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一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、單位主要職責(zé)

主要職責(zé)是：

1.負(fù)責(zé)組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入和支出，編制執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財政預(yù)算，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位預(yù)算執(zhí)行，編制財政決算；

2.負(fù)責(zé)村級一事一議財政獎補工作；

3.負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入的管理；

4.負(fù)責(zé)強農(nóng)惠農(nóng)資金一卡式發(fā)放、鄉(xiāng)財縣管和村財鄉(xiāng)代理會計核算工作；

5.負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政專項資金的管理；

6.協(xié)助鄉(xiāng)村兩級清收債權(quán)、化解債務(wù)；

7. 負(fù)責(zé)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)的購置、登記、處置進(jìn)行管理，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)安全和保值增值；

8.負(fù)責(zé)對農(nóng)民負(fù)擔(dān)進(jìn)行監(jiān)督管理；

9.貫徹黨和國家財經(jīng)方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行財政法規(guī)和財經(jīng)制度，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)各單位的財務(wù)活動；

10.認(rèn)真完成上級主管部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)交辦的其它事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣富池鎮(zhèn)財政所為陽新縣富池鎮(zhèn)人民政府部門的二級預(yù)算單位，由0個參公管理事業(yè)單位及1個公益類事業(yè)單位合并編制報表。內(nèi)設(shè)產(chǎn)權(quán)交易中心、農(nóng)村集體三資監(jiān)管中心等2個機構(gòu)。

參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0個。

公益一類事業(yè)單位1個。陽新縣富池鎮(zhèn)財政所。

公益二類事業(yè)單位0個。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2024年本年收入預(yù)算為216.1萬元，比上年增加22.7萬元,增加11.73%。 其中，經(jīng)費撥款216.1萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，其他收入0萬元。

收入增加原因：2023年新進(jìn)人員1名導(dǎo)致2024預(yù)算收入增加。

2.預(yù)算支出情況：2024年本年支出預(yù)算216.10萬元，比上年增加22.7萬元,增加11.73%。其中：基本支出186.1萬元，占總支出的86.12%；項目支出30萬元,占總支出的13.88%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出216.1萬元，占本年支出100%。

支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年增加22.7萬元，主要是新進(jìn)人員導(dǎo)致預(yù)算支出增加；（2） 2024年項目支出比上年增加0萬元，與上年持平。

3. 2024年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2024年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額13.69萬元，與上年相比增加1.07萬元，增加8.48%。增加原因主要是：本單位2023年新錄用人員導(dǎo)致運轉(zhuǎn)經(jīng)費增加。其中，辦公費3.00萬元，水費0.5萬元，電費3.5萬元，維修費0.3萬元，會議費0.2萬元，工會經(jīng)費2.15萬元, 福利費1.17萬元，其他交通費用0.66萬元，其他商品和服務(wù)支出2.21萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算總額0萬元，比上年預(yù)算減少0萬元，減少0%。主要是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費預(yù)算，分別如下：

1.公務(wù)接待費0萬元， 比上年減少0萬元，減少0%。 主要原因是：我單位無公務(wù)接待任務(wù)安排。

2.公務(wù)用車購置及運行費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%。其中：

公務(wù)用車購置費0元，與上年持平，主要原因是：無公務(wù)用車購置計劃；?

公務(wù)用車運行費0萬元，比上年減少0，減少0%， 主要原因是：我單位無公務(wù)用車。

3. 因公出國（境）費0萬元，與上年持平。主要原因是：無因公出國（境）任務(wù)安排。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2024 年編制政府采購預(yù)算1萬元，比上年度減少0.5萬元，減少了33.33%。減少的主要原因：一是嚴(yán)格控制采購支出；二是嚴(yán)格遵守政府采購目錄的要求。

其中：貨物類政府采購預(yù)算1萬元，主要是集中采購復(fù)印紙。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年占有房屋面積2750.42平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：房屋建筑面積為2750.42平方米，其中，辦公用房2750.42平方米。

通用設(shè)備：通用設(shè)備111臺，其中包括電腦，打印機復(fù)印機，空調(diào)等設(shè)備。

專用設(shè)備：專用設(shè)備17臺，其中包括跑步機、動感單車、籃球架等健身器材。

文物和陳列品：無。

圖書、檔案：無。

家具、用具、裝具及動植物：家具126臺，其中包括辦公桌椅、會議桌、檔案柜等。

八、重點項目預(yù)算績效情況

1、“財政所工作經(jīng)費”項目

項目主要內(nèi)容：保障單位的日常運轉(zhuǎn)和業(yè)務(wù)工作穩(wěn)定開展。2024年預(yù)算安排30萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。

年度績效目標(biāo)：通過本項目的實施，保障了機關(guān)的正常運轉(zhuǎn)；保障全省財政業(yè)務(wù)專網(wǎng)及財政業(yè)務(wù)系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。

成本指標(biāo)：項目資金總額≤30萬元；促進(jìn)社會穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)發(fā)展；生態(tài)環(huán)境進(jìn)一步提升。

產(chǎn)出指標(biāo)：完成各項業(yè)務(wù)工作≥5項；政務(wù)公開及惠農(nóng)政策宣傳≥2次；三資業(yè)務(wù)培訓(xùn)≥3次；三資監(jiān)管考核達(dá)標(biāo)；提升產(chǎn)權(quán)交易管理質(zhì)量；項目時限時間為1年。

效益指標(biāo)：促進(jìn)三資工作發(fā)展，促進(jìn)村級集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展；促進(jìn)財政事務(wù)有序開展；鎮(zhèn)區(qū)生態(tài)環(huán)境得到改善。促進(jìn)三資工作發(fā)展，促進(jìn)村級集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%。

九、其他需要說明的情況

（一） 對空表的說明：

1．本單位無政府性基金收支情況，因此表格為空；

（二）對其他情況的說明：

無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、 日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出； 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。