名稱(chēng) | 陽(yáng)新縣財(cái)政局浮屠街財(cái)政所2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi) | ||||
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索引號(hào) | 000014349yx_ft/2022-00002 | 發(fā)布日期 | 2022-02-24 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 浮屠鎮(zhèn)人民政府 |
文號(hào) | 文件分類(lèi) | 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 浮屠鎮(zhèn) |
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算收支安排及增減變化情況
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況
九、其他需要說(shuō)明的情況
十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
一、單位主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出,編制執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財(cái)政預(yù)算,監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位預(yù)算執(zhí)行,編制財(cái)政決算;
2、負(fù)責(zé)村級(jí)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作;
3、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入的管理;
4、負(fù)責(zé)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金一卡式發(fā)放、鄉(xiāng)財(cái)縣管和村財(cái)鄉(xiāng)代理會(huì)計(jì)核算工作;
5、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金的管理;
6、協(xié)助鄉(xiāng)村兩級(jí)清收債權(quán)、化解債務(wù);
7、負(fù)責(zé)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)有資產(chǎn)的購(gòu)置、登記、處置進(jìn)行管理,確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)有資產(chǎn)安全和保值增值;
8、負(fù)責(zé)對(duì)農(nóng)民負(fù)擔(dān)進(jìn)行監(jiān)督管理;
9、貫徹黨和國(guó)家財(cái)經(jīng)方針政策,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政法規(guī)和財(cái)經(jīng)制度,監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)各單位的財(cái)務(wù)活動(dòng);
10、認(rèn)真完成上級(jí)主管部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)交辦的其它事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
陽(yáng)新縣財(cái)政局浮屠街財(cái)政所為陽(yáng)新縣財(cái)政局的二級(jí)預(yù)算單位,公益一類(lèi)事業(yè)單位1個(gè)。部門(mén)人員構(gòu)成:本單位人員合計(jì)28人,其中在職16人,離退休12人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下:產(chǎn)權(quán)交易中心、三資監(jiān)管中心、檔案管理辦公室等。
三、預(yù)算收支安排及增減變化情況
1、預(yù)算收入情況:2022年本年預(yù)算收入為209.70萬(wàn)元,比上年減少2.85萬(wàn)元,減少1.34%。其中,經(jīng)費(fèi)撥款209.70萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元、經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元、其他收入0萬(wàn)元,用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元,上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。收入減少原因是一名職工退休。
2、預(yù)算支出情況:2022年本年支出209.70萬(wàn)元,比上年減少2.85萬(wàn)元,減少1.34%。其中,基本支出為175.52萬(wàn)元,項(xiàng)目支出34.18萬(wàn)元。本年支出構(gòu)成為:一般公共服務(wù)支出209.70萬(wàn)元,占本年支出100%。支出減少原因是一名職工退休。
3、2022 年無(wú)政府性基金預(yù)算支出,無(wú)舉借政府債務(wù)的情況,與上年一致。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為16.82萬(wàn)元,比上年減少11.18萬(wàn)元,減少39.92%,主要原因是控制公用經(jīng)費(fèi)支出。其中,包括辦公費(fèi)3.60萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.20萬(wàn)元、水費(fèi)0.30萬(wàn)元、電費(fèi)1.70萬(wàn)元、維護(hù)費(fèi)0.48萬(wàn)元、租賃費(fèi)4.32萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.32萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.88萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.38萬(wàn)元、福利費(fèi)1.46萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.18萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額0萬(wàn)元,與上年預(yù)算持平,主要是我單位無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出,分別如下:
1.?公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,比上半年減少0萬(wàn)元,減少0%,主要原因是我單位無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。
2.?公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,比年減少0萬(wàn)元,減少0%。其中,一般公共預(yù)算公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)為0元,與上年持平;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,比年減少0萬(wàn)元,減少0%,主要原因是我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出
3.因公出國(guó)(境)費(fèi)?0萬(wàn)元,比上半年減少0萬(wàn)元,減少0%,主要原因是我單位無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出。
六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況
根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)(2021年)》要求,2022年我單位編制政府采購(gòu)預(yù)算1.10萬(wàn)元,和上年持平。其中,貨物類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算1.10萬(wàn)元,主要是集中采購(gòu)扶貧農(nóng)副產(chǎn)品支出;服務(wù)類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;工程類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算0元。
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截止到2021年12月31日,浮屠街財(cái)政所固定資產(chǎn)總額為260.45萬(wàn)元,占有房屋面積980.82平方米,其中房屋及構(gòu)筑物226.88萬(wàn)元,設(shè)備類(lèi)16.02萬(wàn)元,家具、用具、裝具17.55萬(wàn)元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況
1.“基層財(cái)政工資經(jīng)費(fèi)”主要內(nèi)容是保障基礎(chǔ)財(cái)政所各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作正常開(kāi)展,2022 年預(yù)算安排?34.18萬(wàn)元,資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。
2022 年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施,保障了財(cái)政所各項(xiàng)工作政策有序開(kāi)展。
產(chǎn)出指標(biāo):各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出≤34.18萬(wàn)元;對(duì)社會(huì)穩(wěn)定無(wú)負(fù)面影響;對(duì)生態(tài)環(huán)境無(wú)負(fù)面影響。
效益指標(biāo):政務(wù)公開(kāi)及惠農(nóng)政策宣傳活動(dòng)≥2次;三資業(yè)務(wù)培訓(xùn)≥1次;財(cái)務(wù)檔案整理≥1次;三資監(jiān)管考核達(dá)標(biāo);檔案管理保持優(yōu)秀;提升產(chǎn)權(quán)交易管理質(zhì)量。
滿意度指標(biāo):群眾滿意度≥95%。
九、其他需要說(shuō)明的情況
本級(jí)2022年無(wú)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出,與上年一致。
本級(jí)2022年無(wú)政府性基金預(yù)算支出,與上年一致。
十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
3.政府采購(gòu):是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng),是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度,是一種政府行為。
4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:指從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
5.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金
6.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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