目  錄

第一部分:部門基本情況

一、部門主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門人員構(gòu)成

第二部分: 部門2020年部門預(yù)算表

一、收入支出預(yù)算總表（表1）

二、收入預(yù)算表（表2）

三、支出預(yù)算表（表3）

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總表（表4）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表（表5）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（表6）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（表7）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（8）

第三部分：部門2020年預(yù)算情況說明

一、部門收入支出預(yù)算情況說明

二、收入預(yù)算情況說明

三、支出預(yù)算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

八、政府采購預(yù)算情況說明

九.國有資產(chǎn)占用情況

十.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

第四部分：名詞解釋

部門2020年部門預(yù)算

一、部門概況

（一）主要職責(zé)

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算構(gòu)成單位來看，陽新縣浮屠鎮(zhèn)人民政府單位部門預(yù)算由單位本級(jí)預(yù)算和納入預(yù)算匯編范圍的1個(gè)下屬單位預(yù)算組成。其中行政單位（事業(yè)單位） 1 個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位    個(gè)，全額撥款事業(yè)單位    個(gè)。

（三）部門人員構(gòu)成

部門人員構(gòu)成：本單位人員合計(jì) 88人，其中在職 49 人，離退休39人；在職人員編制情況：全額財(cái)撥編制 49 人、包干（差額）編制    人、自籌編制    人。

二、部門2020年部門預(yù)算表

陽新縣 浮屠鎮(zhèn)人民政府 2020年部門預(yù)算表　　

表一  陽新縣 浮屠鎮(zhèn)人民政府 2020年收支預(yù)算總表

表二  陽新縣 浮屠鎮(zhèn)人民政府 2020年收入預(yù)算總表

表三   陽新縣  浮屠鎮(zhèn)人民政府 2020年支出預(yù)算總表

表四  陽新縣 浮屠鎮(zhèn)人民政府 2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表五   陽新縣 浮屠鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算支出表

表六  陽新縣 浮屠鎮(zhèn)人民政府 2020年一般公共預(yù)算基本支出表

表七  陽新縣 浮屠鎮(zhèn)人民政府 2020年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

表八  陽新縣 浮屠鎮(zhèn)人民政府 2020年政府性基金預(yù)算支出表

三、2020年部門預(yù)算情況說明

（一）部門收入支出預(yù)算情況說明

浮屠鎮(zhèn)人民政府單位2020年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總收入是 711  萬元， 浮屠鎮(zhèn)人民政府單位2020年度本級(jí)預(yù)算總收入 711 萬元。其中：財(cái)政撥款收入 711 萬元、事業(yè)收入     萬元、經(jīng)營收入     萬元、其他收入     萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額     萬元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余     萬元。比2019年增加  27 萬元。主要原因是人員增加

浮屠鎮(zhèn)人民政府單位2020年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總支出是 711  萬元，本級(jí)預(yù)算總支出 711萬元。其中：基本支出 548 萬元、項(xiàng)目支出  163   萬元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余     萬元。比2019年增加 27  萬元。主要原因是    人員經(jīng)費(fèi)增加及社保費(fèi)用增加  

（二）收入預(yù)算情況說明

浮屠鎮(zhèn)人民政府單位2020年所屬單位預(yù)算匯總總收入是 711 萬元，本年本級(jí)收入合計(jì) 711 萬元，其中：財(cái)政撥款收入 711 萬元，占  100    %；事業(yè)收入     萬元，占     %；經(jīng)營收入     萬元，占     %；其他收入     萬元，占     %。

（三）支出預(yù)算情況說明

浮屠鎮(zhèn)人民政府單位2020年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總支出是 711 萬元，本年本級(jí)支出合計(jì)711萬元，其中：基本支出 548萬元，占 77  %；項(xiàng)目支出 163萬元，占 23  %；經(jīng)營支出     萬元，占     %。

（四）財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總表說明

浮屠鎮(zhèn)人民政府單位2020年所屬單位預(yù)算匯總財(cái)政撥款總收入  711 萬元， 浮屠鎮(zhèn)人民政府單位本級(jí)財(cái)政撥款收入 711 萬元，比2019年相比增加  27   萬元，財(cái)政撥款支出總預(yù)算 711 萬元，比2019年相比增加（減少） 27  萬元。主要原因是人員增加，增加了工資及社保支出。

（五）公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說明

浮屠鎮(zhèn)人民政府單位2020年所屬單位預(yù)算匯總財(cái)政撥款總支出  711  萬元，2020年部門本級(jí)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 711  萬元。公共預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類情況如下：

一、一般公共服務(wù)支出類 711  萬元，占本年支出  100    %

二、公共安全支出類     萬元，占本年支出     %

三、教育支出類     萬元，占本年支出     %

四、科學(xué)技術(shù)類     萬元，占本年支出     %

五、文化體育與傳媒支出類     萬元，占本年支出     %

六、社會(huì)保障和就業(yè)支出類     萬元，占本年支出     %

七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出類     萬元，占本年支出     %

八、節(jié)能環(huán)保支出類     萬元，占本年支出      %

九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出類     萬元，占本年支出     %

十、農(nóng)林水事務(wù)支出類     萬元，占本年支出     %

十一、交通運(yùn)輸支出類     萬元，占本年支出     %

十二、資源勘探信息支出類     萬元，占本年支出     %

（六）公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明

公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 548  萬元，其中人員經(jīng)費(fèi) 512.6  萬元， 包括 基本工資 180.8 萬元、津貼補(bǔ)貼 153.2 萬元、績效工資     萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 56.9  萬元、職業(yè)年金繳費(fèi) 1 萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 42.3  萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) 26.5  萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi) 5.3 萬元、住房公積金     38.8萬元、其他工資福利支出     萬元、   離休費(fèi)     萬元、退休費(fèi)     萬元、撫恤金     萬元、生活補(bǔ)助（遺囑補(bǔ)助） 3.5  萬元、救濟(jì)費(fèi)     萬元、 助學(xué)金     萬元，其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助  4.3   萬元；  公用經(jīng)費(fèi) 35.4  萬元：包括辦公費(fèi)     10.5萬元、印刷費(fèi) 1.1    萬元、咨詢費(fèi)     萬元、手續(xù)費(fèi)     萬元、水費(fèi)  0.6   萬元、電費(fèi)  1.9   萬元、郵電費(fèi)     萬元、物業(yè)管理費(fèi)     萬元、差旅費(fèi) 1.2  萬元、因公出國（境）費(fèi)     萬元、維修費(fèi)     萬元、租賃費(fèi)     萬元、會(huì)議費(fèi) 0.9   萬元、培訓(xùn)費(fèi)  2.7  萬元、公務(wù)接待費(fèi)     萬元、被裝購置費(fèi)     萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)     萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi) 5.7  萬元、福利費(fèi) 4.5    萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)     1.2萬元、其他交通費(fèi)用     萬元、其他商品和服務(wù)支出 5.1  萬元、其他資本性支出     萬元。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1.2  萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)用     萬元、公務(wù)接待費(fèi)     萬元、公務(wù)用車購置費(fèi)    萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 1.2萬元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)減少 27 %。公務(wù)用車購置數(shù)     輛，公務(wù)用車保有數(shù) 1  輛，國內(nèi)公務(wù)接待批次        次，國內(nèi)公務(wù)接待人數(shù)     人。

（八）政府采購預(yù)算預(yù)算情況說明

2020年政府采購預(yù)算計(jì)劃為     萬元，其中：貨物類    萬元、服務(wù)類    萬元、工程類    萬元、    類    萬元機(jī)動(dòng)車實(shí)有數(shù)為 1輛，價(jià)值20.87 萬元，其中：小轎車 1 輛，大中型車輛 0 輛，其他車輛0  輛；大型專用設(shè)備 0萬元。。

(九)國有資產(chǎn)占用情況

2020年我單位部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為 546.78 萬元,(其中:房屋建筑391.88萬元,構(gòu)筑物30.22萬元,通用設(shè)備60.41萬元,專用設(shè)備32.32萬元,家具文件柜等31.95萬元.房屋建筑面積為 7580 平方米，其中：辦公用房 5580 平方米，專用房屋  2000平方米；土地面積為 6000 平方米機(jī)動(dòng)車實(shí)有數(shù)為 1輛，價(jià)值20.87 萬元，其中：小轎車 1 輛，大中型車輛 0 輛，其他車輛0  輛；大型專用設(shè)備 0萬元。

(十)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

備注：我單位2020年部門預(yù)算無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算，無績效目標(biāo)說明。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政補(bǔ)助收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、一般公共服務(wù)（類）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

五、一般公共服務(wù)（類）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于開展立法調(diào)研、財(cái)政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。

六、一般公共服務(wù)（類）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指縣XX單位服務(wù)中心為機(jī)關(guān)提供辦公樓日常維修、維護(hù)等后勤保障服務(wù)的支出。

七、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：指XX單位用于其他一般公共服務(wù)方面的支出。

八、教育（類）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）：指XX單位廳支持地方高校的重點(diǎn)發(fā)展和特色辦學(xué)，組織專家對省屬院校申報(bào)的建設(shè)規(guī)劃和項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行評(píng)審等相關(guān)工作的支出。

九、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指XX單位用于離退休人員的支出、退休人員支出，以及提供管理服務(wù)工作的離退休干部處的支出。

十、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：指XX單位用于離退休方面的其他支出。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指XX單位用于機(jī)關(guān)干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按照相關(guān)住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，對無房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房分配貨幣化補(bǔ)貼資金。

十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

十五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。