目  錄

第一部分:部門(mén)基本情況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)人員構(gòu)成

第二部分: 部門(mén)2020年部門(mén)預(yù)算表

一、收入支出預(yù)算總表（表1）

二、收入預(yù)算表（表2）

三、支出預(yù)算表（表3）

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總表（表4）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表（表5）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（表6）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（表7）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（8）

第三部分：部門(mén)2020年預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收入支出預(yù)算情況說(shuō)明

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

八、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分：名詞解釋

部門(mén)2020年部門(mén)預(yù)算

一、部門(mén)概況

（一）主要職責(zé)

1．在陽(yáng)新縣總體規(guī)劃框架內(nèi)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)編制經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)總體規(guī)劃和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，經(jīng)縣政府批準(zhǔn)后實(shí)施。

2．管理經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)規(guī)劃范圍內(nèi)的開(kāi)放開(kāi)發(fā)事務(wù)。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)資金、技術(shù)、人才的引進(jìn)，在規(guī)定全縣內(nèi)審批轄區(qū)內(nèi)的投資建設(shè)項(xiàng)目。

3．會(huì)同有關(guān)部門(mén)統(tǒng)一組織落實(shí)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)征地拆遷和勞動(dòng)力安置事宜。

4．根據(jù)縣政府有關(guān)規(guī)定，本著“誰(shuí)受益，誰(shuí)投入”的原則，負(fù)責(zé)興建和管理應(yīng)由經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)承擔(dān)的基礎(chǔ)設(shè)施，興辦相應(yīng)的社會(huì)公益事業(yè)。

5．根據(jù)縣政府授權(quán)，在開(kāi)發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)行使封閉式管理的各項(xiàng)職權(quán)。對(duì)區(qū)屬企事業(yè)單位進(jìn)行管理監(jiān)督。領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督有關(guān)部門(mén)設(shè)在經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)的分支機(jī)構(gòu)或派出機(jī)構(gòu)的工作。

6．根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和上級(jí)黨委、政府的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)制定經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)行政管理規(guī)范性文件，并組織實(shí)施。

7．依法管理轄區(qū)的財(cái)政、稅收、國(guó)有資產(chǎn)等工作。負(fù)責(zé)轄區(qū)黨的建設(shè)等組織工作，新農(nóng)村建設(shè)等經(jīng)濟(jì)工作，計(jì)劃生育、社會(huì)治安綜合治理等社會(huì)會(huì)工作。

行使縣政府授予的其他職能及縣政府有關(guān)職能部門(mén)委托行使的職能。

（二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算構(gòu)成單位來(lái)看，陽(yáng)新經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)單位部門(mén)預(yù)算由單位本級(jí)預(yù)算和納入預(yù)算匯編范圍的  0  個(gè)下屬單位預(yù)算組成。其中行政單位（事業(yè)單位）  1  個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位  0  個(gè)，全額撥款事業(yè)單位  0 個(gè)。

（三）部門(mén)人員構(gòu)成

部門(mén)人員構(gòu)成：本單位人員合計(jì)  49  人，其中在職 47   人，離退休   2 人；在職人員編制情況：全額財(cái)撥編制 40   人、包干（差額）編制  4  人、自籌編制 1   人。

二、部門(mén)2020年部門(mén)預(yù)算表

陽(yáng)新縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì) 2020年部門(mén)預(yù)算表　　

表一  陽(yáng)新縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì) 2020年收支預(yù)算總表

表二  陽(yáng)新縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)  2020年收入預(yù)算總表

表三   陽(yáng)新縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì) 2020年支出預(yù)算總表

表四  陽(yáng)新縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì) 2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表五   陽(yáng)新縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì) 2020年一般公共預(yù)算支出表

表六  陽(yáng)新縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì) 2020年一般公共預(yù)算基本支出表

表七  陽(yáng)新縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)2020年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

表八  陽(yáng)新縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì) 2020年政府性基金預(yù)算支出表

三、2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

（一）部門(mén)收入支出預(yù)算情況說(shuō)明

陽(yáng)新經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)單位2020年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總收入是  1019.7   萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)單位2020年度本級(jí)預(yù)算總收入 1019.7    萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入  419.7   萬(wàn)元、事業(yè)收入   0  萬(wàn)元、經(jīng)營(yíng)收入  0   萬(wàn)元、其他收入     600萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0    萬(wàn)元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余  0   萬(wàn)元。比2019年增加  42.1   萬(wàn)元。主要原因是 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)人員增資及增加日常公用經(jīng)費(fèi)。   

陽(yáng)新經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)單位2020年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總支出是 1019.7    萬(wàn)元，本級(jí)預(yù)算總支出 1019.7    萬(wàn)元。其中：基本支出 548.8    萬(wàn)元、項(xiàng)目支出     470.9萬(wàn)元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余   0  萬(wàn)元。比2019年增加  42.1   萬(wàn)元。主要原因是管委會(huì)人員增資及增加日常公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）收入預(yù)算情況說(shuō)明

陽(yáng)新經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)單位2020年所屬單位預(yù)算匯總總收入是 1019.7    萬(wàn)元，本年本級(jí)收入合計(jì)  1019.7   萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入  1019.7   萬(wàn)元，占  100    %；事業(yè)收入  0   萬(wàn)元，占  0   %；經(jīng)營(yíng)收入    0 萬(wàn)元，占   0  %；其他收入   0  萬(wàn)元，占   0  %。

（三）支出預(yù)算情況說(shuō)明

陽(yáng)新經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)單位2020年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總支出是  1019.7   萬(wàn)元，本年本級(jí)支出合計(jì)   1019.7  萬(wàn)元，其中：基本支出  548.8  萬(wàn)元，占  54   %；項(xiàng)目支出   470.9  萬(wàn)元，占   46  %；經(jīng)營(yíng)支出  0   萬(wàn)元，占  0   %。

（四）財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總表說(shuō)明

陽(yáng)新經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)單位2020年所屬單位預(yù)算匯總財(cái)政撥款總收入  1019.7 萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)單位本級(jí)財(cái)政撥款收入 1019.7  萬(wàn)元，比2019年相比增加  42.1 萬(wàn)元，財(cái)政撥款支出總預(yù)算  1019.7   萬(wàn)元，比2019年相比增加 42.1  萬(wàn)元。主要原因是 管委會(huì)人員增資及增加日常公用經(jīng)費(fèi)。 

（五）公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

陽(yáng)新經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)單位2020年所屬單位預(yù)算匯總財(cái)政撥款總支出   1019.7    萬(wàn)元，2020年部門(mén)本級(jí)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出  1019.7    萬(wàn)元。公共預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類情況如下：

一、一般公共服務(wù)支出類  1019.7   萬(wàn)元，占本年支出  100    %

二、公共安全支出類   0  萬(wàn)元，占本年支出  0   %

三、教育支出類   0  萬(wàn)元，占本年支出   0  %

四、科學(xué)技術(shù)類  0   萬(wàn)元，占本年支出   0  %

五、文化體育與傳媒支出類   0  萬(wàn)元，占本年支出   0  %

六、社會(huì)保障和就業(yè)支出類   0  萬(wàn)元，占本年支出   0  %

七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出類   0  萬(wàn)元，占本年支出  0   %

八、節(jié)能環(huán)保支出類    0 萬(wàn)元，占本年支出  0    %

九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出類  0   萬(wàn)元，占本年支出  0   %

十、農(nóng)林水事務(wù)支出類   0  萬(wàn)元，占本年支出  0   %

十一、交通運(yùn)輸支出類  0   萬(wàn)元，占本年支出   0  %

十二、資源勘探信息支出類  0   萬(wàn)元，占本年支出  0   %

（六）公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出  1019.7   萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)  467.3   萬(wàn)元， 包括 基本工資  154.2   萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼 180.7    萬(wàn)元、績(jī)效工資 0    萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)  51.6   萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)  3.5   萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)  22.9   萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)  14.8   萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi) 5.3    萬(wàn)元、住房公積金  34.3   萬(wàn)元、其他工資福利支出  0   萬(wàn)元、   離休費(fèi)     0  萬(wàn)元、退休費(fèi) 0    萬(wàn)元、撫恤金  0   萬(wàn)元、生活補(bǔ)助（遺囑補(bǔ)助）   0  萬(wàn)元、救濟(jì)費(fèi)   0  萬(wàn)元、 助學(xué)金   0  萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助  0   萬(wàn)元；  公用經(jīng)費(fèi)   552  萬(wàn)元：包括辦公費(fèi)   43.4  萬(wàn)元、印刷費(fèi)   0  萬(wàn)元、咨詢費(fèi)  0   萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)  0   萬(wàn)元、水費(fèi)  0   萬(wàn)元、電費(fèi)   0  萬(wàn)元、郵電費(fèi) 0    萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)  0   萬(wàn)元、差旅費(fèi)  15   萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi) 0    萬(wàn)元、維修費(fèi)     0萬(wàn)元、租賃費(fèi)   0  萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)  1   萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)  2.3   萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)     0萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)  0   萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)   0  萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)   6.5  萬(wàn)元、福利費(fèi)  3.9   萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  9   萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用 0    萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出  470.9   萬(wàn)元、其他資本性支出  0   萬(wàn)元。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出  9   萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用  0   萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)    0 萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)  0   萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 9 萬(wàn)元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)  100   %。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)   0  輛，公務(wù)用車保有數(shù)   2  輛，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次   0   次，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人數(shù) 0    人。

（八）政府采購(gòu)預(yù)算預(yù)算情況說(shuō)明

2020年政府采購(gòu)預(yù)算計(jì)劃為   0  萬(wàn)元，其中：貨物類 0   萬(wàn)元、服務(wù)類  0  萬(wàn)元、工程類 0   萬(wàn)元、 0   類   0 萬(wàn)元。

（九）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

1、2019年經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)部門(mén)預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為149.6881 萬(wàn)元。房屋建筑面積為 0 平方米，其中：辦公用房 0 平方米，專用房屋 0 平方米；土地面積為 0 平方米；機(jī)動(dòng)車實(shí)有數(shù)為 1輛，價(jià)值 27.7790 萬(wàn)元，其中：小轎車1 輛，大中型車輛 0 輛，其他車輛  0輛；大型專用設(shè)備 0 萬(wàn)元；通用設(shè)備47.0523萬(wàn)元，其中：電腦39臺(tái)，打印機(jī)復(fù)印機(jī)17臺(tái)，相機(jī)1臺(tái)，保險(xiǎn)柜4個(gè)，傳真機(jī)1臺(tái)，彩電1臺(tái)，空調(diào)39臺(tái)，監(jiān)控設(shè)備1套，圖書(shū)柜1組，熱水器1臺(tái)；家具用具及裝具67.7798萬(wàn)元，其中：皮沙發(fā)9套，辦公桌椅51套，會(huì)議桌椅3組；專用設(shè)備7.0770萬(wàn)元，其中：健身器材1組，餐桌6套，煙霧報(bào)警器1組，消毒柜3臺(tái)。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

備注：經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)2019年部門(mén)預(yù)算無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算，無(wú)績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政補(bǔ)助收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、一般公共服務(wù)（類）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

五、一般公共服務(wù)（類）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于開(kāi)展立法調(diào)研、財(cái)政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門(mén)性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。

六、一般公共服務(wù)（類）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指縣XX單位服務(wù)中心為機(jī)關(guān)提供辦公樓日常維修、維護(hù)等后勤保障服務(wù)的支出。

七、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：指XX單位用于其他一般公共服務(wù)方面的支出。

八、教育（類）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）：指XX單位廳支持地方高校的重點(diǎn)發(fā)展和特色辦學(xué)，組織專家對(duì)省屬院校申報(bào)的建設(shè)規(guī)劃和項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行評(píng)審等相關(guān)工作的支出。

九、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指XX單位用于離退休人員的支出、退休人員支出，以及提供管理服務(wù)工作的離退休干部處的支出。

十、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：指XX單位用于離退休方面的其他支出。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指XX單位用于機(jī)關(guān)干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按照相關(guān)住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)無(wú)房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房分配貨幣化補(bǔ)貼資金。

十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

十五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。