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一、部門(mén)（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、單位主要職責(zé)

主要職責(zé)是：

1.執(zhí)行國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2.制定并落實(shí)本鎮(zhèn)區(qū)的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3.承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

4.開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

5.制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。

6.加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理。

7.指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會(huì)民主自治。

8.制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9.協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。

10.承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

富池鎮(zhèn)人民政府本級(jí)為陽(yáng)新縣富池鎮(zhèn)人民政府部門(mén)的二級(jí)預(yù)算單位，由0個(gè)參公管理事業(yè)單位及1個(gè)公益類事業(yè)單位合并編制報(bào)表。內(nèi)設(shè)黨政辦、民政辦、紀(jì)檢監(jiān)察室、社會(huì)事務(wù)辦、經(jīng)發(fā)辦等5個(gè)機(jī)構(gòu)。

參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0個(gè)。

公益一類事業(yè)單位2個(gè)：富池鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、富池鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心。

公益二類事業(yè)單位0個(gè)。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2024年本年收入預(yù)算為2402.80萬(wàn)元，比上年減少518.40萬(wàn)元,減少17.45%。?其中，經(jīng)費(fèi)撥款2402.80萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

收入減少原因：進(jìn)一步壓縮項(xiàng)目支出。

2.預(yù)算支出情況：2024年本年支出預(yù)算2402.80萬(wàn)元，比上年減少518.40萬(wàn)元,減少17.45%。其中：基本支出1007.72萬(wàn)元，占總支出的41.94%；項(xiàng)目支出1395.08萬(wàn)元,占總支出的58.06%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出支出2402.80萬(wàn)元，占本年支出100%。

支出減少原因：（1）2024年基本支出比上年增加88.4萬(wàn)元，主要是本單位2024年人員經(jīng)費(fèi)增加；

（2）2024年項(xiàng)目支出比上年減少606.80萬(wàn)元，主要減少原因?yàn)椋哼M(jìn)一步壓縮項(xiàng)目支出。

3. 2024年無(wú)政府性基金預(yù)算支出，無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為104.79萬(wàn)元，與上年相比減少6.2萬(wàn)元，減少5.59%。減少原因主要是：一是本單位厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；二是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中，辦公費(fèi)15萬(wàn)元，印刷費(fèi)3萬(wàn)元，水費(fèi)1萬(wàn)元，電費(fèi)20萬(wàn)元，郵電費(fèi)3萬(wàn)元，差旅費(fèi)3萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)2萬(wàn)元，租賃費(fèi)3萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.4萬(wàn)元, 福利費(fèi)4.97萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬(wàn)元，其他交通費(fèi)30.47萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出5.46萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額4.5萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，減少增加0%。主要是本單位嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，?比上年減少0萬(wàn)元，減少0%。 主要原因是本單位遵守鄉(xiāng)鎮(zhèn)“零”招待，無(wú)公務(wù)接待支出。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4.5萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增加0%。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平，主要原因是無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃；

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.5萬(wàn)元，與上年持平，?主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)車加油、維修、使用管理。

3.?因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。主要是無(wú)因公出國(guó)（境）計(jì)劃。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2024 年編制政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，比上年度減少100萬(wàn)元，減少了100%。減少的主要原因：本年度未編制政府采購(gòu)預(yù)算。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2024年占有房屋面積2622.30平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車1輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：房屋建筑面積為2622.30平方米，其中，辦公用房?2622.30平方米。

通用設(shè)備：通用設(shè)備251臺(tái)，包括電腦、打印機(jī)復(fù)印機(jī)、空調(diào)等。

專用設(shè)備：專用設(shè)備5臺(tái)，包括無(wú)人機(jī)、視頻監(jiān)控等。

文物和陳列品：無(wú)

圖書(shū)、檔案：無(wú)

家具、用具、裝具及動(dòng)植物：家具695個(gè)，包括辦公桌、會(huì)議桌、檔案柜等。

無(wú)形資產(chǎn)：土地面積5678.1平方米

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

1.“鎮(zhèn)區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)”主要內(nèi)容是完善城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施、完善城鎮(zhèn)公共服務(wù)功能、改善城鎮(zhèn)公共環(huán)境和整體風(fēng)貌、促進(jìn)鄉(xiāng)村振興及我鎮(zhèn)可持續(xù)發(fā)展。2024年預(yù)算安排600萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2024年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：提高鎮(zhèn)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施水平，建設(shè)美麗鎮(zhèn)區(qū)，優(yōu)化鎮(zhèn)區(qū)人文環(huán)境，吸引投資，帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

成本指標(biāo)：公共事業(yè)保障支出投入成本≤300萬(wàn)元；經(jīng)濟(jì)發(fā)展建設(shè)支出投入成本≤300萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)穩(wěn)定的無(wú)負(fù)面影響；對(duì)生態(tài)環(huán)境的無(wú)負(fù)面影響。

產(chǎn)出指標(biāo)：新建基礎(chǔ)設(shè)施≥1處；開(kāi)展環(huán)境衛(wèi)生整治活動(dòng)≥1次；開(kāi)展農(nóng)村房屋安全隱患排查工作≥1次；開(kāi)展安全生產(chǎn)宣傳工作≥1次；開(kāi)展招商引資活動(dòng)≥1次；生活基礎(chǔ)設(shè)施更加豐富健全，大幅增加居民茶余飯后活動(dòng)場(chǎng)所，提升城鎮(zhèn)綠化同時(shí)完善了活動(dòng)設(shè)施；園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提檔升級(jí)、盤(pán)活園區(qū)存量資產(chǎn)、擴(kuò)園調(diào)區(qū)；健全安全生產(chǎn)責(zé)任體系；鎮(zhèn)區(qū)各項(xiàng)公共事業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行；項(xiàng)目開(kāi)展時(shí)效為期1年。

效益指標(biāo)：提高鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)收益增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)平穩(wěn)增長(zhǎng)；群眾獲得感、幸福感、安全感明顯提高；改善地區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。

滿意度指標(biāo)：群眾工作滿意度≥95%

2.“綜合事務(wù)經(jīng)費(fèi)”主要內(nèi)容是綜合事務(wù)支出，涉及經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、政法辦公室、城鎮(zhèn)建設(shè)管理辦公室、農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作辦公室等機(jī)構(gòu)承擔(dān)全鎮(zhèn)工業(yè)、商貿(mào)、統(tǒng)計(jì)、社會(huì)治安、信訪維穩(wěn)、村鎮(zhèn)容貌、環(huán)境衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、畜牧工作經(jīng)費(fèi)。2024年預(yù)算300萬(wàn)元，資金來(lái)源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2024年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：社會(huì)和諧穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)繁榮發(fā)展，人民安居樂(lè)業(yè)。

成本指標(biāo)：鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合事務(wù)支出突入資金≤300萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)穩(wěn)定的無(wú)負(fù)面影響；對(duì)生態(tài)環(huán)境的無(wú)負(fù)面影響。　

產(chǎn)出指標(biāo)：開(kāi)展黨建工作≥10次；進(jìn)行組織建設(shè)，開(kāi)展宣講活動(dòng)≥3次；組織黨員干部培訓(xùn)次數(shù)≥2次；開(kāi)展文教衛(wèi)活動(dòng)≥1次；開(kāi)展綜治維穩(wěn)活動(dòng)≥4次。疫情得到控制，社會(huì)秩序穩(wěn)定；開(kāi)展創(chuàng)建文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)活動(dòng)，打造文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)；各項(xiàng)事業(yè)有序開(kāi)展，政務(wù)服務(wù)水平進(jìn)一步提升；綜治紀(jì)委工作有序開(kāi)展，打造和諧清廉鄉(xiāng)鎮(zhèn)。項(xiàng)目開(kāi)展時(shí)限為1年。

效益指標(biāo)：提高鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)收益增長(zhǎng)；促進(jìn)鎮(zhèn)區(qū)社會(huì)面和諧穩(wěn)定，形成良好的社會(huì)主義新風(fēng)尚；改善地區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%；干部滿意度≥95%。

3.“鄉(xiāng)村振興經(jīng)費(fèi)”主要內(nèi)容是建強(qiáng)農(nóng)村基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘，筑牢村級(jí)黨組織戰(zhàn)斗堡壘，助力鄉(xiāng)村振興，推動(dòng)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，做好與鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興政策銜接，2024年預(yù)算495.08萬(wàn)元，資金來(lái)源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2024年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：提升農(nóng)村基層黨組織戰(zhàn)斗力，各項(xiàng)鄉(xiāng)村事務(wù)有序開(kāi)展，助力鄉(xiāng)村振興。

成本指標(biāo)：村級(jí)補(bǔ)助支出資金≤300萬(wàn)；農(nóng)村事務(wù)支出≤195.08萬(wàn)；對(duì)社會(huì)穩(wěn)定的無(wú)負(fù)面影響；對(duì)生態(tài)環(huán)境的無(wú)負(fù)面影響。

產(chǎn)出指標(biāo)：開(kāi)展基層黨建工作考核≥17個(gè)村；開(kāi)展村組織目標(biāo)管理考核≥1次；補(bǔ)助村級(jí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展≥3個(gè)；新建農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施≥4處；開(kāi)展農(nóng)業(yè)水利整治行動(dòng)≥4次；推進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展，通過(guò)獎(jiǎng)補(bǔ)等手段，推動(dòng)村級(jí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，帶動(dòng)農(nóng)民富裕；提升村干部工作積極性，通過(guò)考核評(píng)價(jià)，調(diào)動(dòng)村干部工作積極性，助力鄉(xiāng)村振興；改善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)“廁所革命”，提升農(nóng)村衛(wèi)生環(huán)境；做好農(nóng)村各項(xiàng)事務(wù)，落實(shí)河湖長(zhǎng)制、林長(zhǎng)制、防汛抗旱、森林防火、易地扶貧搬遷等各項(xiàng)日常組織工作；項(xiàng)目時(shí)限為1年。

效益指標(biāo)：提高鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)收益增長(zhǎng)；群眾獲得感、幸福感、安全感明顯提高；改善地區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%；干部滿意度≥95%。

九、其他需要說(shuō)明的情況

（一）?對(duì)空表的說(shuō)明：

1．本單位無(wú)政府性基金收支情況，因此表格為空；

（二）對(duì)其他情況的說(shuō)明：

無(wú)

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、 日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；?公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。