2025年陽新縣浮屠鎮(zhèn)人民政府本級預(yù)算

公開情況說明

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一、部門（單位）主要職責(zé)

陽新縣浮屠鎮(zhèn)人民政府本級主要職責(zé)是：

1.制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，抓好招商引資，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作；

2.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性；

工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣浮屠鎮(zhèn)人民政府（本級）為陽新縣浮屠鎮(zhèn)人民政府部門的二級預(yù)算單位，由0個(gè)參公管理事業(yè)單位及1個(gè)公益類事業(yè)單位合并編制報(bào)表。內(nèi)設(shè)黨政辦、組織辦、紀(jì)委辦、綜治辦、經(jīng)發(fā)辦、鄉(xiāng)村振興辦、綜合執(zhí)法中心、黨群服務(wù)中心、和農(nóng)業(yè)農(nóng)村中心等8個(gè)機(jī)構(gòu)。

參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0個(gè)。

公益一類事業(yè)單位1個(gè)。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2025年本年收入預(yù)算為1487萬元，比上年增加168.8萬元，增加12.81%。其中，經(jīng)費(fèi)撥款1487萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，其他收入0萬元。

收入增加原因：2025年政府新增人員及擴(kuò)大項(xiàng)目支出導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。

2.預(yù)算支出情況：2025年本年支出預(yù)算1487萬元，比上年增加168.8萬元，增加12.81%。其中：基本支出1086.10萬元，占總支出的73.04%；項(xiàng)目支出400.90萬元,占總支出的26.96%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出支出1487萬元，占本年支出100%。

支出增加原因：（1）2025年基本支出比上年增加169萬元，主要是2025年政府新增人員及人員工資調(diào)整導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加169萬元；（2）2025年項(xiàng)目支出比上年減少0.2萬元，主要增減原因?yàn)椋罕灸甓软?xiàng)目預(yù)算減少。

3.2025年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為100.44萬元，與上年相比增加8.8萬元，增加9.6%。增加（減少）原因主要是：一是單位新增人員；二是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中，辦公費(fèi)51萬元，維修（護(hù)）費(fèi)4萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.49萬元,福利費(fèi)5.03萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.50萬元，其他交通費(fèi)25.55萬元，其他商品和服務(wù)支出0.88萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額4.5萬元，比上年預(yù)算減少（增加）0萬元，減少（增加）0%。主要是定額“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，減少0%。 主要原因是本單位無公務(wù)接待任務(wù)安排。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.5萬元，比上年減少（增加）0萬元，減少（增加）0%。其中：

公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平，主要原因是無公務(wù)用車購置計(jì)劃；

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.5萬元，比上年減少0萬元，減少0%，主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)車加油、維修、使用管理。

3.因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平。主要是無因公出國（境）計(jì)劃。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2025 年編制政府采購預(yù)算0萬元，比上年度增加（減少）0萬元，增加了（減少）0%。增加（減少）的主要原因：根據(jù)單位情況本年度無政采計(jì)劃。

其中：貨物類政府采購預(yù)算0萬元；工程類政府采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類政府采購預(yù)算0萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2025年占有房屋面積11722平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車1輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：房屋建筑面積為11722平方米，其中，辦公用房1200平方米。

通用設(shè)備：含電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、投影儀、空調(diào)等若干設(shè)備。

文物和陳列品：無。

圖書、檔案：無。

家具、用具、裝具及動(dòng)植物：家具37.58萬元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

1.“鎮(zhèn)區(qū)綜合事務(wù)發(fā)展”項(xiàng)目

項(xiàng)目內(nèi)容：通過項(xiàng)目支出預(yù)算，開展鎮(zhèn)區(qū)森林防火、汛期防汛、疫情防控等綜合性事務(wù)工作。2025年預(yù)算安排90萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2025年度項(xiàng)目績效目標(biāo)：提高鎮(zhèn)區(qū)應(yīng)急救援效率，保障群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，打造安全美麗鎮(zhèn)區(qū)。

成本指標(biāo)：綜合事務(wù)發(fā)展資金成本≤90萬元；對社會(huì)發(fā)展無負(fù)面影響；對生態(tài)環(huán)境無負(fù)面影響。

產(chǎn)出指標(biāo)：降低災(zāi)害傷亡人數(shù)≥2人；有效提高鎮(zhèn)區(qū)災(zāi)害防范救助成果；項(xiàng)目總時(shí)長1年。

效益指標(biāo)：對鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的促進(jìn)作用；維護(hù)鎮(zhèn)區(qū)社會(huì)安全與穩(wěn)定；明顯改善地區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%。

2.“鎮(zhèn)區(qū)綜合執(zhí)法”項(xiàng)目

項(xiàng)目主要內(nèi)容：開展鎮(zhèn)區(qū)綜合執(zhí)法，維護(hù)街道秩序，保障街道亮化及綠化等工作。2025年預(yù)算安排30萬元，資金來源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

年度績效目標(biāo)：開展鎮(zhèn)區(qū)綜合執(zhí)法，維護(hù)街道秩序，保障街道亮化及綠化等工作。

成本指標(biāo)：鎮(zhèn)區(qū)綜合執(zhí)法成本30萬元；對社會(huì)發(fā)展無負(fù)面影響；對生態(tài)環(huán)境無負(fù)面影響。

產(chǎn)出指標(biāo)：集中整治執(zhí)法次數(shù)≥24次；檢查各類經(jīng)營戶≥100戶次；鎮(zhèn)區(qū)及庫區(qū)執(zhí)法巡邏次數(shù)≥60次；查處糾正違法行為及時(shí)率≥92%。

效益指標(biāo)：明顯提高群眾收入，促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；顯著提升鎮(zhèn)區(qū)社會(huì)穩(wěn)定性；綜合執(zhí)法文明程度顯著提升；

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%。

3.“人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目

項(xiàng)目內(nèi)容：保障浮屠鎮(zhèn)政府人大代表相關(guān)活動(dòng)順利開展。2025年預(yù)算安排0.90萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2025年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：通過本項(xiàng)目的實(shí)施，保障浮屠鎮(zhèn)人大活動(dòng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

成本指標(biāo)：人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)≤0.90萬元；對社會(huì)發(fā)展無負(fù)面影響；對生態(tài)環(huán)境無負(fù)面影響。

產(chǎn)出指標(biāo)：全年開展人大活動(dòng)次數(shù)為2次（召開人大會(huì)議1次，開展人大選舉活動(dòng)1次）。

效益指標(biāo)：人大代表充分反映民情民意；代表履職能力明顯提升；干群關(guān)系明顯改善。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%。

4.“鎮(zhèn)區(qū)招商引資”項(xiàng)目

項(xiàng)目內(nèi)容：通過項(xiàng)目支出預(yù)算，開展招商引資活動(dòng)，吸引企業(yè)來本地發(fā)展，帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展和就業(yè)。2025年預(yù)算安排60萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2025年度項(xiàng)目績效目標(biāo)：開展招商引資宣傳、吸引外地企業(yè)投資建廠，提高地方經(jīng)濟(jì)活力。

成本指標(biāo)：項(xiàng)目運(yùn)行成本≤60萬元；對社會(huì)發(fā)展無負(fù)面影響；對生態(tài)環(huán)境無負(fù)面影響。

產(chǎn)出指標(biāo)：招商引資活動(dòng)次數(shù)≥2次；鎮(zhèn)區(qū)年度產(chǎn)業(yè)投資總金額增長≥5%；年初計(jì)劃目標(biāo)基本完成；年終各項(xiàng)工作考核合格。

效益指標(biāo)：提高鎮(zhèn)區(qū)稅收收入；提提高鎮(zhèn)區(qū)新增就業(yè)率；改善地區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%。

5.“鎮(zhèn)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)”項(xiàng)目

項(xiàng)目內(nèi)容：通過項(xiàng)目支出預(yù)算，對鎮(zhèn)區(qū)公共基礎(chǔ)設(shè)施定期維護(hù)，保障群眾日常工作生活不受影響。2025年預(yù)算安排60萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2025年度項(xiàng)目績效目標(biāo)：提高鎮(zhèn)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施水平，建設(shè)美麗鎮(zhèn)區(qū)，優(yōu)化鎮(zhèn)區(qū)人文環(huán)境。

成本指標(biāo)：項(xiàng)目運(yùn)行成本≤60萬元；對社會(huì)發(fā)展無負(fù)面影響；對生態(tài)環(huán)境無負(fù)面影響。

產(chǎn)出指標(biāo)：開展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目≥1個(gè)；保障基礎(chǔ)生活設(shè)施安全可靠；年初計(jì)劃目標(biāo)基本完成；年終各項(xiàng)工作考核合格。

效益指標(biāo)：提高鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)收益增長；提高群眾幸福感、獲得感、安全感；改善地區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%。

6.鎮(zhèn)區(qū)信訪維穩(wěn)”項(xiàng)目

項(xiàng)目內(nèi)容：通過項(xiàng)目支出預(yù)算，落根據(jù)鎮(zhèn)區(qū)群眾歷史上訪情況，開展信訪維穩(wěn)工作，保障政府部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2025年預(yù)算安排80萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2025年度項(xiàng)目績效目標(biāo)：維護(hù)地方穩(wěn)定，保障群眾權(quán)利，提高人民群眾幸福感。

成本指標(biāo)：項(xiàng)目運(yùn)行成本≤80萬元；對社會(huì)發(fā)展無負(fù)面影響；對生態(tài)環(huán)境無負(fù)面影響。

產(chǎn)出指標(biāo)：降低上訪次數(shù)≥10次；信訪案件降低率≥20%；年初計(jì)劃目標(biāo)基本完成；年終各項(xiàng)工作考核合格。

效益指標(biāo)：維持地方穩(wěn)定，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；提高群眾幸福感、獲得感、安全感；改善地區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%。

7.“鎮(zhèn)區(qū)鄉(xiāng)村振興”項(xiàng)目

項(xiàng)目內(nèi)容：通過項(xiàng)目支出預(yù)算，落實(shí)落地鄉(xiāng)村振興政策，提升基層村組織產(chǎn)業(yè)發(fā)展，凝聚基層力量，建設(shè)美麗鄉(xiāng)村。2025年預(yù)算安排60萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2025年度項(xiàng)目績效目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村振興中的文化振興、產(chǎn)業(yè)振興、生態(tài)振興、人才振興、組織振興五大階段性目標(biāo)。

成本指標(biāo)：項(xiàng)目運(yùn)行成本≤60萬元；對社會(huì)發(fā)展無負(fù)面影響；對生態(tài)環(huán)境無負(fù)面影響。

產(chǎn)出指標(biāo)：鄉(xiāng)村振興覆蓋村≥39個(gè)；爭取建設(shè)美麗鄉(xiāng)村數(shù)量≥1個(gè)；年初計(jì)劃目標(biāo)基本完成；年終各項(xiàng)工作考核合格。

效益指標(biāo)：提升群眾年均總收入；提高群眾幸福感、獲得感、安全感；改善地區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%。

九、其他需要說明的情況

（一） 對空表的說明：

本單位無政府性基金收支情況，因此表格為空。

（二）對其他情況的說明：

無。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。