目?錄

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責(zé)

l、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。宣傳、貫徹、落實(shí)黨的強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，維護(hù)農(nóng)村基本經(jīng)營制度；指導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展；推進(jìn)農(nóng)村市場經(jīng)濟(jì)體系建設(shè)；組織開展農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)民抓好糧食生產(chǎn)，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平；做好農(nóng)村土地規(guī)劃和土地承包管理、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理，推動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整；為農(nóng)民提供科普培訓(xùn)、技術(shù)技能培訓(xùn)和市場信息服務(wù)，幫助農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民增收。

2、強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生。發(fā)展農(nóng)村社會(huì)公益事業(yè)，搞好農(nóng)村義務(wù)教育、公共衛(wèi)生事業(yè)；指導(dǎo)村鎮(zhèn)規(guī)劃與建設(shè)，改善農(nóng)村人畜飲水、道路等基礎(chǔ)設(shè)施；提高農(nóng)村人口素質(zhì)；指導(dǎo)農(nóng)村文化體育活動(dòng)，豐富農(nóng)民業(yè)余生活；及時(shí)上報(bào)和積極處置重大社情、疫情和險(xiǎn)情，組織搶險(xiǎn)救災(zāi)、優(yōu)撫救助、扶貧救濟(jì)。

3、加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)公平正義，保障農(nóng)民合法權(quán)益；積極開展普法教育，增強(qiáng)農(nóng)民法治意識(shí)；及時(shí)處理來信來訪，了解上報(bào)社情民意；積極開展民事調(diào)解，排查化解矛盾糾紛，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。

4、推進(jìn)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。加強(qiáng)農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政地位；組織好農(nóng)村村民委員會(huì)換屆選舉，指導(dǎo)村民自治，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)；完善民主議事制度，推進(jìn)農(nóng)村村務(wù)公開，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級事務(wù)管理；促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣浮屠鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算由浮屠鎮(zhèn)政府本級單位預(yù)算和納入預(yù)算匯編范圍的1個(gè)預(yù)算單位合并編制報(bào)表。分別為：

1、陽新縣浮屠鎮(zhèn)人民政府本級。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：黨政辦、組織辦、紀(jì)委辦、綜治辦、經(jīng)發(fā)辦、鄉(xiāng)村振興辦、退役軍人事務(wù)站、綜合執(zhí)法中隊(duì)。

2、陽新縣財(cái)政局浮屠街財(cái)政所。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：農(nóng)村集體三資監(jiān)管代理中心、產(chǎn)權(quán)交易中心。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：陽新縣浮屠鎮(zhèn)2024年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總收入是1552.50萬元，比上年增加68.10萬元，增加4.59%。其中：財(cái)政撥款收入1552.50萬元、事業(yè)收入0萬元、經(jīng)營收入0萬元、其他收入0萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0 萬元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

收入增加原因:新增人員及項(xiàng)目支出增加。

2.?預(yù)算支出情況：陽新縣浮屠鎮(zhèn)2024年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總支出是1552.50萬元，比上年增加68.10萬元，增加4.59%。其中：基本支出1116.40萬元、項(xiàng)目支出436.10萬元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 萬元。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出1552.50萬元，占本年支出100%。

支出增加原因:（1）新增人員及項(xiàng)目支出增加。（2）2024年項(xiàng)目支出比上年增加56.98萬元。

3. 2024年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為105.75萬元，比上年度減少0.04萬元，減少0.04%，主要原因是人員退休。其中，包括辦公費(fèi)23.80萬元、印刷費(fèi)11.00萬元、水費(fèi)1.50萬元、電費(fèi)5.60萬元、郵電費(fèi)0.50萬元、差旅費(fèi)1.00萬元、維護(hù)費(fèi)1.00萬元、租賃費(fèi)3.00萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi) 10.21萬元、福利費(fèi)5.71萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.50萬元、其他交通費(fèi)用(車改補(bǔ)貼）25.91萬元、其他商品和服務(wù)支出12.02萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額4.5萬元，比上年預(yù)算減少0萬元，減少0%。主要是定額“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，?比上年減少0萬元，減少0%。 主要原因是本單位無公務(wù)接待任務(wù)安排。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.5萬元，比上年減少0萬元，減少0%。其中：

公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平，主要原因是無公務(wù)用車購置計(jì)劃；

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.5萬元，比上年減少0元，減少0%， 主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)車加油、維修、使用管理。

3.?因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平。主要是無因公出國（境）計(jì)劃。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2024年編制政府采購預(yù)算5.00萬元，比上年度減少4.00萬元，減少了44.44%。減少的主要原因：一是嚴(yán)格控制采購支出；二是嚴(yán)格遵守政府采購目錄的要求。

其中：貨物類政府采購預(yù)算5.00萬元，主要是集中采購辦公用品等支出；工程類政府采購預(yù)算0萬元，；?服務(wù)類政府采購預(yù)算0萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年占有房屋面積12702.82平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車1輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：房屋建筑面積為12702.82平方米，其中，辦公用房2004.82平方米。

通用設(shè)備：含電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、投影儀、空調(diào)等若干設(shè)備?；

文物和陳列品：無

圖書、檔案：無

家具、用具、裝具及動(dòng)植物：家具63.56萬元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

1.?“人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目

項(xiàng)目內(nèi)容：保障浮屠鎮(zhèn)政府人大代表相關(guān)活動(dòng)順利開展。2024年預(yù)算安排0.97萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2024年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：通過本項(xiàng)目的實(shí)施，保障浮屠鎮(zhèn)人大活動(dòng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

成本指標(biāo)：項(xiàng)目活動(dòng)成本≤0.97萬元；對社會(huì)發(fā)展無負(fù)面影響；對生態(tài)環(huán)境無負(fù)面影響。

產(chǎn)出指標(biāo)：全年開展人大活動(dòng)次數(shù)為2次（召開人大會(huì)議1次，開展人大選舉活動(dòng)1次）。

效益指標(biāo)：人大代表充分反映民情民意；代表履職能力明顯提升；干群關(guān)系明顯改善。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%。

2.“鎮(zhèn)區(qū)綜合事務(wù)發(fā)展”項(xiàng)目

項(xiàng)目內(nèi)容：通過項(xiàng)目支出預(yù)算，開展鎮(zhèn)區(qū)森林防火、汛期防汛、疫情防控等綜合性事務(wù)工作。2024年預(yù)算安排110.13萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2024年度項(xiàng)目績效目標(biāo)：提高鎮(zhèn)區(qū)應(yīng)急救援效率，保障群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，打造安全美麗鎮(zhèn)區(qū)。

成本指標(biāo)：項(xiàng)目運(yùn)行成本≤110.13萬元；對社會(huì)發(fā)展無負(fù)面影響；對生態(tài)環(huán)境無負(fù)面影響。

產(chǎn)出指標(biāo)：降低災(zāi)害傷亡人數(shù)≥20%；提高鎮(zhèn)區(qū)災(zāi)害防范救助成果；年初計(jì)劃目標(biāo)基本完成；年終各項(xiàng)工作考核合格。

效益指標(biāo)：對鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的促進(jìn)作用；維護(hù)鎮(zhèn)區(qū)社會(huì)安全與穩(wěn)定；改善地區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%。

3.“鎮(zhèn)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)”項(xiàng)目

項(xiàng)目內(nèi)容：通過項(xiàng)目支出預(yù)算，對鎮(zhèn)區(qū)公共基礎(chǔ)設(shè)施定期維護(hù)，保障群眾日常工作生活不受影響。2024年預(yù)算安排60萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2024年度項(xiàng)目績效目標(biāo)：提高鎮(zhèn)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施水平，建設(shè)美麗鎮(zhèn)區(qū)，優(yōu)化鎮(zhèn)區(qū)人文環(huán)境。

成本指標(biāo)：項(xiàng)目運(yùn)行成本≤60萬元；對社會(huì)發(fā)展無負(fù)面影響；對生態(tài)環(huán)境無負(fù)面影響。

產(chǎn)出指標(biāo)：開展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目≥1個(gè)；保障基礎(chǔ)生活設(shè)施安全可靠；年初計(jì)劃目標(biāo)基本完成；年終各項(xiàng)工作考核合格。

效益指標(biāo)：提高鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)收益增長；提高群眾幸福感、獲得感、安全感；改善地區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%。

4.“鎮(zhèn)區(qū)鄉(xiāng)村振興”項(xiàng)目

項(xiàng)目內(nèi)容：通過項(xiàng)目支出預(yù)算，落實(shí)落地鄉(xiāng)村振興政策，提升基層村組織產(chǎn)業(yè)發(fā)展，凝聚基層力量，建設(shè)美麗鄉(xiāng)村。2024年預(yù)算安排60萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2024年度項(xiàng)目績效目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村振興中的文化振興、產(chǎn)業(yè)振興、生態(tài)振興、人才振興、組織振興五大階段性目標(biāo)。

成本指標(biāo)：項(xiàng)目運(yùn)行成本≤60萬元；對社會(huì)發(fā)展無負(fù)面影響；對生態(tài)環(huán)境無負(fù)面影響。

產(chǎn)出指標(biāo)：鄉(xiāng)村振興覆蓋村≥39個(gè)；爭取建設(shè)美麗鄉(xiāng)村數(shù)量≥1個(gè)；年初計(jì)劃目標(biāo)基本完成；年終各項(xiàng)工作考核合格。

效益指標(biāo)：提升群眾年均總收入；提高群眾幸福感、獲得感、安全感；改善地區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%。

5.“鎮(zhèn)區(qū)信訪維穩(wěn)”項(xiàng)目

項(xiàng)目內(nèi)容：通過項(xiàng)目支出預(yù)算，落根據(jù)鎮(zhèn)區(qū)群眾歷史上訪情況，開展信訪維穩(wěn)工作，保障政府部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2024年預(yù)算安排80萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2024年度項(xiàng)目績效目標(biāo)：維護(hù)地方穩(wěn)定，保障群眾權(quán)利，提高人民群眾幸福感。

成本指標(biāo)：項(xiàng)目運(yùn)行成本≤80萬元；對社會(huì)發(fā)展無負(fù)面影響；對生態(tài)環(huán)境無負(fù)面影響。

產(chǎn)出指標(biāo)：降低上訪次數(shù)≥10次；信訪案件降低率≥20%；年初計(jì)劃目標(biāo)基本完成；年終各項(xiàng)工作考核合格。

效益指標(biāo)：維持地方穩(wěn)定，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；提高群眾幸福感、獲得感、安全感；改善地區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%。

6.“鎮(zhèn)區(qū)招商引資”項(xiàng)目

項(xiàng)目內(nèi)容：通過項(xiàng)目支出預(yù)算，開展招商引資活動(dòng)，吸引企業(yè)來本地發(fā)展，帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展和就業(yè)。2024年預(yù)算安排60萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2024年度項(xiàng)目績效目標(biāo)：開展招商引資宣傳、吸引外地企業(yè)投資建廠，提高地方經(jīng)濟(jì)活力。

成本指標(biāo)：項(xiàng)目運(yùn)行成本≤60萬元；對社會(huì)發(fā)展無負(fù)面影響；對生態(tài)環(huán)境無負(fù)面影響。

產(chǎn)出指標(biāo)：招商引資活動(dòng)次數(shù)≥2次；鎮(zhèn)區(qū)年度產(chǎn)業(yè)投資總金額增長≥5%；年初計(jì)劃目標(biāo)基本完成；年終各項(xiàng)工作考核合格。

效益指標(biāo)：提高鎮(zhèn)區(qū)稅收收入；提提高鎮(zhèn)區(qū)新增就業(yè)率；改善地區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%。

7.“鎮(zhèn)區(qū)綜合執(zhí)法”項(xiàng)目

項(xiàng)目主要內(nèi)容：提升本鎮(zhèn)區(qū)城鄉(xiāng)管理水平，加強(qiáng)城管隊(duì)伍規(guī)范化、法制化、制度化建設(shè)。2024年預(yù)算安排30.00萬元，資金來源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

年度績效目標(biāo)：保障單位綜合執(zhí)法業(yè)務(wù)項(xiàng)目支出，打造執(zhí)法有力的干部隊(duì)伍。

成本指標(biāo)：綜合執(zhí)法業(yè)務(wù)成本30.00萬元；對社會(huì)發(fā)展無負(fù)面影響；對生態(tài)環(huán)境無負(fù)面影響。

產(chǎn)出指標(biāo)：集中整治執(zhí)法次數(shù)≥24次；檢查各類經(jīng)營戶≥100戶次；鎮(zhèn)區(qū)及庫區(qū)執(zhí)法巡邏次數(shù)≥60次；查處糾正違法行為及時(shí)率≥92%。

效益指標(biāo)：維護(hù)鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)營；顯著帶動(dòng)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；綜合執(zhí)法文明程度顯著提升；

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%。

8.?“基層財(cái)政工資經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目

主要內(nèi)容：保障基礎(chǔ)財(cái)政所各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作正常開展，2024年預(yù)算安排35萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2024年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：通過本項(xiàng)目的實(shí)施，保障了財(cái)政所各項(xiàng)工作政策有序開展。

產(chǎn)出指標(biāo)：各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出≤35萬元；對社會(huì)穩(wěn)定無負(fù)面影響；對生態(tài)環(huán)境無負(fù)面影響。

效益指標(biāo)：政務(wù)公開及惠農(nóng)政策宣傳活動(dòng)≥4次；三資業(yè)務(wù)培訓(xùn)≥1次；財(cái)務(wù)檔案整理≥1次；三資監(jiān)管考核達(dá)標(biāo)；檔案管理保持優(yōu)秀；提升產(chǎn)權(quán)交易管理質(zhì)量。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%。

九、其他需要說明的情況

（一）?對空表的說明：

1．本單位無政府性基金收支情況，因此表格為空；

（二）對其他情況的說明：

無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、 日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；?公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。