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一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、單位主要職責(zé)

主要職責(zé)是：

1.宣傳、貫徹執(zhí)行市容環(huán)衛(wèi)管理、園林綠化管理、市政公用事業(yè)管理等方面法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；

2.負(fù)責(zé)對損壞村莊和集鎮(zhèn)的房屋、公共設(shè)施、破壞村容村貌和環(huán)境衛(wèi)生的處罰；

3.負(fù)責(zé)對在村莊、集鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)的街道、廣場、市場和車站等場所修建臨時(shí)建筑物、構(gòu)筑物和其他設(shè)施的處罰；

4.對未依法取得鄉(xiāng)村規(guī)劃建設(shè)許可證或未按鄉(xiāng)村規(guī)劃建設(shè)許可證進(jìn)行建設(shè)販予以強(qiáng)制拆除；

5.在鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)，負(fù)責(zé)依法依規(guī)對園林綠化、市政公用設(shè)施、市政道路等實(shí)施管理；

6.協(xié)助相關(guān)部門做好垃圾分類、清掃、收運(yùn)日常管理、監(jiān)督和考核工作；

7.對轄區(qū)道路臨時(shí)堆放建筑物、亂停亂放車輛進(jìn)行管理；依法依規(guī)征收城市道路臨時(shí)占用費(fèi)、挖掘修復(fù)費(fèi)、收取市政公用設(shè)施損壞賠償費(fèi)等規(guī)費(fèi)；

8.負(fù)責(zé)組織市容環(huán)境綜合整治工作；負(fù)責(zé)戶外廣告、景觀燈飾、門面招牌、橫幅布標(biāo)等市容方面的審批管理工作。負(fù)責(zé)亂帖亂畫、亂牽亂掛、臨街建筑物正立面容貌、出店經(jīng)營、馬路市場、占道洗車、占道修理加工、違規(guī)燒烤等整治工作；

9.負(fù)責(zé)協(xié)助國土、環(huán)保、工商、交通、水務(wù)、食藥監(jiān)等其他方面與村鎮(zhèn)管理密切相關(guān)的行政處罰及對應(yīng)的行政強(qiáng)制；

10.承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣富池鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局為陽新縣富池鎮(zhèn)人民政府部門的二級(jí)預(yù)算單位，由0個(gè)參公管理事業(yè)單位及1個(gè)公益類事業(yè)單位合并編制報(bào)表，無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0個(gè)。

公益一類事業(yè)單位1個(gè)：陽新縣富池鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局。

公益二類事業(yè)單位0個(gè)。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2024年本年收入預(yù)算為329.6萬元，比上年增加10.1萬元,增加3.2%。 其中，經(jīng)費(fèi)撥款329.6萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，其他收0萬元。

收入增加原因：人員經(jīng)費(fèi)增加導(dǎo)致預(yù)算收入的增加。

2.預(yù)算支出情況：2024年本年支出預(yù)算329.6萬元，比上年增加10.1萬元，增加3.2%。其中：基本支出229.11萬元，占總支出的69.51%；項(xiàng)目支出100.49萬元,占總支出的30.49%。本年支出構(gòu)成為：城鄉(xiāng)社區(qū)支出類支出329.6萬元，占本年支出100%.

支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年增加15.6萬元，主要是本年度人員經(jīng)費(fèi)增加導(dǎo)致預(yù)算支出的增加；

（2）2024年項(xiàng)目支出比上年減少5.5萬元，主要減少原因?yàn)椋哼M(jìn)一步壓縮執(zhí)法經(jīng)費(fèi)。

3. 2024年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為20.77萬元，與上年相比增加4.57萬元，增加28.21%。增加原因主要是：依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中，辦公費(fèi)3.5萬元，印刷費(fèi)0.5萬元，水費(fèi)0.5萬元，電費(fèi)4萬元，維修（護(hù)）費(fèi)1.5萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.39萬元, 福利費(fèi)1.21萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬元，其他交通費(fèi)用0.66萬元，其他商品和服務(wù)支出2萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額4.5萬元，與上年持平。主要是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)0萬元， 比上年減少0萬元，減少0%。 主要原因是：我單位無公務(wù)接待任務(wù)安排。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.5萬元，與上年持平。其中：

公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平，主要原因是：無公務(wù)用車購置計(jì)劃；?

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.5萬元，與上年持平， 主要原因是：嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。

3. 因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平。主要原因是：無因公出國（境）任務(wù)安排。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2024年編制政府采購預(yù)算1萬元，與上年持平。

其中：貨物類政府采購預(yù)算1萬元，主要是集中采購打印紙支出。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年占有房屋面積0平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車1輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：無

通用設(shè)備：通用設(shè)備37臺(tái)，包括電腦，打印機(jī)復(fù)印機(jī)，空調(diào)等設(shè)備。

專用設(shè)備：無

文物和陳列品：無

圖書、檔案：無

家具、用具、裝具及動(dòng)植物：家具18臺(tái)，包括辦公桌椅、會(huì)議桌、檔案柜等。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

1、“綜合執(zhí)法局支出”項(xiàng)目

項(xiàng)目主要內(nèi)容：對鎮(zhèn)區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、街道商鋪、流動(dòng)攤販等進(jìn)行檢查、整治，確保鎮(zhèn)區(qū)干凈整潔，以及綜合執(zhí)法等工作的開展。2024年預(yù)算安排100.49萬元，資金來源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

年度績效目標(biāo)：完成全鎮(zhèn)市容管理、城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、市場監(jiān)管等領(lǐng)域的行政執(zhí)法工作以及鎮(zhèn)政府安排的各項(xiàng)工作。

成本指標(biāo)：項(xiàng)目資金總額=100.49萬元；促進(jìn)鎮(zhèn)區(qū)環(huán)境治理，鎮(zhèn)區(qū)生活環(huán)境進(jìn)一步改善；打造衛(wèi)生城鎮(zhèn)，提升鎮(zhèn)區(qū)衛(wèi)生水平。

產(chǎn)出指標(biāo)：業(yè)務(wù)涵蓋鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)≥1個(gè)；打非治違查處次數(shù)≥10次；專項(xiàng)整治行動(dòng)次數(shù)≥4次；執(zhí)法政策宣傳次數(shù)≥3次；執(zhí)法業(yè)務(wù)培訓(xùn)次數(shù)≥1次；業(yè)務(wù)考核時(shí)間為本年度；項(xiàng)目持續(xù)時(shí)限為1年。

效益指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)效益：通過綜合執(zhí)法的過程，提高社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益；社會(huì)效益：通過綜合執(zhí)法的過程，提高社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益；生態(tài)影響：通過綜合執(zhí)法工作，從而保障和提高鎮(zhèn)區(qū)百姓的生活質(zhì)量以及生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%。

九、其他需要說明的情況

（一） 對空表的說明：

1．本單位無政府性基金收支情況，因此表格為空；

（二）對其他情況的說明：

無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、 日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出； 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。