目??錄

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責(zé)

1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，抓好招商引資，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

2、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣浮屠鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）為陽新縣浮屠鎮(zhèn)人民政府部門的二級(jí)預(yù)算單位，由0個(gè)參公管理事業(yè)單位及1個(gè)公益類事業(yè)單位合并編制報(bào)表。內(nèi)設(shè)黨政辦、組織辦、紀(jì)委辦、綜治辦、經(jīng)發(fā)辦、鄉(xiāng)村振興辦、退役軍人事務(wù)站、綜合執(zhí)法中隊(duì)等。

參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0個(gè)。

公益一類事業(yè)單位1個(gè)。

公益二類事業(yè)單位0個(gè)。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2024年本年收入預(yù)計(jì)為1318.20萬元，比上年增加99.90萬元，增加8.20%。其中，經(jīng)費(fèi)撥款1318.20萬元，行政事業(yè)單位資產(chǎn)收益撥款0萬元，其他收入0萬元。

收入增加原因：2024年政府新增人員及擴(kuò)大項(xiàng)目支出導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。

2.預(yù)算支出情況：2024年本年支出1318.20萬元，比上年增加99.90萬元，增加8.20%。其中：基本支出917.10萬元，占總支出的69.57%；項(xiàng)目支出401.10萬元，占總支出的30.43%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出1318.20萬元，占本年支出100%。

支出增加原因：（1）2024年政府新增人員及人員工資調(diào)整導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加42.92萬元；（2）2024年項(xiàng)目支出比上年增加56.98萬元。

3.2024年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為91.64萬元，比上年度增加3.33萬元，增加3.77%。主要原因是新增單位人員。其中，包括辦公費(fèi)22.00萬元、印刷費(fèi)10.00萬元、水費(fèi)1.00萬元、電費(fèi)4.60萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.97萬元、福利費(fèi)4.40萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.50萬元、其他交通費(fèi)用(車改補(bǔ)貼）25.91萬元、其他商品和服務(wù)支出11.26萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額4.5萬元，比上年預(yù)算減少0萬元，減少0%。主要是定額“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，減少0%。主要原因是本單位無公務(wù)接待任務(wù)安排。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.5萬元，比上年減少0萬元，減少0%。其中：

公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平，主要原因是無公務(wù)用車購置計(jì)劃；

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.5萬元，比上年減少0元，減少0%，主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)車加油、維修、使用管理。

3.因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平。主要是無因公出國（境）計(jì)劃。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2024年編制政府采購預(yù)算4.00萬元，比上年度減少0萬元，與上年持平。主要原因：一是嚴(yán)格控制采購支出；二是嚴(yán)格遵守政府采購目錄的要求。

其中：貨物類政府采購預(yù)算4.00萬元，主要是集中采購辦公用品等支出；工程類政府采購預(yù)算0萬元，；服務(wù)類政府采購預(yù)算0萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年占有房屋面積11722平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車1輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：房屋建筑面積為11722平方米，其中，辦公用房1024平方米。

通用設(shè)備：含電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、投影儀、空調(diào)等若干設(shè)備；

文物和陳列品：無

圖書、檔案：無

家具、用具、裝具及動(dòng)植物：家具37.46萬元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

1.“人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目

項(xiàng)目內(nèi)容：保障浮屠鎮(zhèn)政府人大代表相關(guān)活動(dòng)順利開展。2024年預(yù)算安排0.97萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2024年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：通過本項(xiàng)目的實(shí)施，保障浮屠鎮(zhèn)人大活動(dòng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

成本指標(biāo)：項(xiàng)目活動(dòng)成本≤0.97萬元；對社會(huì)發(fā)展無負(fù)面影響；對生態(tài)環(huán)境無負(fù)面影響。

產(chǎn)出指標(biāo)：全年開展人大活動(dòng)次數(shù)為2次（召開人大會(huì)議1次，開展人大選舉活動(dòng)1次）。

效益指標(biāo)：人大代表充分反映民情民意；代表履職能力明顯提升；干群關(guān)系明顯改善。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%。

2.“鎮(zhèn)區(qū)綜合事務(wù)發(fā)展”項(xiàng)目

項(xiàng)目內(nèi)容：通過項(xiàng)目支出預(yù)算，開展鎮(zhèn)區(qū)森林防火、汛期防汛、疫情防控等綜合性事務(wù)工作。2024年預(yù)算安排110.13萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2024年度項(xiàng)目績效目標(biāo)：提高鎮(zhèn)區(qū)應(yīng)急救援效率，保障群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，打造安全美麗鎮(zhèn)區(qū)。

成本指標(biāo)：項(xiàng)目運(yùn)行成本≤110.13萬元；對社會(huì)發(fā)展無負(fù)面影響；對生態(tài)環(huán)境無負(fù)面影響。

產(chǎn)出指標(biāo)：降低災(zāi)害傷亡人數(shù)≥20%；提高鎮(zhèn)區(qū)災(zāi)害防范救助成果；年初計(jì)劃目標(biāo)基本完成；年終各項(xiàng)工作考核合格。

效益指標(biāo)：對鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的促進(jìn)作用；維護(hù)鎮(zhèn)區(qū)社會(huì)安全與穩(wěn)定；改善地區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%。

3.“鎮(zhèn)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)”項(xiàng)目

項(xiàng)目內(nèi)容：通過項(xiàng)目支出預(yù)算，對鎮(zhèn)區(qū)公共基礎(chǔ)設(shè)施定期維護(hù)，保障群眾日常工作生活不受影響。2024年預(yù)算安排60萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2024年度項(xiàng)目績效目標(biāo)：提高鎮(zhèn)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施水平，建設(shè)美麗鎮(zhèn)區(qū)，優(yōu)化鎮(zhèn)區(qū)人文環(huán)境。

成本指標(biāo)：項(xiàng)目運(yùn)行成本≤60萬元；對社會(huì)發(fā)展無負(fù)面影響；對生態(tài)環(huán)境無負(fù)面影響。

產(chǎn)出指標(biāo)：開展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目≥1個(gè)；保障基礎(chǔ)生活設(shè)施安全可靠；年初計(jì)劃目標(biāo)基本完成；年終各項(xiàng)工作考核合格。

效益指標(biāo)：提高鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)收益增長；提高群眾幸福感、獲得感、安全感；改善地區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%。

4.“鎮(zhèn)區(qū)鄉(xiāng)村振興”項(xiàng)目

項(xiàng)目內(nèi)容：通過項(xiàng)目支出預(yù)算，落實(shí)落地鄉(xiāng)村振興政策，提升基層村組織產(chǎn)業(yè)發(fā)展，凝聚基層力量，建設(shè)美麗鄉(xiāng)村。2024年預(yù)算安排60萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2024年度項(xiàng)目績效目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村振興中的文化振興、產(chǎn)業(yè)振興、生態(tài)振興、人才振興、組織振興五大階段性目標(biāo)。

成本指標(biāo)：項(xiàng)目運(yùn)行成本≤60萬元；對社會(huì)發(fā)展無負(fù)面影響；對生態(tài)環(huán)境無負(fù)面影響。

產(chǎn)出指標(biāo)：鄉(xiāng)村振興覆蓋村≥39個(gè)；爭取建設(shè)美麗鄉(xiāng)村數(shù)量≥1個(gè)；年初計(jì)劃目標(biāo)基本完成；年終各項(xiàng)工作考核合格。

效益指標(biāo)：提升群眾年均總收入；提高群眾幸福感、獲得感、安全感；改善地區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%。

5.“鎮(zhèn)區(qū)信訪維穩(wěn)”項(xiàng)目

項(xiàng)目內(nèi)容：通過項(xiàng)目支出預(yù)算，落根據(jù)鎮(zhèn)區(qū)群眾歷史上訪情況，開展信訪維穩(wěn)工作，保障政府部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2024年預(yù)算安排80萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2024年度項(xiàng)目績效目標(biāo)：維護(hù)地方穩(wěn)定，保障群眾權(quán)利，提高人民群眾幸福感。

成本指標(biāo)：項(xiàng)目運(yùn)行成本≤80萬元；對社會(huì)發(fā)展無負(fù)面影響；對生態(tài)環(huán)境無負(fù)面影響。

產(chǎn)出指標(biāo)：降低上訪次數(shù)≥10次；信訪案件降低率≥20%；年初計(jì)劃目標(biāo)基本完成；年終各項(xiàng)工作考核合格。

效益指標(biāo)：維持地方穩(wěn)定，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；提高群眾幸福感、獲得感、安全感；改善地區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%。

6.“鎮(zhèn)區(qū)招商引資”項(xiàng)目

項(xiàng)目內(nèi)容：通過項(xiàng)目支出預(yù)算，開展招商引資活動(dòng)，吸引企業(yè)來本地發(fā)展，帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展和就業(yè)。2024年預(yù)算安排60萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2024年度項(xiàng)目績效目標(biāo)：開展招商引資宣傳、吸引外地企業(yè)投資建廠，提高地方經(jīng)濟(jì)活力。

成本指標(biāo)：項(xiàng)目運(yùn)行成本≤60萬元；對社會(huì)發(fā)展無負(fù)面影響；對生態(tài)環(huán)境無負(fù)面影響。

產(chǎn)出指標(biāo)：招商引資活動(dòng)次數(shù)≥2次；鎮(zhèn)區(qū)年度產(chǎn)業(yè)投資總金額增長≥5%；年初計(jì)劃目標(biāo)基本完成；年終各項(xiàng)工作考核合格。

效益指標(biāo)：提高鎮(zhèn)區(qū)稅收收入；提提高鎮(zhèn)區(qū)新增就業(yè)率；改善地區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%。

7.“鎮(zhèn)區(qū)綜合執(zhí)法”項(xiàng)目

項(xiàng)目主要內(nèi)容：提升本鎮(zhèn)區(qū)城鄉(xiāng)管理水平，加強(qiáng)城管隊(duì)伍規(guī)范化、法制化、制度化建設(shè)。2024年預(yù)算安排30.00萬元，資金來源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

年度績效目標(biāo)：保障單位綜合執(zhí)法業(yè)務(wù)項(xiàng)目支出，打造執(zhí)法有力的干部隊(duì)伍。

成本指標(biāo)：綜合執(zhí)法業(yè)務(wù)成本30.00萬元；對社會(huì)發(fā)展無負(fù)面影響；對生態(tài)環(huán)境無負(fù)面影響。

產(chǎn)出指標(biāo)：集中整治執(zhí)法次數(shù)≥24次；檢查各類經(jīng)營戶≥100戶次；鎮(zhèn)區(qū)及庫區(qū)執(zhí)法巡邏次數(shù)≥60次；查處糾正違法行為及時(shí)率≥92%。

效益指標(biāo)：維護(hù)鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)營；顯著帶動(dòng)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；綜合執(zhí)法文明程度顯著提升；

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

1．本單位無政府性基金收支情況，因此表格為空；

（二）對其他情況的說明：

無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。