2025年陽新縣財政局浮屠街財政所預算

公開情況說明

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一、部門（單位）主要職責

陽新縣財政局浮屠街財政所主要職責是：

1.負責組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入和支出，編制執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財政預算，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位預算執(zhí)行，編制財政決算；

2.負責村級一事一議財政獎補工作；

3.負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入的管理；

4.負責強農惠農資金一卡式發(fā)放、鄉(xiāng)財縣管和村財鄉(xiāng)代理會計核算工作；

5.負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政專項資金的管理；

6.協助鄉(xiāng)村兩級清收債權、化解債務；

7.負責對鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產的購置、登記、處置進行管理，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產安全和保值增值；

8.負責對農民負擔進行監(jiān)督管理；

9.貫徹黨和國家財經方針政策，嚴格執(zhí)行財政法規(guī)和財經制度，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內各單位的財務活動；

10.認真完成上級主管部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)交辦的其它事項。

二、機構設置情況

陽新縣財政局浮屠街財政所為陽新縣浮屠鎮(zhèn)人民政府部門的二級預算單位，由0個參公管理事業(yè)單位及1個公益類事業(yè)單位合并編制報表。內設產權交易中心、農村集體三資監(jiān)管中心等2個機構。

參照公務員法管理事業(yè)單位0個。

公益一類事業(yè)單位1個。陽新縣財政局浮屠街財政所。

公益二類事業(yè)單位0個。

三、預算收支及增減變化情況

1.預算收入情況：2025年本年收入預算為221萬元，比上年減少13.3萬元,減少5.68%。其中，經費撥款221萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，其他收入0萬元。

收入增加（減少）原因2024年人員退休 。

2.預算支出情況：2025年本年支出預算221萬元，比上年減少13.3萬元，減少5.68%。其中：基本支出186萬元，占總支出的84.16%；項目支出35萬元,占總支出的15.84%。本年支出構成為：一般公共服務支出221萬元，占本年支出100%。

支出減少原因：（1）2025年基本支出比上年減少13.3萬元，主要是人員退休，導致人員經費減少；

（2）2025年項目支出比上年增加（減少）0萬元，與上年持平。

3.2025年無政府性基金預算支出，無舉借政府債務的情況，與上年一致。

四、機關運行經費安排情況

2025年機關運行經費預算總額為13.03萬元，與上年相比減少1.07萬元，減少7.59%。減少原因主要是：一是人員退休；二是依據機關運行實際足額編列水電費、維修（護）費、委托業(yè)務費等。其中，辦公費1萬元，印刷費1萬元，電費3萬元，租賃費2萬元，工會經費2.06萬元, 福利費1.22萬元，其他商品和服務支出2.75萬元。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2025年“三公”經費一般公共預算總額0萬元，比上年預算減少（增加）0萬元，減少（增加）0%。主要是嚴控“三公”經費預算，分別如下：

1.公務接待費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%。主要原因是我單位無公務接待任務安排。

2.公務用車購置及運行費0萬元，比上年減少（增加）0萬元，減少（增加）0%。其中：

公務用車購置費0元，與上年持平，主要原因是無公務用車購置計劃；

公務用車運行費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，主要原因是進一步加強公務車加油、維修、使用管理。

3.因公出國（境）費0萬元，與上年持平。主要是無因公出國（境）計劃。

六、政府采購預算安排情況

根據《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021年）》要求，2025年編制政府采購預算1萬元，比上年度增加（減少）0萬元，增加了（減少）0%。增加（減少）的主要原因：根據單位實際情況編列政采計劃。

其中：貨物類政府采購預算1萬元，主要是集中采購辦公用品等支出支出；工程類政府采購預算0萬元；服務類政府采購預算0萬元。

七、國有資產占用情況

2025年占有房屋面積980.82平方米，大型專用設備數量為0，現有公務用車0輛。

土地、房屋及構筑物：房屋建筑面積為980.82平方米，其中，辦公用房520.82平方米。

通用設備：含電腦、打印機、復印機、傳真機、投影儀、空調等若干設備。

文物和陳列品：無。

圖書、檔案：無。

家具、用具、裝具及動植物：家具12.5萬元。

八、重點項目預算績效情況

1.“基層財政工資經費”項目

項目內容：保障基礎財政所各項業(yè)務工作正常開展，2025年預算安排35萬元，資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2025年度項目績效總目標是：通過本項目的實施，保障了財政所各項工作政策有序開展。

產出指標：各項工作經費支出≤35萬元；對社會穩(wěn)定無負面影響；對生態(tài)環(huán)境無負面影響。

效益指標：政務公開及惠農政策宣傳活動≥4次；三資業(yè)務培訓≥1次；財務檔案整理≥1次；三資監(jiān)管考核達標；檔案管理保持優(yōu)秀；提升產權交易管理質量。

滿意度指標：群眾滿意度≥95%。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

1.本單位無政府性基金收支情況，因此表格為空。

（二）對其他情況的說明：

無。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：指從同級財政部門取得的財政預算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金。

6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。