成本指標(biāo)：村級補助支出資金≤652萬；農(nóng)村事務(wù)支出≤60萬；對社會穩(wěn)定的無負(fù)面影響；對生態(tài)環(huán)境的無負(fù)面影響。

產(chǎn)出指標(biāo)：開展基層黨建工作考核≥17個村；開展村組織目標(biāo)管理考核≥1次；補助村級經(jīng)濟發(fā)展≥3個；新建農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施≥4處；開展農(nóng)業(yè)水利整治行動≥4次；推進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展，通過獎補等手段，推動村級經(jīng)濟發(fā)展，帶動農(nóng)民富裕；提升村干部工作積極性，通過考核評價，調(diào)動村干部工作積極性，助力鄉(xiāng)村振興；改善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)“廁所革命”，提升農(nóng)村衛(wèi)生環(huán)境；做好農(nóng)村各項事務(wù)，落實河湖長制、林長制、防汛抗旱、森林防火、易地扶貧搬遷等各項日常組織工作；項目時限為1年。

效益指標(biāo)：提高鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟收益增長；群眾獲得感、幸福感、安全感明顯提高；改善地區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%；干部滿意度≥95%。

4.“人大代表工作經(jīng)費”主要內(nèi)容是根據(jù)財政下達(dá)的預(yù)算資金額度，嚴(yán)格把控資金使用，不超支；有效開展人大代表工作，人大代表履職履職，保障基本民生。2023年預(yù)算0.61萬元，資金來源為一般公共預(yù)算財政撥款。

2023?年度項目績效總目標(biāo)是：提升政府公信力、發(fā)揮人大代表的職責(zé)，提高群眾工作生活的幸福感、獲得感、安全感。

成本指標(biāo)：人大代表活動經(jīng)費=0.61萬元；對社會穩(wěn)定的無負(fù)面影響；對生態(tài)環(huán)境的無負(fù)面影響。

產(chǎn)出指標(biāo)：保障人大代表數(shù)量=17人；保障人大代表履職履責(zé)；項目時限為1年。

效益指標(biāo)：促進(jìn)地方經(jīng)濟發(fā)展；提高群眾幸福感、獲得感、安全感；有效改善地區(qū)生態(tài)環(huán)境。

滿意度指標(biāo)：人大代表工作滿意度≥95%。

九、其他需要說明的情況

1、本單位無政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障 單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的

因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。