公益一類(lèi)事業(yè)單位1個(gè)。陽(yáng)新縣財(cái)政局浮屠街財(cái)政所。

公益二類(lèi)事業(yè)單位0個(gè)。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2024年本年預(yù)算收入為234.30萬(wàn)元，比上年減少31.80萬(wàn)元，減少11.95%。其中，經(jīng)費(fèi)撥款234.30萬(wàn)元，行政事業(yè)單位資產(chǎn)收益撥款0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。。

收入減少原因：人員調(diào)入其他預(yù)算單位。

2.預(yù)算支出情況：2024年本年支出預(yù)算234.30萬(wàn)元，比上年減少31.80萬(wàn)元，減少11.95%。其中：基本支出199.30萬(wàn)元，占總支出的85.06%；項(xiàng)目支出35萬(wàn)元,占總支出的14.940%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出234.30萬(wàn)元，占本年支出100%。

收入減少原因：（1）人員調(diào)入其他預(yù)算單位，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少。（2）2024年項(xiàng)目支出比上年增加0萬(wàn)元，與上年持平。

3.2024年無(wú)政府性基金預(yù)算支出，無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為14.10萬(wàn)元，比上年減少3.38萬(wàn)元，減少19.34%，減少主要原因是人員調(diào)入其他預(yù)算單位。其中，包括辦公費(fèi)1.80萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.00萬(wàn)元、水費(fèi)0.50萬(wàn)元、電費(fèi)1.00萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.50萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.00萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)1.00萬(wàn)元、租賃費(fèi)3.00萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.24萬(wàn)元、福利費(fèi)1.31萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.75萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額0萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0萬(wàn)元，減少0%。主要是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%。主要原因是：我單位無(wú)公務(wù)接待任務(wù)安排。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平，主要原因是：無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置計(jì)劃；

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0，減少0%，主要原因是：我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。

3.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。主要原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）任務(wù)安排。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2024年編制政府采購(gòu)預(yù)算1.00萬(wàn)元，比上年度減少3.00萬(wàn)元，減少了80.00%。減少的主要原因：一是嚴(yán)格控制采購(gòu)支出；二是嚴(yán)格遵守政府采購(gòu)目錄的要求。

其中：貨物類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算1.00萬(wàn)元，主要是集中采購(gòu)辦公用品等支出；工程類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，；服務(wù)類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2024年占有房屋面積980.82平方米，大型專(zhuān)用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)0輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：房屋建筑面積為980.82平方米，其中，辦公用房980.82平方米。

通用設(shè)備：電腦16臺(tái)，打印機(jī)復(fù)印機(jī)10臺(tái)，空調(diào)37臺(tái)；

文物和陳列品：無(wú)

圖書(shū)、檔案：無(wú)

家具、用具、裝具及動(dòng)植物：家具26.10萬(wàn)元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

1.“基層財(cái)政工資經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目

項(xiàng)目?jī)?nèi)容：保障基礎(chǔ)財(cái)政所各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作正常開(kāi)展，2024年預(yù)算安排35萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2024年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，保障了財(cái)政所各項(xiàng)工作政策有序開(kāi)展。

產(chǎn)出指標(biāo)：各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出≤35萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)穩(wěn)定無(wú)負(fù)面影響；對(duì)生態(tài)環(huán)境無(wú)負(fù)面影響。

效益指標(biāo)：政務(wù)公開(kāi)及惠農(nóng)政策宣傳活動(dòng)≥4次；三資業(yè)務(wù)培訓(xùn)≥1次；財(cái)務(wù)檔案整理≥1次；三資監(jiān)管考核達(dá)標(biāo)；檔案管理保持優(yōu)秀；提升產(chǎn)權(quán)交易管理質(zhì)量。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：群眾滿(mǎn)意度≥95%。

九、其他需要說(shuō)明的情況

（一）對(duì)空表的說(shuō)明：

1．本單位無(wú)政府性基金收支情況，因此表格為空；

（二）對(duì)其他情況的說(shuō)明：

無(wú)

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng)，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。