目錄

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況?

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門(單位)主要職責(zé)?

1、負(fù)責(zé)組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入和支出，編制執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財政預(yù)算，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位預(yù)算執(zhí)行，編制財政決算；

2、負(fù)責(zé)村級一事一議財政獎補(bǔ)工作；

3、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入的管理；

4、負(fù)責(zé)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金一卡式發(fā)放、鄉(xiāng)財縣管和村財鄉(xiāng)代理會計核算工作；

5、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政專項資金的管理；

6、協(xié)助鄉(xiāng)村兩級清收債權(quán)、化解債務(wù)；

7、負(fù)責(zé)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)的購置、登記、處置進(jìn)行管理，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)安全和保值增值；

8、負(fù)責(zé)對農(nóng)民負(fù)擔(dān)進(jìn)行監(jiān)督管理；

9、貫徹黨和國家財經(jīng)方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行財政法規(guī)和財經(jīng)制度，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)各單位的財務(wù)活動；

10、認(rèn)真完成上級主管部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)交辦的其它事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣財政局浮屠街財政所是一級預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：產(chǎn)權(quán)交易中心、三資監(jiān)管中心、檔案管理辦公室、財務(wù)室。陽新縣財政局浮屠街財政所單位性質(zhì)為公益一類事業(yè)單位。人員編制構(gòu)成：行政編0人、事業(yè)編15人、工勤編0人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2023年本年預(yù)算收入為266.10萬元，比上年增加56.40萬元，增長26.89%。收入變化原因：人員工資福利標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。其中本年收入包括一般公共預(yù)算?????266.10萬元、政府性基金預(yù)算0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算????0萬元、財政專戶管理資金0萬元、事業(yè)收入0萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元、上級補(bǔ)助收入0萬元、附屬單位上繳收入0萬元、其他收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余包括一般公共預(yù)算?????0萬元、政府性基金預(yù)算0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元、財政專戶管理資金0萬元、單位資金0萬元。

2.預(yù)算支出情況：2023年本年支出266.10萬元，比上年增加56.40萬元，增長26.89%。支出變化原因：人員工資福利標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。其中：基本支出231.10萬元、項目支出?????35.00萬元、事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元、上繳上級支出0萬元、對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

3.2023年無政府性基金年初預(yù)算收入支出，與上年一致。?

四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為17.48萬元，比上年增加0.64萬元，增長3.80%。支出變化原因：機(jī)關(guān)運行經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。?其中辦公費6.80萬元、印刷費0.80萬元、差旅費1.00萬元、電費1.00萬元、水費0.30萬元、郵電費0.60萬元、維護(hù)費1.50萬元、工會經(jīng)費2.78萬元、福利費1.54萬元、其他商品和服務(wù)支出1.17萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況?

2023年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算總額0萬元，比上年增加0萬元，增長0%。支出變化原因：我單位無“三公”經(jīng)費支出。分別如下：

1.公務(wù)接待費0萬元，比上年增加0萬元，增長0%。支出變化原因：我單位無公務(wù)接待費支出。

2.公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增加?0萬元，增長0%。支出變化原因：我單位無公務(wù)用車購置支出。

3.公務(wù)用車運行費0萬元，比上年增加0萬元，增長0%。支出變化原因：我單位無公務(wù)用車運行支出。

4.因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元，增長0%。支出變化原因：我單位無因公出國（境）費支出。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2023年編制政府采購預(yù)算5.00萬元，比上年增加3.90萬元，增長354.55%。支出變化原因：增加單位辦公用品采購預(yù)算。其中：貨物類政府采購預(yù)算5.00萬元，包括辦公用品和扶貧農(nóng)副產(chǎn)品；服務(wù)類政府采購預(yù)算0萬元；工程類政府采購預(yù)算0萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2022年末本單位國有資產(chǎn)包括：

1、土地、房屋及構(gòu)筑物：房屋面積980.82平方米，價值221.94萬元；

2、通用設(shè)備：辦公電腦、空調(diào)等108臺，價值12.28萬元；

3、專用設(shè)備：監(jiān)控系統(tǒng)等3件，價值0萬元；

4、文物和陳列品：無文物和陳列品資產(chǎn)，價值0萬元；

5、圖書、檔案：無圖書和檔案資產(chǎn)，價值0萬元

6、家具、用具、裝具及動植物：辦公桌椅等442件，價值15.84萬元

八、重點項目預(yù)算績效情況

1.“基層財政工資經(jīng)費”主要內(nèi)容是保障基礎(chǔ)財政所各項業(yè)務(wù)工作正常開展，2022 年預(yù)算安排?34.18萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。

2022 年度項目績效總目標(biāo)是：通過本項目的實施，保障了財政所各項工作政策有序開展。

產(chǎn)出指標(biāo)：各項工作經(jīng)費支出≤34.18萬元；對社會穩(wěn)定無負(fù)面影響；對生態(tài)環(huán)境無負(fù)面影響。

效益指標(biāo)：政務(wù)公開及惠農(nóng)政策宣傳活動≥2次；三資業(yè)務(wù)培訓(xùn)≥1次；財務(wù)檔案整理≥1次；三資監(jiān)管考核達(dá)標(biāo)；檔案管理保持優(yōu)秀；提升產(chǎn)權(quán)交易管理質(zhì)量。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

1、本單位無“三公經(jīng)費”支出情況，因此表7一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費”表為空表；

2、本單位無政府性基金收支情況，因此表8政府性基金預(yù)算支出表為空表；

3、本單位項目支出情況，因此表9項目支出表為空表；

(二) 對其他情況的說明：?

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專 用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。?

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。?

3.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是 指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。