2025年陽新縣浮屠鎮(zhèn)人民政府部門匯總預算公開情況說明

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一、部門（單位）主要職責

1.促進經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入。宣傳、貫徹、落實黨的強農(nóng)惠農(nóng)政策，維護農(nóng)村基本經(jīng)營制度；指導農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展；推進農(nóng)村市場經(jīng)濟體系建設；組織開展農(nóng)業(yè)基礎設施建設；指導農(nóng)民抓好糧食生產(chǎn)，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平；做好農(nóng)村土地規(guī)劃和土地承包管理、農(nóng)民負擔監(jiān)督管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)財務管理，推動農(nóng)村經(jīng)濟結構調(diào)整；為農(nóng)民提供科普培訓、技術技能培訓和市場信息服務，幫助農(nóng)民多渠道轉移就業(yè)，促進農(nóng)民增收。

2.強化公共服務，著力改善民生。發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè)，搞好農(nóng)村義務教育、公共衛(wèi)生事業(yè)；指導村鎮(zhèn)規(guī)劃與建設，改善農(nóng)村人畜飲水、道路等基礎設施；提高農(nóng)村人口素質(zhì)；指導農(nóng)村文化體育活動，豐富農(nóng)民業(yè)余生活；及時上報和積極處置重大社情、疫情和險情，組織搶險救災、優(yōu)撫救助、扶貧救濟。

3.加強社會管理，維護農(nóng)村穩(wěn)定。加強社會治安綜合治理，維護農(nóng)村社會公平正義，保障農(nóng)民合法權益；積極開展普法教育，增強農(nóng)民法治意識；及時處理來信來訪，了解上報社情民意；積極開展民事調(diào)解，排查化解矛盾糾紛，維護農(nóng)村社會穩(wěn)定。

4.推進基層民主，促進農(nóng)村和諧。加強農(nóng)村黨的基層組織建設，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政地位；組織好農(nóng)村村民委員會換屆選舉，指導村民自治，推動農(nóng)村社區(qū)建設；完善民主議事制度，推進農(nóng)村村務公開，引導農(nóng)民有序參與村級事務管理；促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。

二、機構設置情況

陽新縣浮屠鎮(zhèn)人民政府部門預算由浮屠鎮(zhèn)政府本級單位預算和納入預算匯編范圍的1個預算單位合并編制報表。分別為：

1.陽新縣浮屠鎮(zhèn)人民政府本級。內(nèi)設機構如下：黨政辦、組織辦、紀委辦、綜治辦、經(jīng)發(fā)辦、綜合執(zhí)法中心、黨群服務中心和農(nóng)業(yè)農(nóng)村中心等8個機構。

2.陽新縣財政局浮屠街財政所。內(nèi)設機構如下：農(nóng)村集體三資監(jiān)管代理中心、產(chǎn)權交易中心。

三、預算收支及增減變化情況

1.預算收入情況：2025年本年收入預算為1708萬元，比上年增加155.5萬元,增加10.02%。其中，經(jīng)費撥款1708萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，其他收入0萬元。

收入增加（減少）原因：2025年政府新增人員及擴大項目支出導致經(jīng)費增加。

2.預算支出情況：2025年本年支出預算1708萬元，比上年增加155.5萬元，增加10.02%。其中：基本支出1272.1萬元，占總支出的74.48%；項目支出435.9萬元,占總支出的25.52%。本年支出構成為：一般公共服務支出支出1708萬元，占本年支出100%。支出增加原因：（1）2025年基本支出比上年增加155.7萬元，主要是2025年政府新增人員及人員工資調(diào)整；

（2）2025年項目支出比上年減少0.2萬元，主要增減原因為：人大代表人數(shù)減少導致項目支出減少。

3.2025年無政府性基金預算支出，無舉借政府債務的情況，與上年一致。

四、機關運行經(jīng)費安排情況

2025年機關運行經(jīng)費預算總額為113.47萬元，與上年相比增加7.73萬元，增加7.3%。增加原因主要是：一是單位新增人員；二是依據(jù)機關運行實際足額編列水電費、維修（護）費、委托業(yè)務費等。其中，辦公費52萬元，印刷費1萬元，電費3萬元，維修（護）費4萬元，租賃費2萬元,工會經(jīng)費11.55萬元, 福利費6.25萬元，公務用車運行維護費4.5萬元，其他交通費25.55萬元，其他商品和服務支出3.63萬元。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2025年“三公”經(jīng)費一般公共預算總額4.5萬元，比上年預算減少（增加）0萬元，減少（增加）0%。主要是定額“三公”經(jīng)費預算，分別如下：

1.公務接待費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%。主要原因是我單位無公務接待任務安排。

2.公務用車購置及運行費4.5萬元，比上年減少（增加）0萬元，減少（增加）0%。其中：

公務用車購置費0元，與上年持平，主要原因是無公務用車購置計劃；

公務用車運行費4.5萬元，比上年減少0萬元，減少0%，主要原因是進一步加強公務車加油、維修、使用管理。

3.因公出國（境）費0萬元，與上年持平。主要是無因公出國（境）計劃。

六、政府采購預算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021年）》要求，2025年編制政府采購預算1萬元，比上年度減少4萬元，減少80%。增加（減少）的主要原因：根據(jù)單位實際情況編列政采計劃。

其中：貨物類政府采購預算1萬元，主要是集中采購辦公用品等支出；工程類政府采購預算0萬元，主要是0支出；服務類政府采購預算0萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2025年占有房屋面積12702.82平方米，大型專用設備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務用車1輛。

土地、房屋及構筑物：房屋建筑面積為12702.82平方米，其中，辦公用房1720.82平方米。

通用設備：含電腦、打印機、復印機、傳真機、投影儀、空調(diào)等若干設備。

文物和陳列品：無。

圖書、檔案：無。

家具、用具、裝具及動植物：家具50.08萬元。

八、重點項目預算績效情況

1.“鎮(zhèn)區(qū)綜合事務發(fā)展”項目

項目內(nèi)容：通過項目支出預算，開展鎮(zhèn)區(qū)森林防火、汛期防汛、疫情防控等綜合性事務工作。2025年預算安排90萬元，資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2025年度項目績效目標：提高鎮(zhèn)區(qū)應急救援效率，保障群眾生命財產(chǎn)安全，打造安全美麗鎮(zhèn)區(qū)。

成本指標：綜合事務發(fā)展資金成本≤90萬元；對社會發(fā)展無負面影響；對生態(tài)環(huán)境無負面影響。

產(chǎn)出指標：降低災害傷亡人數(shù)≥2人；有效提高鎮(zhèn)區(qū)災害防范救助成果；項目總時長1年。

效益指標：對鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的促進作用；維護鎮(zhèn)區(qū)社會安全與穩(wěn)定；明顯改善地區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。

滿意度指標：群眾滿意度≥95%。

2.“鎮(zhèn)區(qū)綜合執(zhí)法”項目

項目主要內(nèi)容：開展鎮(zhèn)區(qū)綜合執(zhí)法，維護街道秩序，保障街道亮化及綠化等工作。2025年預算安排30萬元，資金來源為一般公共預算財政撥款。

年度績效目標：開展鎮(zhèn)區(qū)綜合執(zhí)法，維護街道秩序，保障街道亮化及綠化等工作。

成本指標：鎮(zhèn)區(qū)綜合執(zhí)法成本30萬元；對社會發(fā)展無負面影響；對生態(tài)環(huán)境無負面影響。

產(chǎn)出指標：集中整治執(zhí)法次數(shù)≥24次；檢查各類經(jīng)營戶≥100戶次；鎮(zhèn)區(qū)及庫區(qū)執(zhí)法巡邏次數(shù)≥60次；查處糾正違法行為及時率≥92%。

效益指標：明顯提高群眾收入，促進地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展；顯著提升鎮(zhèn)區(qū)社會穩(wěn)定性；綜合執(zhí)法文明程度顯著提升；

滿意度指標：群眾滿意度≥95%。

3.“人大代表活動經(jīng)費”項目

項目內(nèi)容：保障浮屠鎮(zhèn)政府人大代表相關活動順利開展。2025年預算安排0.90萬元，資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2025年度項目績效總目標是：通過本項目的實施，保障浮屠鎮(zhèn)人大活動正常運轉。

成本指標：人大代表活動經(jīng)費≤0.90萬元；對社會發(fā)展無負面影響；對生態(tài)環(huán)境無負面影響。

產(chǎn)出指標：全年開展人大活動次數(shù)為2次（召開人大會議1次，開展人大選舉活動1次）。

效益指標：人大代表充分反映民情民意；代表履職能力明顯提升；干群關系明顯改善。

滿意度指標：群眾滿意度≥95%。

4.“鎮(zhèn)區(qū)招商引資”項目

項目內(nèi)容：通過項目支出預算，開展招商引資活動，吸引企業(yè)來本地發(fā)展，帶動地方經(jīng)濟發(fā)展和就業(yè)。2025年預算安排60萬元，資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2025年度項目績效目標：開展招商引資宣傳、吸引外地企業(yè)投資建廠，提高地方經(jīng)濟活力。

成本指標：項目運行成本≤60萬元；對社會發(fā)展無負面影響；對生態(tài)環(huán)境無負面影響。

產(chǎn)出指標：招商引資活動次數(shù)≥2次；鎮(zhèn)區(qū)年度產(chǎn)業(yè)投資總金額增長≥5%；年初計劃目標基本完成；年終各項工作考核合格。

效益指標：提高鎮(zhèn)區(qū)稅收收入；提提高鎮(zhèn)區(qū)新增就業(yè)率；改善地區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。

滿意度指標：群眾滿意度≥95%。

5.“鎮(zhèn)區(qū)基礎設施維護”項目

項目內(nèi)容：通過項目支出預算，對鎮(zhèn)區(qū)公共基礎設施定期維護，保障群眾日常工作生活不受影響。2025年預算安排60萬元，資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2025年度項目績效目標：提高鎮(zhèn)區(qū)基礎設施水平，建設美麗鎮(zhèn)區(qū)，優(yōu)化鎮(zhèn)區(qū)人文環(huán)境。

成本指標：項目運行成本≤60萬元；對社會發(fā)展無負面影響；對生態(tài)環(huán)境無負面影響。

產(chǎn)出指標：開展基礎設施建設項目≥1個；保障基礎生活設施安全可靠；年初計劃目標基本完成；年終各項工作考核合格。

效益指標：提高鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟收益增長；提高群眾幸福感、獲得感、安全感；改善地區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。

滿意度指標：群眾滿意度≥95%。

6.鎮(zhèn)區(qū)信訪維穩(wěn)”項目

項目內(nèi)容：通過項目支出預算，落根據(jù)鎮(zhèn)區(qū)群眾歷史上訪情況，開展信訪維穩(wěn)工作，保障政府部門正常運轉。2025年預算安排80萬元，資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2025年度項目績效目標：維護地方穩(wěn)定，保障群眾權利，提高人民群眾幸福感。

成本指標：項目運行成本≤80萬元；對社會發(fā)展無負面影響；對生態(tài)環(huán)境無負面影響。

產(chǎn)出指標：降低上訪次數(shù)≥10次；信訪案件降低率≥20%；年初計劃目標基本完成；年終各項工作考核合格。

效益指標：維持地方穩(wěn)定，促進經(jīng)濟發(fā)展；提高群眾幸福感、獲得感、安全感；改善地區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。

滿意度指標：群眾滿意度≥95%。

7.“鎮(zhèn)區(qū)鄉(xiāng)村振興”項目

項目內(nèi)容：通過項目支出預算，落實落地鄉(xiāng)村振興政策，提升基層村組織產(chǎn)業(yè)發(fā)展，凝聚基層力量，建設美麗鄉(xiāng)村。2025年預算安排60萬元，資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2025年度項目績效目標：實現(xiàn)鄉(xiāng)村振興中的文化振興、產(chǎn)業(yè)振興、生態(tài)振興、人才振興、組織振興五大階段性目標。

成本指標：項目運行成本≤60萬元；對社會發(fā)展無負面影響；對生態(tài)環(huán)境無負面影響。

產(chǎn)出指標：鄉(xiāng)村振興覆蓋村≥39個；爭取建設美麗鄉(xiāng)村數(shù)量≥1個；年初計劃目標基本完成；年終各項工作考核合格。

效益指標：提升群眾年均總收入；提高群眾幸福感、獲得感、安全感；改善地區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。

滿意度指標：群眾滿意度≥95%。

8.“基層財政工資經(jīng)費”項目

項目內(nèi)容：保障基礎財政所各項業(yè)務工作正常開展，2025年預算安排35萬元，資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2024年度項目績效總目標是：通過本項目的實施，保障了財政所各項工作政策有序開展。

產(chǎn)出指標：各項工作經(jīng)費支出≤35萬元；對社會穩(wěn)定無負面影響；對生態(tài)環(huán)境無負面影響。

效益指標：政務公開及惠農(nóng)政策宣傳活動≥4次；三資業(yè)務培訓≥1次；財務檔案整理≥1次；三資監(jiān)管考核達標；檔案管理保持優(yōu)秀；提升產(chǎn)權交易管理質(zhì)量。

滿意度指標：群眾滿意度≥95%。

九、其他需要說明的情況

（一） 對空表的說明：

本單位無政府性基金收支情況，因此表格為空。

（二）對其他情況的說明：

無。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：指從同級財政部門取得的財政預算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金。

6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。