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一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門主要職責(zé)

主要職責(zé)是：

1.宣傳、貫徹落實黨和國家各項方針政策和法律法規(guī)，執(zhí)行上級的決議、決定。研究決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)等方面的重大問題。執(zhí)行本級黨員代表大會和人民代表大會的決議，發(fā)布決定和命令。

2.落實基層黨建工作責(zé)任制和基層黨組織建設(shè)各項制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。堅持和完善黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和村(社區(qū))黨組織建設(shè)，以及其他隸屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委的黨組織建設(shè)。抓好發(fā)展黨員工作，加強黨員隊伍建設(shè)。維護和執(zhí)行黨的紀(jì)律，監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)。

3.統(tǒng)籌制定區(qū)域發(fā)展重大決策和建設(shè)規(guī)劃，引導(dǎo)和扶持各類經(jīng)濟組織的發(fā)展。實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，推進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動力向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)和城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移。積極維護社會經(jīng)濟秩序，營造公正、公平的發(fā)展環(huán)境，著力解決工業(yè)化和城鎮(zhèn)化發(fā)展進程中的各種問題，提高經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和水平。

4.統(tǒng)籌負責(zé)轄區(qū)公共服務(wù)工作。加強對各類服務(wù)提供主體的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和有效監(jiān)管。負責(zé)協(xié)調(diào)下放鄉(xiāng)鎮(zhèn)審批服務(wù)事項承接工作，推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)平臺標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。組織實施公共服務(wù)、社會事務(wù)、政務(wù)服務(wù)以及黨群服務(wù)等相關(guān)工作，落實勞動就業(yè)、社會保障、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康、土地流轉(zhuǎn)、退役軍人服務(wù)等領(lǐng)域相關(guān)政策，推動優(yōu)質(zhì)公共服務(wù)資源向村級延伸。防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作，建立健全各種應(yīng)急機制。

5.統(tǒng)籌負責(zé)轄區(qū)綜合治理工作。加強社會主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)，做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作。承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)和法治建設(shè)工作，協(xié)調(diào)推動預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風(fēng)險。負責(zé)處理群眾來信來訪工作。承擔(dān)轄區(qū)社會治安綜合治理、公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管等相關(guān)工作，做好安全生產(chǎn)、防汛、防旱、防風(fēng)、防火、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作，建立健全各種應(yīng)急機制。

6.統(tǒng)籌負責(zé)轄區(qū)綜合行政執(zhí)法工作。組織實施轄區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法工作，統(tǒng)一指揮調(diào)度派駐執(zhí)法機構(gòu)開展執(zhí)法活動。

7.完善黨領(lǐng)導(dǎo)下的基層社會治理體系，提高基層自治水平，發(fā)揮村(社區(qū))基層黨組織在群眾自治組織建設(shè)中的領(lǐng)導(dǎo)核心作用，推進社會主義基層協(xié)商民主建設(shè)，做好組織群眾、宣傳群眾、凝聚群眾、服務(wù)群眾工作，發(fā)揮村(居)民在基層社會治理中的主體作用，提高基層自治整體水平。

8.動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和村(居)民等社會力量參與社會治理,引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會責(zé)任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。

9.編制本鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和財政預(yù)決算計劃，負責(zé)經(jīng)費的劃撥和核算工作，并指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督村(社區(qū))和農(nóng)村合作經(jīng)濟組織的財務(wù)、會計、審計工作。負責(zé)推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，推動經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入。

10.按照干部管理權(quán)限，負責(zé)對干部的教育、培訓(xùn)、選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關(guān)部門駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位的干部。做好人才服務(wù)和引進工作。

11.承辦縣黨委、政府以及其他上級部門交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

富池鎮(zhèn)人民政府為陽新縣富池鎮(zhèn)人民政府部門的一級預(yù)算單位，由0個參公管理事業(yè)單位及2個公益類事業(yè)單位合并編制報表。內(nèi)設(shè)黨政辦、民政辦、紀(jì)檢監(jiān)察室、社會事務(wù)辦、經(jīng)發(fā)辦等5個機構(gòu)。

參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0個。

公益一類事業(yè)單位2個。分別為：陽新縣富池鎮(zhèn)財政所、陽新縣富池鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局。

公益二類事業(yè)單位0個。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2024年本年收入預(yù)算為2948.50萬元，比上年減少485.60萬元,減少14.14%。?其中，經(jīng)費撥款2948.50萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，其他收入0萬元。

收入減少原因：本部門2024年人員新增及退休導(dǎo)致人員經(jīng)費減少，進一步壓縮項目支出。

2.預(yù)算支出情況：2024年本年支出預(yù)算為2948.50萬元，比上年減少485.60萬元,減少14.14%。其中：基本支出1422.93萬元，占總支出的48.26%；項目支出1525.57萬元,占總支出的51.74%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出2618.90萬元，占本年支出88.82%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出329.60萬元，占本年支出11.18%。

支出減少原因：本部門2024年人員新增及退休導(dǎo)致人員經(jīng)費減少，進一步壓縮項目支出。

3. 2024年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2024年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為139.25萬元，與上年相比減少0.56萬元，減少0.4%。減少原因主要是：一是本部門厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制經(jīng)費開支；二是依據(jù)機關(guān)運行實際足額編列水電費、維修（護）費、委托業(yè)務(wù)費等。其中，辦公費21.5萬元，印刷費3.5萬元，水費2萬元，電費27.5萬元，郵電費3萬元，差旅費3萬元，維修（護）費3.8萬元，租賃費3萬元，會議費0.2萬元，工會經(jīng)費13.94萬元, 福利費7.36萬元，公務(wù)用車運行維護費9萬元，其他交通費31.79萬元，其他商品和服務(wù)支出9.67萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算總額9萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，增加0%。主要是本單位嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出，分別如下：

1.公務(wù)接待費0萬元，?比上年減少0萬元，減少0%。 主要原因是本部門遵守鄉(xiāng)鎮(zhèn)“零”招待，無公務(wù)接待支出。

2.公務(wù)用車購置及運行費9萬元，比上年增加0萬元，增加0%。其中：

公務(wù)用車購置費0元，與上年持平，主要原因是無公務(wù)用車購置計劃；

公務(wù)用車運行費9萬元，比上年增加0萬元，增加0%， 主要原因是進一步加強公務(wù)車加油、維修、使用管理。

3.?因公出國（境）費0萬元，與上年持平。主要是無因公出國（境）計劃。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2024 年編制政府采購預(yù)算2萬元，比上年度減少100.5萬元，減少了98.05%。減少的主要原因：本年度未編制政府采購預(yù)算。

其中：貨物類政府采購預(yù)算2萬元，主要是集中采購復(fù)印紙支出。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年占有房屋面積5372.72平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車2輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：房屋建筑面積為5372.72平方米，其中，辦公用房5372.72平方米。

通用設(shè)備：通用設(shè)備399臺，包括電腦、打印機復(fù)印機、空調(diào)等設(shè)備。

專用設(shè)備：專用設(shè)備22臺，包括無人機、視頻監(jiān)控、跑步機、動感單車、籃球架等設(shè)備。

文物和陳列品：無。

圖書、檔案：無。

家具、用具、裝具及動植物：家具839臺，其中包括辦公桌椅、會議桌、檔案柜等。

無形資產(chǎn)：土地面積5678.1平方米。

八、重點項目預(yù)算績效情況

1.“鎮(zhèn)區(qū)建設(shè)經(jīng)費”主要內(nèi)容是完善城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施、完善城鎮(zhèn)公共服務(wù)功能、改善城鎮(zhèn)公共環(huán)境和整體風(fēng)貌、促進鄉(xiāng)村振興及我鎮(zhèn)可持續(xù)發(fā)展。2024年預(yù)算安排600萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。

2024年度項目績效總目標(biāo)是：提高鎮(zhèn)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施水平，建設(shè)美麗鎮(zhèn)區(qū)，優(yōu)化鎮(zhèn)區(qū)人文環(huán)境，吸引投資，帶動經(jīng)濟發(fā)展。

成本指標(biāo)：公共事業(yè)保障支出投入成本≤300萬元；經(jīng)濟發(fā)展建設(shè)支出投入成本≤300萬元；對社會穩(wěn)定的無負面影響；對生態(tài)環(huán)境的無負面影響。

產(chǎn)出指標(biāo)：新建基礎(chǔ)設(shè)施≥1處；開展環(huán)境衛(wèi)生整治活動≥1次；開展農(nóng)村房屋安全隱患排查工作≥1次；開展安全生產(chǎn)宣傳工作≥1次；開展招商引資活動≥1次；生活基礎(chǔ)設(shè)施更加豐富健全，大幅增加居民茶余飯后活動場所，提升城鎮(zhèn)綠化同時完善了活動設(shè)施；園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提檔升級、盤活園區(qū)存量資產(chǎn)、擴園調(diào)區(qū)；健全安全生產(chǎn)責(zé)任體系；鎮(zhèn)區(qū)各項公共事業(yè)平穩(wěn)運行；項目開展時效為期1年。

效益指標(biāo)：提高鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟收益增長，經(jīng)濟指標(biāo)平穩(wěn)增長；群眾獲得感、幸福感、安全感明顯提高；改善地區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。

滿意度指標(biāo)：群眾工作滿意度≥95%

2.“綜合事務(wù)經(jīng)費”主要內(nèi)容是綜合事務(wù)支出，涉及經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、政法辦公室、城鎮(zhèn)建設(shè)管理辦公室、農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作辦公室等機構(gòu)承擔(dān)全鎮(zhèn)工業(yè)、商貿(mào)、統(tǒng)計、社會治安、信訪維穩(wěn)、村鎮(zhèn)容貌、環(huán)境衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、畜牧工作經(jīng)費。2024年預(yù)算300萬元，資金來源為一般公共預(yù)算財政撥款。

2024年度項目績效總目標(biāo)是：社會和諧穩(wěn)定，經(jīng)濟繁榮發(fā)展，人民安居樂業(yè)。

成本指標(biāo)：鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合事務(wù)支出突入資金≤300萬元；對社會穩(wěn)定的無負面影響；對生態(tài)環(huán)境的無負面影響。

產(chǎn)出指標(biāo)：開展黨建工作≥10次；進行組織建設(shè)，開展宣講活動≥3次；組織黨員干部培訓(xùn)次數(shù)≥2次；開展文教衛(wèi)活動≥1次；開展綜治維穩(wěn)活動≥4次。疫情得到控制，社會秩序穩(wěn)定；開展創(chuàng)建文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)活動，打造文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)；各項事業(yè)有序開展，政務(wù)服務(wù)水平進一步提升；綜治紀(jì)委工作有序開展，打造和諧清廉鄉(xiāng)鎮(zhèn)。項目開展時限為1年。

效益指標(biāo)：提高鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟收益增長；促進鎮(zhèn)區(qū)社會面和諧穩(wěn)定，形成良好的社會主義新風(fēng)尚；改善地區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%；干部滿意度≥95%。

3.“鄉(xiāng)村振興經(jīng)費”主要內(nèi)容是建強農(nóng)村基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘，筑牢村級黨組織戰(zhàn)斗堡壘，助力鄉(xiāng)村振興，推動農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，鞏固脫貧攻堅成果，做好與鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興政策銜接，2024年預(yù)算495.08萬元，資金來源為一般公共預(yù)算財政撥款。

2024年度項目績效總目標(biāo)是：提升農(nóng)村基層黨組織戰(zhàn)斗力，各項鄉(xiāng)村事務(wù)有序開展，助力鄉(xiāng)村振興。

成本指標(biāo)：村級補助支出資金≤300萬；農(nóng)村事務(wù)支出≤195.08萬；對社會穩(wěn)定的無負面影響；對生態(tài)環(huán)境的無負面影響。

產(chǎn)出指標(biāo)：開展基層黨建工作考核≥17個村；開展村組織目標(biāo)管理考核≥1次；補助村級經(jīng)濟發(fā)展≥3個；新建農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施≥4處；開展農(nóng)業(yè)水利整治行動≥4次；推進農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展，通過獎補等手段，推動村級經(jīng)濟發(fā)展，帶動農(nóng)民富裕；提升村干部工作積極性，通過考核評價，調(diào)動村干部工作積極性，助力鄉(xiāng)村振興；改善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進“廁所革命”，提升農(nóng)村衛(wèi)生環(huán)境；做好農(nóng)村各項事務(wù)，落實河湖長制、林長制、防汛抗旱、森林防火、易地扶貧搬遷等各項日常組織工作；項目時限為1年。

效益指標(biāo)：提高鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟收益增長；群眾獲得感、幸福感、安全感明顯提高；改善地區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%；干部滿意度≥95%。

4.“財政所工作經(jīng)費”項目

項目主要內(nèi)容：保障單位的日常運轉(zhuǎn)和業(yè)務(wù)工作穩(wěn)定開展。2024年預(yù)算安排30萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。

年度績效目標(biāo)：通過本項目的實施，保障了機關(guān)的正常運轉(zhuǎn)；保障全省財政業(yè)務(wù)專網(wǎng)及財政業(yè)務(wù)系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。

成本指標(biāo)：項目資金總額≤30萬元；促進社會穩(wěn)定經(jīng)濟發(fā)展；生態(tài)環(huán)境進一步提升。

產(chǎn)出指標(biāo)：完成各項業(yè)務(wù)工作≥5項；政務(wù)公開及惠農(nóng)政策宣傳≥2次；三資業(yè)務(wù)培訓(xùn)≥3次；三資監(jiān)管考核達標(biāo)；提升產(chǎn)權(quán)交易管理質(zhì)量；項目時限時間為1年。

效益指標(biāo)：促進三資工作發(fā)展，促進村級集體經(jīng)濟發(fā)展；促進財政事務(wù)有序開展；鎮(zhèn)區(qū)生態(tài)環(huán)境得到改善。促進三資工作發(fā)展，促進村級集體經(jīng)濟發(fā)展。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%。

5.“綜合執(zhí)法局支出”項目

項目主要內(nèi)容：對鎮(zhèn)區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、街道商鋪、流動攤販等進行檢查、整治，確保鎮(zhèn)區(qū)干凈整潔，以及綜合執(zhí)法等工作的開展。2024年預(yù)算安排100.49萬元，資金來源為一般公共預(yù)算財政撥款。

年度績效目標(biāo)：完成全鎮(zhèn)市容管理、城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、市場監(jiān)管等領(lǐng)域的行政執(zhí)法工作以及鎮(zhèn)政府安排的各項工作。

成本指標(biāo)：項目資金總額=100.49萬元；促進鎮(zhèn)區(qū)環(huán)境治理，鎮(zhèn)區(qū)生活環(huán)境進一步改善；打造衛(wèi)生城鎮(zhèn)，提升鎮(zhèn)區(qū)衛(wèi)生水平。

產(chǎn)出指標(biāo)：業(yè)務(wù)涵蓋鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)≥1個；打非治違查處次數(shù)≥10次；專項整治行動次數(shù)≥4次；執(zhí)法政策宣傳次數(shù)≥3次；執(zhí)法業(yè)務(wù)培訓(xùn)次數(shù)≥1次；業(yè)務(wù)考核時間為本年度；項目持續(xù)時限為1年。

效益指標(biāo)：經(jīng)濟效益：通過綜合執(zhí)法的過程，提高社會效益、經(jīng)濟效益；社會效益：通過綜合執(zhí)法的過程，提高社會效益、經(jīng)濟效益；生態(tài)影響：通過綜合執(zhí)法工作，從而保障和提高鎮(zhèn)區(qū)百姓的生活質(zhì)量以及生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%。

九、其他需要說明的情況

（一）?對空表的說明：

1．本單位無政府性基金收支情況，因此表格為空；

（二）對其他情況的說明：

無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、 日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；?公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。