陽新縣浮屠鎮(zhèn)人民政府（部門匯總）2023年部門預算公開情況說明

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一、單位主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支安排及增減變化情況

四、機關運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

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一、單位主要職責

l、促進經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入。宣傳、貫徹、落實黨的強農(nóng)惠農(nóng)政策，維護農(nóng)村基本經(jīng)營制度；指導農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展；推進農(nóng)村市場經(jīng)濟體系建設；組織開展農(nóng)業(yè)基礎設施建設；指導農(nóng)民抓好糧食生產(chǎn)，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和農(nóng)產(chǎn)品質量安全水平；做好農(nóng)村土地規(guī)劃和土地承包管理、農(nóng)民負擔監(jiān)督管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)財務管理，推動農(nóng)村經(jīng)濟結構調(diào)整；為農(nóng)民提供科普培訓、技術技能培訓和市場信息服務，幫助農(nóng)民多渠道轉移就業(yè)，促進農(nóng)民增收。

2、強化公共服務，著力改善民生。發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè)，搞好農(nóng)村義務教育、公共衛(wèi)生事業(yè)；指導村鎮(zhèn)規(guī)劃與建設，改善農(nóng)村人畜飲水、道路等基礎設施；提高農(nóng)村人口素質；指導農(nóng)村文化體育活動，豐富農(nóng)民業(yè)余生活；及時上報和積極處置重大社情、疫情和險情，組織搶險救災、優(yōu)撫救助、扶貧救濟。

3、加強社會管理，維護農(nóng)村穩(wěn)定。加強社會治安綜合治理，維護農(nóng)村社會公平正義，保障農(nóng)民合法權益；積極開展普法教育，增強農(nóng)民法治意識；及時處理來信來訪，了解上報社情民意；積極開展民事調(diào)解，排查化解矛盾糾紛，維護農(nóng)村社會穩(wěn)定。

4、推進基層民主，促進農(nóng)村和諧。加強農(nóng)村黨的基層組織建設，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政地位；組織好農(nóng)村村民委員會換屆選舉，指導村民自治，推動農(nóng)村社區(qū)建設；完善民主議事制度，推進農(nóng)村村務公開，引導農(nóng)民有序參與村級事務管理；促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。

二、機構設置情況

從預算構成單位來看，陽新縣浮屠鎮(zhèn)部門預算由2個二級單位組成。其中行政單位1個，全額撥款事業(yè)單位1個。其中包括：

1、陽新縣浮屠鎮(zhèn)人民政府

2、陽新縣財政局浮屠街財政所

三、預算收支安排及增減變化情況

1．預算收入情況：陽新縣浮屠鎮(zhèn)2023年所屬單位預算匯總預算總收入是1484.40萬元，比上年增加294.70萬元，增加24.77%。其中：財政撥款收入1484.40萬元、事業(yè)收入0萬元、經(jīng)營收入0萬元、其他收入0萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0?萬元，上年度結轉結余0萬元。收入增加主要原因是人員工資福利改革。

2．預算支出情況：陽新縣浮屠鎮(zhèn)2023年所屬單位預算匯總預算總支出是1484.40萬元，比上年增加294.70萬元，增加24.77%。其中：基本支出1105.28萬元、項目支出379.12萬元、年末結轉和結余0?萬元。2023年預算總支出比2022年增加294.70元。支出增加主要原因是人員工資福利改革。

四、機關運行經(jīng)費安排情況

2023年機關運行經(jīng)費預算總額為105.79萬元，比上年度減少11.24萬元，減少11.88%，主要原因是政府人員退休。其中，包括辦公費21.30萬元、印刷費2.30萬元、水費1.80萬元、電費 16.00 萬元、郵電費0.60萬元、差旅費1.00萬元、維護費1.50萬元、工會經(jīng)費 10.76萬元、福利費5.81萬元、公務用車運行維護費 4.50 萬元、其他交通費用(車改補貼） 24.78 萬元、其他商品和服務支出15.44萬元。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2023?年“三公”經(jīng)費一般公共預算總額4.5萬元，與上年預算持平，主要是嚴控“三公”經(jīng)費預算，分別如下：

1.公務接待費0萬元。與上年度一致。

2.公務用車購置及運行費4.50萬元。公務用車運行費4.50萬元，與上年持平，主要原因是進一步加強公務車加油、維修、使用管理。

3.因公出國出（境）費 0萬元。與上年度一致。

六、政府采購預算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021 年）》要求，2022 年我廳編制政府采購預算9.00萬元，和上年持平。其中，貨物類9.00萬元，工程類0萬元，服務類0萬元，其他類0萬元，較上年增加6.30萬元，增加233.33%。主要是集中采購農(nóng)副產(chǎn)品支出及辦公用品。

七、國有資產(chǎn)占用情況

截止到2022年12月31日，浮屠鎮(zhèn)人民匯總固定資產(chǎn)價值517.50萬元。房屋面積12702.82平方米。其中房屋及構筑物416.38萬元，設備類71.27萬元，家具、用具、裝具29.85萬元。

八、重點項目預算績效情況

見附件。

九、其他需要說明的情況

本級2023年無政府性基金預算支出，與上年一致。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入：指從同級財政部門取得的財政預算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金

6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

陽新縣浮屠鎮(zhèn)人民政府2023年本級預算公開
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一、單位主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支安排及增減變化情況

四、機關運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

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一、單位主要職責

1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，抓好招商引資，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

2、負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

二、機構設置情況

浮屠鎮(zhèn)人民政府本級為浮屠鎮(zhèn)人民政府部門的二級預算單位，由浮屠鎮(zhèn)人民政府及?2個公益類事業(yè)單位合并編制報表。

浮屠鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設黨政辦、組織辦、社會事務辦、鄉(xiāng)村振興辦等辦公室。

公益一類事業(yè)單位?2?個。分別為：浮屠鎮(zhèn)退役軍人服務站、浮屠鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊。

三、預算收支安排及增減變化情況

1.預算收入情況：2023年本年收入預計為1218.30萬元，比上年增加303.00萬元，增加33.10%。其中，經(jīng)費撥款1218.30萬元，行政事業(yè)單位資產(chǎn)收益撥款0萬元，其他收入0萬元。收入增加原因：經(jīng)費撥款增加303.00萬元。

2.預算支出情況：2023?年本年支出1218.30萬元，比上年增加303.00萬元，增加33.10%。其中：基本支出874.18萬元，占總支出的71.75%；項目支出344.12萬元，占總支出的28.25%。本年支出構成為：一般公共服務支出1218.30萬元，占本年支出100%。支出增加原因：（1）浮屠綜合執(zhí)法中隊合并、人員工資及績效考核獎金標準調(diào)整；（2）2023?年項目支出比上年增加19.66萬元，主要是浮屠鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊項目合并入政府項目。

3.?2023?年無政府性基金預算支出,無舉借政府債務的情況，與上年一致。

四、機關運行經(jīng)費安排情況

2023年機關運行經(jīng)費預算總額為?88.31 萬元，比上年度減少6.85萬元，主要原因是單位人員退休，運行經(jīng)費減少。其中，包括辦公費 14.50 萬元、印刷費1.50 萬元、水費 1.50 萬元、電費 15.00 萬元、工會經(jīng)費 7.98 萬元、福利費 4.27 萬元、公務用車運行維護費 4.50 萬元、其他交通費用(車改補貼） 24.78 萬元、其他商品和服務支出 14.28 萬元。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2023?年“三公”經(jīng)費一般公共預算總額4.5萬元，與上年預算持平，主要是嚴控“三公”經(jīng)費預算，分別如下：

1.公務接待費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，主要原因是我單位無公務接待費支出與上年一致；

2.公務用車購置及運行費4.50萬元。公務用車運行費4.50萬元，與上年持平，主要原因是進一步加強公務車加油、維修、使用管理。與上年一致。

3.因公出國出（境）費 0萬元，比上年減少0 萬元，減少?0%，主要是因為本單位無因公出國（境）支出。

六、政府采購預算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021 年）》要求，2022 年我廳編制政府采購預算4.00萬元，較上年增加2.4萬元，增加150%。其中，貨物類4.00萬元，工程類0萬元，服務類0萬元，其他類0萬元。主要是集中采購農(nóng)副產(chǎn)品支出和辦公用品。

七、國有資產(chǎn)占用情況

截止到2022年12月31日，浮屠鎮(zhèn)人民政府本級固定資產(chǎn)總額為267.92萬元，其中房屋面積11722平方米。房屋及構筑物194.44萬元，設備類59.47萬元，家具、用具、裝具14.01萬元。

八、重點項目預算績效情況

見附件。

九、其他需要說明的情況

本級2023年無政府性基金預算支出，與上年一致。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入：指從同級財政部門取得的財政預算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金

6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

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