目??錄

??第一部分:部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分: 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表（表1）

二、收入決算表（表2）

三、支出決算表（表3）

四、財政撥款收入支出決算總表（表4）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（表5）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（表6）

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（表7）

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（表8）

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（表9）

第三部分：2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明?

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明?

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

第四部分：名詞解釋?

??第一部分

部門概況

（一）部門職責(zé)

l、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。宣傳、貫徹、落實(shí)黨的強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，維護(hù)農(nóng)村基本經(jīng)營制度；指導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展；推進(jìn)農(nóng)村市場經(jīng)濟(jì)體系建設(shè)；組織開展農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)民抓好糧食生產(chǎn)，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平；做好農(nóng)村土地規(guī)劃和土地承包管理、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)財務(wù)管理，推動農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整；為農(nóng)民提供科普培訓(xùn)、技術(shù)技能培訓(xùn)和市場信息服務(wù)，幫助農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民增收。

2、強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生。發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè)，搞好農(nóng)村義務(wù)教育、公共衛(wèi)生事業(yè)；指導(dǎo)村鎮(zhèn)規(guī)劃與建設(shè)，改善農(nóng)村人畜飲水、道路等基礎(chǔ)設(shè)施；提高農(nóng)村人口素質(zhì)；指導(dǎo)農(nóng)村文化體育活動，豐富農(nóng)民業(yè)余生活；及時上報和積極處置重大社情、疫情和險情，組織搶險救災(zāi)、優(yōu)撫救助、扶貧救濟(jì)。

3、加強(qiáng)社會管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。加強(qiáng)社會治安綜合治理，維護(hù)農(nóng)村社會公平正義，保障農(nóng)民合法權(quán)益；積極開展普法教育，增強(qiáng)農(nóng)民法治意識；及時處理來信來訪，了解上報社情民意；積極開展民事調(diào)解，排查化解矛盾糾紛，維護(hù)農(nóng)村社會穩(wěn)定。

4、推進(jìn)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。加強(qiáng)農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政地位；組織好農(nóng)村村民委員會換屆選舉，指導(dǎo)村民自治，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)；完善民主議事制度，推進(jìn)農(nóng)村村務(wù)公開，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級事務(wù)管理；促進(jìn)社會組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會自治功能。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

從單位構(gòu)成看，本部門機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)職能股室9個，其中包括：黨政辦、組織辦、紀(jì)委辦、綜治辦、信訪辦、鄉(xiāng)村振興辦、浮屠鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊、浮屠鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、陽新縣浮屠鎮(zhèn)財經(jīng)所。

第二部分

2022年度部門決算表

?

第三部分

2022年度部門決算情況說明?

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為6957.68萬元。與2021年度相比，收、支總計各減少2914.16萬元，減少29.52%，主要原因是武陽及南坦湖等專項(xiàng)資金減少。

二、收入決算情況說明

?2022年度收入合計6957.68萬元，與2021年度相比，收入合計減少2914.16萬元，減少29.52%。其中：財政撥款收入4227.25萬元，占本年收入60.76%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占本年收入0%；事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%；經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%；其他收入2730.43萬元，占本年收入39.24%。

?三、支出決算情況說明

2022年度支出合計6957.68萬元，與2021年度相比，支出合計減少2914.16萬元，減少29.52%。其中：基本支出1515.90萬元，占本年支出21.79%；項(xiàng)目支出5441.77萬元，占本年支出78.21%；上繳上級支出0萬元，占本年支出0%；經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占本年支出0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為4227.25萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各減少945.58萬元，減少18.28%。主要原因是城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目資金減少。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入4120.08萬元，比2021年度決算數(shù)減少747.60萬元。減少的主要原因是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金及節(jié)能環(huán)保專項(xiàng)資金減少。政府性基金預(yù)算財政撥款收入107.17萬元，比2021年度決算數(shù)減少197.98萬元。減少的主要原因是城鎮(zhèn)建設(shè)資金減少。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)增加0萬元。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4120.08萬元，占本年支出合計的59.22%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少747.60萬元，減少15.36%。主要原因是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金及節(jié)能環(huán)保專項(xiàng)資金減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4120.08萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務(wù)（類）支出1509.00萬元，占36.63%。主要是用于保障人員工資福利及經(jīng)費(fèi)支出。

2.公共安全（類）支出27.00萬元，占0.66%。主要是用于鎮(zhèn)區(qū)社會治安管理及保障戒毒中心運(yùn)轉(zhuǎn)。

3.文化旅游體育與傳媒（類）支出2.00萬元，占0.05%。主要是用于保障文化站志愿活動開展。

4.社會保障和就業(yè)（類）支出46.35萬元，占1.12%。主要是用于養(yǎng)老保險基算調(diào)整補(bǔ)差。

5.衛(wèi)生健康（類）支出51.00萬元，占1.24%。主要是用于開展疫情防控工作。

6.節(jié)能環(huán)保（類）支出157.00萬元，占3.81%。主要是用于污染防治工作及生態(tài)保護(hù)工作。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出98.91萬元，占2.40%。主要是用于城市管理及城管執(zhí)法工作。

8.農(nóng)林水（類）支出2188.26萬元，占53.11%。主要是用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展建設(shè)及保障村級組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

9.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.56萬元，占0.01%。主要是用于地區(qū)礦產(chǎn)資源勘探工作。

10.自然資源海洋氣象等（類）支出16.00萬元，占0.39%。主要是用于自然資源防護(hù)工作。

11.糧油物資儲備支出（類）支出13.00萬元，占0.32%。主要是用于保障糧食儲備工作。

12.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出11.00萬元，占0.27%。主要是用于防治自然災(zāi)害問題及開展應(yīng)急管理工作。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1189.70萬元，支出決算為4120.08萬元，完成年初預(yù)算的346.31%。其中：

1.?一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為915.30萬元，支出決算為1081.50萬元，完成年初預(yù)算的118.16%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是人員工資福利標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，二是年中追加人員獎金。

2.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.00萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：上級撥付專項(xiàng)款，年初未列支預(yù)算。

3.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為59.00萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：上級撥付專項(xiàng)款，年初未列支預(yù)算。

4.一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為209.70萬元，支出決算為318.84萬元，完成年初預(yù)算的52.05?%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是人員工資福利標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，二是年中追加人員獎金。

5.一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.00萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：年中追加駐村人員工作補(bǔ)助。

6.一般公共服務(wù)支出(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.60萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：上級撥付專項(xiàng)款，年初未列支預(yù)算。

7.一般公共服務(wù)支出(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.80萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：上級撥付專項(xiàng)款，年初未列支預(yù)算。

8.一般公共服務(wù)支出(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.80萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：上級撥付專項(xiàng)款，年初未列支預(yù)算。

9.一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為34.26萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：上級撥付專項(xiàng)款，年初未列支預(yù)算。

10.一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.00萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：上級撥付專項(xiàng)款，年初未列支預(yù)算。

11.公共安全支出（類)強(qiáng)制隔離戒毒（款）強(qiáng)制隔離戒毒人員教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.00萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：上級撥付專項(xiàng)款，年初未列支預(yù)算。

12.公共安全支出（類)其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為17.00萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：上級撥付專項(xiàng)款，年初未列支預(yù)算。

13.文化旅游體育與傳媒支出（類)文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.00萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：上級撥付專項(xiàng)款，年初未列支預(yù)算。

14.社會保障和就業(yè)支出（類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.16萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：上級撥付專項(xiàng)款，年初未列支預(yù)算。

15.社會保障和就業(yè)支出（類)撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.70萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：上級撥付專項(xiàng)款，年初未列支預(yù)算。

16.社會保障和就業(yè)支出（類)臨時救助（款）臨時救助支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為18.00萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：上級撥付專項(xiàng)款，年初未列支預(yù)算。

17.社會保障和就業(yè)支出（類)其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為17.49萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：上級撥付專項(xiàng)款，年初未列支預(yù)算。

18.衛(wèi)生健康支出（類)公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為51.00萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：上級撥付專項(xiàng)款，年初未列支預(yù)算。

19.節(jié)能環(huán)保支出（類)污染防治（款）固體廢棄物與化學(xué)品（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為17.00萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：上級撥付專項(xiàng)款，年初未列支預(yù)算。

20.節(jié)能環(huán)保支出（類)自然生態(tài)保護(hù)（款）?農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為140.00萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：上級撥付專項(xiàng)款，年初未列支預(yù)算。

21.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）?城管執(zhí)法（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為64.91萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：上級撥付專項(xiàng)款，年初未列支預(yù)算。

22.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）?其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為34.00萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：上級撥付專項(xiàng)款，年初未列支預(yù)算。

23.農(nóng)林水支出（類)農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為41.00萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：上級撥付專項(xiàng)款，年初未列支預(yù)算。

24.農(nóng)林水支出（類)水利（款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.39萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：上級撥付專項(xiàng)款，年初未列支預(yù)算。

25.農(nóng)林水支出（類)水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項(xiàng)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為22.00萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：上級撥付專項(xiàng)款，年初未列支預(yù)算。

26.農(nóng)林水支出（類)鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為387.00萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：上級撥付專項(xiàng)款，年初未列支預(yù)算。

27.農(nóng)林水支出（類)鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為23.00萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：上級撥付專項(xiàng)款，年初未列支預(yù)算。

28.農(nóng)林水支出（類)農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為200.00萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：上級撥付專項(xiàng)款，年初未列支預(yù)算。

29.農(nóng)林水支出（類)農(nóng)村綜合改革（款）國有農(nóng)場辦社會職能改革補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.90萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：上級撥付專項(xiàng)款，年初未列支預(yù)算。

30.農(nóng)林水支出（類)農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1214.13萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：上級撥付專項(xiàng)款，年初未列支預(yù)算。

31.農(nóng)林水支出（類)農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為50.00萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：上級撥付專項(xiàng)款，年初未列支預(yù)算。

32.農(nóng)林水支出（類)農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為237.85萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：上級撥付專項(xiàng)款，年初未列支預(yù)算。

33.農(nóng)林水支出（類)普惠金融發(fā)展支出（款）創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎補(bǔ)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.00萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：上級撥付專項(xiàng)款，年初未列支預(yù)算。

34.資源勘探工業(yè)信息等支出（類)國有資產(chǎn)監(jiān)管（款）其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.56萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：上級撥付專項(xiàng)款，年初未列支預(yù)算。

35.自然資源海洋氣象等支出（類)自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為16.00萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：上級撥付專項(xiàng)款，年初未列支預(yù)算。

36.糧油物資儲備支出（類)糧油物資事務(wù)（款）其他糧油物資事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13.00萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：上級撥付專項(xiàng)款，年初未列支預(yù)算。

37.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類)礦山安全（款）其他礦山安全支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為11.00萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：上級撥付專項(xiàng)款，年初未列支預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1186.17萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1096.25繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會保險費(fèi)、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)368.44萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明?

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入107.17萬元，本年支出107.17萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）。支出決算為107.17萬元，主要用于開展城市建設(shè)和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0萬元。本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明?

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為4.50萬元，支出決算為4.50萬元，完成預(yù)算的100%。較上年減少7.50萬元，下降62.50%。決算數(shù)較上年減少的主要原因是壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%。較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因是本單位無此項(xiàng)支出。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為4.50萬元，支出決算為4.50萬元，完成預(yù)算的100%；較上年減少7.50萬元，下降62.50%。決算數(shù)較上年減少的主要原因是壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。其中：

(1)公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，本年度購置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出4.50萬元，主要用于公務(wù)用車油費(fèi)、維護(hù)（修）費(fèi)、上牌及保險費(fèi)等。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量有1輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因是本單位無此項(xiàng)支出。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。2022年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組0個，0人次（不包括陪同人員）。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出117.03萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。主要原因是落實(shí)過緊日子要求壓減開支。

十一、政府采購支出說明

本部門?2022年度政府采購支出總額2.70萬元，其中：政府采購貨物支出 2.70萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.60萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額2.70萬元，占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年 12月31日，部門共有車輛1輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車0 輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值 100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。2022年末固定資產(chǎn)611.34萬元。

十三、預(yù)算績效管理工作開展情況

2022年，根據(jù)預(yù)算績效管理要求，單位共組織對6個項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評價，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款256.12萬元，占年初預(yù)算的100%，績效評價結(jié)果顯示，其中一級項(xiàng)目6個，二級項(xiàng)目6個，上述項(xiàng)目支出績效情況較為理想，均達(dá)到了項(xiàng)目申請時設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。

第四部分名詞解釋

一、財政補(bǔ)助收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、一般公共服務(wù)（類）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

五、一般公共服務(wù)（類）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于開展立法調(diào)研、財政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的專門性財政管理工作的項(xiàng)目支出。

六、一般公共服務(wù)（類）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指單位服務(wù)中心為機(jī)關(guān)提供辦公樓日常維修、維護(hù)等后勤保障服務(wù)的支出。

七、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：指單位用于其他一般公共服務(wù)方面的支出。

八、教育（類）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）：指單位支持地方高校的重點(diǎn)發(fā)展和特色辦學(xué)，組織專家對省屬院校申報的建設(shè)規(guī)劃和項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行評審等相關(guān)工作的支出。

九、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指單位用于離退休人員的支出、退休人員支出，以及提供管理服務(wù)工作的離退休干部處的支出。

十、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：指單位用于離退休方面的其他支出。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指單位用于機(jī)關(guān)干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按照相關(guān)住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，對無房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房分配貨幣化補(bǔ)貼資金。

十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

十五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。