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名稱(chēng) 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)2020年決算
索引號(hào) 000014349/2021-82093 發(fā)布日期 2021-09-02 發(fā)布機(jī)構(gòu) 縣財(cái)政局
文號(hào) 文件分類(lèi) 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) 所屬機(jī)構(gòu) 縣財(cái)政局

經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)2020年決算

目  錄

第一部分:部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分: 2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表（表1）

二、收入決算表（表2）

三、支出決算表（表3）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（表4）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（表5）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（表6）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（表7）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（8）

第三部分：2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

九、政府采購(gòu)支出情況

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

十一、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第四部分：名詞解釋 

第一部分

部門(mén)概況

（一）部門(mén)職責(zé)

1、 在陽(yáng)新縣總體規(guī)劃框架內(nèi)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)編制經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)總體規(guī)劃和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，經(jīng)縣政府批準(zhǔn)后實(shí)施。       

2、管理經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)規(guī)劃范圍內(nèi)的開(kāi)放開(kāi)發(fā)事務(wù)。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)資金、技術(shù)、人才的引進(jìn)，在規(guī)定權(quán)限內(nèi)審批轄區(qū)內(nèi)的投資建設(shè)項(xiàng)目。

3、會(huì)同有關(guān)部門(mén)統(tǒng)一組織落實(shí)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)征地拆遷和勞動(dòng)力安置事宜。

4、根據(jù)縣政府有關(guān)規(guī)定，本著“誰(shuí)收益，誰(shuí)投入”的原則，負(fù)責(zé)興建和管理應(yīng)由經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)承擔(dān)的基礎(chǔ)設(shè)施，興辦相應(yīng)的社會(huì)公益事業(yè)。

5、根據(jù)縣政府授權(quán)，在開(kāi)發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)行駛封閉式管理的各項(xiàng)職權(quán)。對(duì)區(qū)屬企事業(yè)單位進(jìn)行管理監(jiān)督。領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督有關(guān)部門(mén)設(shè)在經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)的分支機(jī)構(gòu)或派出機(jī)構(gòu)的工作。

6、根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和上級(jí)黨委、政府的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)制定經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)行政管理規(guī)范性文件，并組織實(shí)施。

7、依法管理轄區(qū)的財(cái)政、稅收、國(guó)有資產(chǎn)等工作。負(fù)責(zé)轄區(qū)黨的建設(shè)等組織工作，新農(nóng)村建設(shè)等經(jīng)濟(jì)工作，計(jì)劃生育、社會(huì)治安綜合治理等社會(huì)工作。

8、行使縣政府授予的其他職能及縣政府有關(guān)職能部門(mén)委托行使的職能。  

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算構(gòu)成單位來(lái)看，經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)部門(mén)決算由單位本級(jí)決算和納入決算匯編范圍的 1個(gè)下屬單位決算組成。期中行政單位（事業(yè)單位） 1 個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位  0 個(gè)，全額撥款事業(yè)單位  0 個(gè)。

第二部分

2020年度部門(mén)決算表

收入支出決算總表





公開(kāi)01表
部門(mén)：陽(yáng)新縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)2020年度

金額單位：萬(wàn)元
收入支出
項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次金額
欄次
1欄次
2
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入12285.1一、一般公共服務(wù)支出291022.3
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入22154.5二、外交支出30
三、上級(jí)補(bǔ)助收入3
三、國(guó)防支出31
四、事業(yè)收入4
四、公共安全支出325
五、經(jīng)營(yíng)收入5
五、教育支出33
六、附屬單位上繳收入6
六、科學(xué)技術(shù)支出34
七、其他收入71760.2七、文化旅游體育與傳媒支出35

8
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出3624.7

9
九、衛(wèi)生健康支出37112.4

10
十、節(jié)能環(huán)保支出3810

11
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出398.6

12
十二、農(nóng)林水支出40433.4

13
十三、交通運(yùn)輸支出41

14
十四、資源勘探信息等支出429.4

15
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出43

16
十六、金融支出44

17
十七、援助其他地區(qū)支出45

18
十八、自然資源海洋氣象等支出46

19
十九、住房保障支出47

20
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出48

21
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出49

22
二十二、其他支出50

23

51
本年收入合計(jì)24
本年支出合計(jì)52
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額25
結(jié)余分配53
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余544574

27

55
總計(jì)286199.8總計(jì)566199.8
注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。


收入決算表 







公開(kāi)02表
部門(mén)：陽(yáng)新縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)
2020年度


金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入其他收入
功能分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)
欄 次1234567
合計(jì)6,199.804,439.60



1,760.20
201一般公共服務(wù)支出1,200.501,187.40



13.1
20103政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)1,137.801,124.70



13.1
2010301行政運(yùn)行1,084.001,074.70



9.3
2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出53.850



3.8
20111紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)1.81.8




2011105  派駐派出機(jī)構(gòu)0.60.6




2011199  其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出1.21.2




20129群眾團(tuán)體事務(wù)1.71.7




2012999  其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出1.71.7




20132組織事務(wù)17.317.3




2013201  行政運(yùn)行7.67.6




2013299  其他組織事務(wù)支出9.69.6




20133宣傳事務(wù)22




2013399  其他宣傳事務(wù)支出22




20199其他一般公共服務(wù)支出39.939.9




2019999  其他一般公共服務(wù)支出39.939.9




204公共安全支出45.430



15.4
20408強(qiáng)制隔離戒毒1010




2040805  強(qiáng)制隔離戒毒人員教育1010




20499其他公共安全支出35.420



15.4
2049901  其他公共安全支出35.420



15.4
208社會(huì)保障和就業(yè)支出153.136.8



116.3
20801人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)4.54.5




2080107  社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)4.54.5




20808撫恤3.63.6




2080899  其他優(yōu)撫支出3.63.6




20822大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出17.117.1




2082201  移民補(bǔ)助17.117.1




20899其他社會(huì)保障和就業(yè)支出127.911.6



116.3
2089901  其他社會(huì)保障和就業(yè)支出127.911.6



116.3
210衛(wèi)生健康支出112.4112.4




21004公共衛(wèi)生112.4112.4




2100410  突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理112.4112.4




211節(jié)能環(huán)保支出1,451.6010



1,441.60
21103污染防治1,441.600



1,441.60
2110399  其他污染防治支出1,441.600



1,441.60
21104自然生態(tài)保護(hù)1010




2110402  農(nóng)村環(huán)境保護(hù)1010




212城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,228.202,165.90



62.3
21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)3.60.6



3
2120104  城管執(zhí)法0.60.6




2120199  其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出30



3
21208國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出2,196.602,137.40



59.3
2120801  征地和拆遷補(bǔ)償支出935.5935.5




2120803  城市建設(shè)支出1,261.201,201.90



59.3
21299其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出2828




2129901  其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出2828




213農(nóng)林水支出866754.3



111.6
21302林業(yè)和草原1.60



1.6
2130209  森林生態(tài)效益補(bǔ)償1.60



1.6
21303水利2121




2130314  防汛2121




21305扶貧210100



110
2130504  農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)100100




2130599  其他扶貧支出1100



110
21307農(nóng)村綜合改革633.3633.3




2130701  對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助320320




2130705  對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助275.8275.8




2130799  其他農(nóng)村綜合改革支出37.637.6




215資源勘探工業(yè)信息等支出137.7137.7




21508支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出137.7137.7




2150805  中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)137.7137.7




224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出55




22401應(yīng)急管理事務(wù)55




2240106  安全監(jiān)管55




注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。


支出決算表







公開(kāi)03表
部門(mén)：陽(yáng)新縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)2020年度



金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
功能分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)
欄次123456

合計(jì)1,625.80122.363.4


21一般公共服務(wù)支出122.3122.3



213政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)974.8974.8



2131  行政運(yùn)行974.8974.8



21399  其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出





2111紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)





21115  派駐派出機(jī)構(gòu)





211199  其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出





2129群眾團(tuán)體事務(wù)





212999  其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出





2132組織事務(wù)1.61.6



21321  行政運(yùn)行7.67.6



213299  其他組織事務(wù)支出33



2133宣傳事務(wù)





213399  其他宣傳事務(wù)支出





2199其他一般公共服務(wù)支出36.936.9



219999  其他一般公共服務(wù)支出36.936.9



24公共安全支出5
5


248強(qiáng)制隔離戒毒





2485  強(qiáng)制隔離戒毒人員教育





2499其他公共安全支出5
5


24991  其他公共安全支出5
5


28社會(huì)保障和就業(yè)支出24.6
24.6


281人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)





2817  社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)





288撫恤3.6
3.6


28899  其他優(yōu)撫支出3.6
3.6


2822大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出17.1
17.1


28221  移民補(bǔ)助17.1
17.1


2899其他社會(huì)保障和就業(yè)支出3.9
3.9


28991  其他社會(huì)保障和就業(yè)支出3.9
3.9


21衛(wèi)生健康支出112.4
112.4


214公共衛(wèi)生112.4
112.4


2141  突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理112.4
112.4


211節(jié)能環(huán)保支出1
1


2114自然生態(tài)保護(hù)1
1


21142  農(nóng)村環(huán)境保護(hù)1
1


212城鄉(xiāng)社區(qū)支出8.6
8.6


2121城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)0.6
0.6


21214  城管執(zhí)法0.6
0.6


2128國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出





21281  征地和拆遷補(bǔ)償支出





21283  城市建設(shè)支出





21299其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出8
8


212991  其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出8
8


213農(nóng)林水支出433.3
433.3


2133水利21
21


213314  防汛21
21


2135扶貧1
1


21354  農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1
1


2137農(nóng)村綜合改革312.3
312.3


21371  對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助





21375  對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助274.8
274.8


213799  其他農(nóng)村綜合改革支出37.6
37.6


215資源勘探工業(yè)信息等支出9.4
9.4


2158支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出9.4
9.4


21585  中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)9.4
9.4


224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出





2241應(yīng)急管理事務(wù)





22416  安全監(jiān)管





注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況


財(cái)政撥款收入支出決算總表







公開(kāi)04表
部門(mén)：陽(yáng)新縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)2020年度

金額單位：萬(wàn)元
收入支出
項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
欄次
1欄次
234
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款12,285.10一、一般公共服務(wù)支出331,022.301,022.30
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款22,154.50二、外交支出34


三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款3
三、國(guó)防支出35



4
四、公共安全支出3655

5
五、教育支出37



6
六、科學(xué)技術(shù)支出38



7
七、文化旅游體育與傳媒支出39



8
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出4024.67.517.1

9
九、衛(wèi)生健康支出41112.4112.4

10
十、節(jié)能環(huán)保支出421010

11
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出438.68.6

12
十二、農(nóng)林水支出44433.3433.3

13
十三、交通運(yùn)輸支出45



14
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出469.49.4

15
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出47



16
十六、金融支出48



17
十七、援助其他地區(qū)支出49



18
十八、自然資源海洋氣象等支出50



19
十九、住房保障支出51



20
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出52



21
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出53



22
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出54



23
二十三、其他支出55



24
二十四、債務(wù)還本支出56



25
二十五、債務(wù)付息支出57



26
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出58


本年收入合計(jì)274,439.60本年支出合計(jì)851,625.701,608.6017.1
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余28
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余862,813.90676.52,137.40
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款29

87


二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款30

88


三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款31

89


總計(jì)324,439.60總計(jì)904,439.602,285.102,154.50
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。


一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表



公開(kāi)05表
部門(mén)：陽(yáng)新縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)2020年度
金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目本年支出
功能分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出
欄次123
合計(jì)1608.71022.3586.3
201一般公共服務(wù)支出1022.31022.3
20103政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)974.8974.8
2010301  行政運(yùn)行974.8974.8
2010399  其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出


20111紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)


2011105  派駐派出機(jī)構(gòu)


2011199  其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出


20129群眾團(tuán)體事務(wù)


2012999  其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出


20132組織事務(wù)10.610.6
2013201  行政運(yùn)行7.67.6
2013299  其他組織事務(wù)支出33
20133宣傳事務(wù)


2013399  其他宣傳事務(wù)支出


20199其他一般公共服務(wù)支出36.936.9
2019999  其他一般公共服務(wù)支出36.936.9
204公共安全支出5
5
20408強(qiáng)制隔離戒毒


2040805  強(qiáng)制隔離戒毒人員教育


20499其他公共安全支出5
5
2049901  其他公共安全支出5
5
208社會(huì)保障和就業(yè)支出7.5
7.5
20801人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)


2080107  社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)


20808撫恤3.6
3.6
2080899  其他優(yōu)撫支出3.6
3.6
20899其他社會(huì)保障和就業(yè)支出3.9
3.9
2089901  其他社會(huì)保障和就業(yè)支出3.9
3.9
210衛(wèi)生健康支出112.4
112.4
21004公共衛(wèi)生112.4
112.4
2100410  突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理112.4
112.4
211節(jié)能環(huán)保支出10
10
21104自然生態(tài)保護(hù)10
10
2110402  農(nóng)村環(huán)境保護(hù)10
10
212城鄉(xiāng)社區(qū)支出8.6
8.6
21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)0.6
0.6
2120104  城管執(zhí)法0.6
0.6
21299其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出8
8
2129901  其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出8
8
213農(nóng)林水支出433.3
433.3
21303水利21
21
2130314  防汛21
21
21305扶貧100
100
2130504  農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)100
100
21307農(nóng)村綜合改革312.3
312.3
2130701  對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助


2130705  對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助274.8
274.8
2130799  其他農(nóng)村綜合改革支出37.6
37.6
215資源勘探工業(yè)信息等支出9.4
9.4
21508支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出9.4
9.4
2150805  中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)9.4
9.4
224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出


22401應(yīng)急管理事務(wù)


2240106  安全監(jiān)管



一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表








公開(kāi)06表
部門(mén)：陽(yáng)新縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)
2020年度


金額單位：萬(wàn)元
人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)
科目編碼科目名稱(chēng)決算數(shù)科目編碼科目名稱(chēng)決算數(shù)科目編碼科目名稱(chēng)決算數(shù)
301工資福利支出670.6302商品和服務(wù)支出254.4307債務(wù)利息及費(fèi)用支出
30101  基本工資165.730201  辦公費(fèi)23.930701  國(guó)內(nèi)債務(wù)付息
30102  津貼補(bǔ)貼358.630202  印刷費(fèi)11.930702  國(guó)外債務(wù)付息
30103  獎(jiǎng)金1.530203  咨詢(xún)費(fèi)10310資本性支出
30106  伙食補(bǔ)助費(fèi)230204  手續(xù)費(fèi)
31001  房屋建筑物購(gòu)建
30107  績(jī)效工資
30205  水費(fèi)1.931002  辦公設(shè)備購(gòu)置
30108  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)42.930206  電費(fèi)11.631003  專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置
30109  職業(yè)年金繳費(fèi)0.730207  郵電費(fèi)2.831005  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30110  職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)24.430208  取暖費(fèi)
31006  大型修繕
30111  公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)13.930209  物業(yè)管理費(fèi)
31007  信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新
30112  其他社會(huì)保障繳費(fèi)530211  差旅費(fèi)18.131008  物資儲(chǔ)備
30113  住房公積金50.930212  因公出國(guó)（境）費(fèi)用
31009  土地補(bǔ)償
30114  醫(yī)療費(fèi)530213  維修（護(hù)）費(fèi)14.131010  安置補(bǔ)助
30199  其他工資福利支出
30214  租賃費(fèi)231011  地上附著物和青苗補(bǔ)償
303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助97.430215  會(huì)議費(fèi)12.431012  拆遷補(bǔ)償
30301  離休費(fèi)
30216  培訓(xùn)費(fèi)2.931013  公務(wù)用車(chē)購(gòu)置
30302  退休費(fèi)
30217  公務(wù)接待費(fèi)3.631019  其他交通工具購(gòu)置
30303  退職（役）費(fèi)
30218  專(zhuān)用材料費(fèi)
31021  文物和陳列品購(gòu)置
30304  撫恤金
30224  被裝購(gòu)置費(fèi)
31022  無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置
30305  生活補(bǔ)助2030225  專(zhuān)用燃料費(fèi)
31099  其他資本性支出
30306  救濟(jì)費(fèi)14.930226  勞務(wù)費(fèi)16.2399其他支出
30307  醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助
30227  委托業(yè)務(wù)費(fèi)339906  贈(zèng)與
30308  助學(xué)金
30228  工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.439907  國(guó)家賠償費(fèi)用支出
30309  獎(jiǎng)勵(lì)金6030229  福利費(fèi)15.639908  對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
30310  個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼
30231  公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.539999  其他支出
30399  其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.530239  其他交通費(fèi)用32.5





30240  稅金及附加費(fèi)用6.5





30299  其他商品和服務(wù)支出50.8


人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。


財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表











公開(kāi)07表
部門(mén)：陽(yáng)新縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)
2020年度



金額單位：萬(wàn)元
預(yù)算數(shù)決算數(shù)
合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)
小計(jì)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)
123456789101112

08.104.53.6
08.104.53.6
注：本表反映部門(mén)本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)和政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)，此數(shù)據(jù)由單位自己填報(bào)。決算數(shù)包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。


政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表







公開(kāi)08表
部門(mén)：陽(yáng)新縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)2020年度


金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
功能分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出
欄次123456
合計(jì)
2154.517.1
17.12137.4
208社保保障和就業(yè)支出
17.117.1
17.1
20822大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支持
17.117.1
17.1
2082201移民補(bǔ)助
17.117.1
17.1
212城鄉(xiāng)社區(qū)支出
2137.4


2137.4
21208國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出
2137.4


2137.4
2120801征地和拆遷補(bǔ)償支出
935.5


935.5
2120803城市建設(shè)支出
1201.9


1201.9
注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。








第三部分

2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算情況說(shuō)明

2020年度收支總計(jì) 6199.7 萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入 1625.7萬(wàn)元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)轉(zhuǎn)4574萬(wàn)元，事業(yè)收入 0萬(wàn)元、經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)元、其他收入 0萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0 萬(wàn)元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 4574萬(wàn)元。與2019年度相比，收支總計(jì)增加2636.5 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 74 %，主要原因是2020年度決算報(bào)表數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)有變化，增加年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4574萬(wàn)元，實(shí)際上本單位今年支出減少，原因是減少了園區(qū)建設(shè)資金及土地補(bǔ)償費(fèi)。    

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年總收入是6199.7萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入 1625.7萬(wàn)元，占26%；事業(yè)收入4574萬(wàn)元，占74 %；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2020年總支出是1625.7萬(wàn)元，其中：基本支出1022.3萬(wàn)元，占 63%；項(xiàng)目支出603.4萬(wàn)元，占37%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收支總計(jì)6199.7萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收支總計(jì)各增加2636.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)74 %，主要是因?yàn)闆Q算報(bào)表數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)有變化，增加年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4574萬(wàn)元，實(shí)際上本單位今年支出減少，原因是減少了園區(qū)建設(shè)資金及土地補(bǔ)償費(fèi)。    

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2020年所屬單位決算匯總財(cái)政撥款總支出1625.7 萬(wàn)元，2020年部門(mén)本級(jí)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1022.3 萬(wàn)元，與2019年相比減少851.1萬(wàn)元，下降45 %。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類(lèi)情況如下：

一、一般公共服務(wù)支出類(lèi)1022.3萬(wàn)元，占本年支出63%

二、公共安全支出類(lèi)5萬(wàn)元，占本年支出0.3 %

三、教育支出類(lèi)0萬(wàn)元，占本年支出0%

四、科學(xué)技術(shù)類(lèi)0萬(wàn)元，占本年支出0%

五、文化體育與傳媒支出類(lèi)0萬(wàn)元，占本年支出0%

六、社會(huì)保障和就業(yè)支出類(lèi) 24.6萬(wàn)元，占本年支出 1.5 %

七、衛(wèi)生健康支出類(lèi)112.4萬(wàn)元，占本年支出7 %

八、節(jié)能環(huán)保支出類(lèi)10萬(wàn)元，占本年支出 0.6 %

九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出類(lèi) 8.6萬(wàn)元，占本年支出 0.5 %

十、農(nóng)林水支出類(lèi) 433.4 萬(wàn)元，占本年支出26.76%

十一、交通運(yùn)輸支出類(lèi)0萬(wàn)元，占本年支出 0 %

十二、資源勘探工業(yè)信息等支出類(lèi)  9.4 萬(wàn)元，占本年支出  0.5 %

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年財(cái)政撥款基本支出1022.3萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi) 767.9  萬(wàn)元，主要包括:基本工資165.7萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼358.6萬(wàn)元、獎(jiǎng)金1.5萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)2萬(wàn)元、績(jī)效工資0萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)42.9萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)0.7萬(wàn)元、職業(yè)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)24.4萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)13.9萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.9萬(wàn)元、住房公積金50.9萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)5萬(wàn)元、其他工資福利支出0萬(wàn)元、離休費(fèi)0萬(wàn)元、退休費(fèi)0萬(wàn)元、撫恤金0.6萬(wàn)元、生活補(bǔ)助20萬(wàn)元、救濟(jì)費(fèi)14.9萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金60萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家族的補(bǔ)助2.5萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi) 254.4 萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)23.9萬(wàn)元、印刷費(fèi)11.9萬(wàn)元、咨詢(xún)費(fèi)10萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)1.9萬(wàn)元、電費(fèi)11.6萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.8萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)18.1萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)14.1萬(wàn)元、租賃費(fèi)1.9萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)12.4萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2.8萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)3.6萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)16.1萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)3萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.4萬(wàn)元、福利費(fèi)15.6萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用32.5萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用6.5萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出50.8萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置0萬(wàn)元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為 8.1 萬(wàn)元，支出決算為 8.1萬(wàn)元，完成預(yù)算的100 %，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0 %；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為 4.5萬(wàn)元，支出決算為4.5 萬(wàn)元，完成預(yù)算的100 %；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為  3.6萬(wàn)元，支出決算為 3.6萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)主要原因：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2020年“三公經(jīng)費(fèi)”支出 8.1萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)  0 萬(wàn)元，占0 %；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 4.5萬(wàn)元，占 55 %；公務(wù)接待費(fèi) 3.6萬(wàn)元，占 45  %。與2019年相比“三公”經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)28%。主要是因開(kāi)展工作需要，受新冠疫情和汛情影響。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元。2020年，參加政府組團(tuán)  0 次，共  人次出國(guó)（境） 0  人，均   0萬(wàn)元。                  。

因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算比2019年減少  0 萬(wàn)元，下降 0  %，主要原因是 。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 4.5 萬(wàn)元。其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 4.5 萬(wàn)元。2020年，本單位共有 1輛公務(wù)車(chē),平均公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  4.5萬(wàn)元。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年增加 1萬(wàn)元，增加主要原因： 受新冠疫情和汛情影響，開(kāi)展工作需要。

3.公務(wù)接待費(fèi) 3.6 萬(wàn)元。2020年，本單位公務(wù)接待批次 60個(gè)，公務(wù)接待人次 409 人。主要用于與單位交流工作情況，及接受上級(jí)或相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待費(fèi)支出。 ??????

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為 345.4萬(wàn)元，支出決算為 254.4萬(wàn)元，完成預(yù)算的 72 %。比2019年增加30 萬(wàn)元，上漲13 %。主要原因是 受2020年新冠肺炎和汛情的影響，增加了日常開(kāi)支。

九、政府采購(gòu)支出情況

2020年單位政府采購(gòu)支出總額    0 萬(wàn)元，期中：政府采購(gòu)貨物支出   0 萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出    0 萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出   0  萬(wàn)元。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截止2020年12月31日，單位共有車(chē)輛  1輛，一般公務(wù)用車(chē)    1 輛。單位價(jià)值 50萬(wàn)元以上通用設(shè)備   0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備  0 臺(tái)（套）。

十一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

2020年，單位共組織對(duì)   0  個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款   0  萬(wàn)元，占年初預(yù)算的    0  %，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，均達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政補(bǔ)助收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、一般公共服務(wù)（類(lèi)）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

五、一般公共服務(wù)（類(lèi)）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于開(kāi)展立法調(diào)研、財(cái)政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專(zhuān)門(mén)性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。

六、一般公共服務(wù)（類(lèi)）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指單位服務(wù)中心為機(jī)關(guān)提供辦公樓日常維修、維護(hù)等后勤保障服務(wù)的支出。

七、一般公共服務(wù)（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：指單位用于其他一般公共服務(wù)方面的支出。

八、教育（類(lèi)）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）：指單位支持地方高校的重點(diǎn)發(fā)展和特色辦學(xué)，組織專(zhuān)家對(duì)省屬院校申報(bào)的建設(shè)規(guī)劃和項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行評(píng)審等相關(guān)工作的支出。

九、社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指單位用于離退休人員的支出、退休人員支出，以及提供管理服務(wù)工作的離退休干部處的支出。

十、社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：指單位用于離退休方面的其他支出。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指單位用于機(jī)關(guān)干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按照相關(guān)住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)無(wú)房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房分配貨幣化補(bǔ)貼資金。

十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

十五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。

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