一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、單位主要職責(zé)

1．宣傳、貫徹執(zhí)行市容環(huán)衛(wèi)管理、園林綠化管理、市政公用事業(yè)管理等方面法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；

2．負(fù)責(zé)對損壞村莊和集鎮(zhèn)的房屋、公共設(shè)施、破壞村容村貌和環(huán)境衛(wèi)生的處罰；

3．負(fù)責(zé)對在村莊、集鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)的街道、廣場、市場和車站等場所修建臨時建筑物、構(gòu)筑物和其他設(shè)施的處罰；

4．對未依法取得鄉(xiāng)村規(guī)劃建設(shè)許可證或未按鄉(xiāng)村規(guī)劃建設(shè)許可證進(jìn)行建設(shè)販予以強(qiáng)制拆除；

5．在鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)，負(fù)責(zé)依法依規(guī)對園林綠化、市政公用設(shè)施、市政道路等實施管理；

6．協(xié)助相關(guān)部門做好垃圾分類、清掃、收運(yùn)日常管理、監(jiān)督和考核工作；

7．對轄區(qū)道路臨時堆放建筑物、亂停亂放車輛進(jìn)行管理；

8．依法依規(guī)征收城市道路臨時占用費、挖掘修復(fù)費、收取市政公用設(shè)施損壞賠償費等規(guī)費；

9．負(fù)責(zé)組織市容環(huán)境綜合整治工作；負(fù)責(zé)戶外廣告、景觀燈飾、門面招牌、橫幅布標(biāo)等市容方面的審批管理工作。

10．負(fù)責(zé)亂帖亂畫、亂牽亂掛、臨街建筑物正立面容貌、出店經(jīng)營、馬路市場、占道洗車、占道修理加工、違規(guī)燒烤等整治工作；

11．負(fù)責(zé)協(xié)助國土、環(huán)保、工商、交通、水務(wù)、食藥監(jiān)等其他方面與村鎮(zhèn)管理密切相關(guān)的行政處罰及對應(yīng)的行政強(qiáng)制；

12．承辦上級交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

浮屠鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊部門所為浮屠鎮(zhèn)二級預(yù)算單位,公益一類事業(yè)單位。部門人員構(gòu)成：本單位人員合計5人，其中在職5人。本單位無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1．預(yù)算收入情況：浮屠鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊2022年預(yù)算總收入是64.70萬元，比上年增加64.70萬元。其中：財政撥款收入64.70萬元，事業(yè)收入0萬元、經(jīng)營收入0萬元、其他收入0萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。收入增加主要原因是今年新增為預(yù)算單位。

2．預(yù)算支出情況：浮屠鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊2022年預(yù)算總支出是64.70萬元，比上年增加64.70萬元。其中：基本支出49.78萬元、項目支出14.92萬元。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出64.70萬元，占本年支出100%。支出增加主要原因是今年新增為預(yù)算單位。

3．2022年無政府性基金年初預(yù)算支出，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排情況

2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費預(yù)算總額為5.08萬元，比上年增加5.08萬元，主要原因是本單位新增為預(yù)算單位。其中，包括辦公費1.50萬元、會議費0.10萬元、培訓(xùn)費0.24萬元、工會經(jīng)費0.69萬元、福利費0.40萬元、其他商品和服務(wù)支出2.16萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2022年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算總額0萬元，與上年預(yù)算持平，主要是我單位無“三公”經(jīng)費支出，分別如下：

1.?公務(wù)接待費0萬元，比上半年減少0萬元，減少0%，主要原因是我單位無公務(wù)接待費支出。

2.?公務(wù)用車購置及運(yùn)行費0萬元，比年減少0萬元，減少0%。其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車購置費為?0 元,與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行費0萬元，比年減少0萬元，減少0%，主要原因是我單位無公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出

3.因公出國（境）費?0萬元，比上半年減少0萬元，減少0%，主要原因是我單位無因公出國（境）費支出。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2022年我單位編制政府采購預(yù)算0萬元，和上年持平。其中，貨物類政府采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類政府采購預(yù)算0萬元；工程類政府采購預(yù)算0元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

截止到2021年12月31日，2022年我單位固定資產(chǎn)總額4.25萬元。

其中房屋及構(gòu)筑物0萬元，設(shè)備類3.77萬元，家具、用具、裝具0.48萬元。

八、重點項目預(yù)算績效情況

1．“綜合執(zhí)法支出”主要內(nèi)容是保障基層綜合執(zhí)法隊各各項業(yè)務(wù)工作正常開展，2022 年預(yù)算安排14.91萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。

2022 年度項目績效總目標(biāo)是：通過本項目的實施，治違控違拆違、市場整治等執(zhí)法的實施范圍覆蓋整個鎮(zhèn)區(qū)，加強(qiáng)制度建設(shè)、強(qiáng)化責(zé)任意識，提高執(zhí)法人員的素質(zhì)，改善職工的工作環(huán)境。

產(chǎn)出指標(biāo)：控制項目成本支出≤14.91萬元；對社會穩(wěn)定無負(fù)面影響；對生態(tài)環(huán)境無負(fù)面影響。

效益指標(biāo)：完成項目數(shù)≥4個；集中整治執(zhí)法次數(shù)≥12次；開展臨街檢查≥48次；打非治違合格率≥90%；及時發(fā)現(xiàn)并依法查處違法違規(guī)行為；維護(hù)街道路燈日常使用。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%；職工滿意度≥95%。

九、其他需要說明的情況

本級2022年無三公經(jīng)費預(yù)算支出，與上年一致。

本級2022年無政府性基金預(yù)算支出，與上年一致。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。