陽新縣財政局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)財政分局單位2022年單位預算公開說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支安排及增減變化情況

四、機關運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

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一、部門（單位）主要職責

（1）負責組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入和支出，編制執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財政預算，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位預算執(zhí)行，編制財政決算;

（2）負責村級“一事一議”財政獎補工作;

（3）負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入的管理;

（4）負責強農(nóng)惠農(nóng)資金“一卡式”發(fā)放、“鄉(xiāng)財縣管”和“村財鄉(xiāng)代理”會計核算工作;

（5）負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政專項資金的管理;

（6）協(xié)助鄉(xiāng)村兩級清收債權、化解債務;

（7）負責對鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)的購置、登記、處置進行管理，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)安全和保值增值;

（8）負責對農(nóng)民負擔進行監(jiān)督管理;

（9）貫徹黨和國家財經(jīng)方針政策，嚴格執(zhí)行財政法規(guī)和財經(jīng)制度，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)各單位的財務活動;

（10）認真完成上級主管部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)交辦的其它事項。機構情況，包括當年變動情況及原因。

二、機構設置情況

從預算構成單位來看，經(jīng)濟開發(fā)區(qū)財政分局部門預算由單位本級預算和納入預算匯編范圍的0個下屬單位預算組成。其中行政單位（事業(yè)單位） 0個，參照公務員管理事業(yè)單位0個，全額撥款事業(yè)單位1個,部門內(nèi)設三資監(jiān)管中心，產(chǎn)權交易中心。

部門人員構成：本單位人員合計8人，其中在職6人，離退休2 ?人；在職人員編制情況：全額財撥編制6人、包干（差額）編制0人、自籌編制0人。

三、預算收支安排及增減變化情況

1.經(jīng)濟開發(fā)區(qū)財政分局2022年預算總收入是 103.1萬元，其中：財政撥款收入103.1萬元、事業(yè)收入0萬元、經(jīng)營收入0萬元、其他收入 0萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，上年度結轉結余0 萬元。2022年預算總收入比2021年減少16.04 萬元，減少18.42%，主要原因是人員退休，經(jīng)費總額減少。

2.經(jīng)濟開發(fā)區(qū)財政分局2022年所屬單位預算匯總預算總支出是 ??103.1萬元，本級預算總支出103.1萬元，其中：基本支出73.1萬元、項目支出30萬元、年末結轉和結余0萬元。2022年預算總支出比2021年減少16.04萬元，減少18.42%。主要原因是人員退休，經(jīng)費總額減少 。

3.經(jīng)濟開發(fā)區(qū)財政分局 2022 年無政府性基金預算支出,無舉借政府債務的情況，與上年一致。

四、事業(yè)運行公用經(jīng)費安排情況說明

事業(yè)運行公用經(jīng)費12.59?萬元，同比減少5.41萬元，減少30.1%，原因是人員減少以及節(jié)約開支。其中：包括辦公費4.8萬元、勞務費1萬元、物業(yè)管理費1.8萬元、委托業(yè)務費2.8萬元、工會經(jīng)費0.9萬元、福利費0.6萬元、其他交通費用(車改補貼） 0.66萬元、其他商品和服務支出 0.03萬元。

五、一般公共預算支出“三公”經(jīng)費情況說明

2022 年“三公”經(jīng)費一般公共預算總額0萬元，與上年持平。主要是2022 年無“三公”經(jīng)費一般公共預算。分別如下：

1、公務接待費0萬元，與上年一致；

2、公務用車購置費0萬元，其中，一般公共預算公務用車購置費為0元，與上年持平；

3、公務用車運行費0萬元，與上年一致。

4、因公出國（境）費0萬元，與上年一致。

六、政府采購預算情況說明

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021 年）》要求，2022 年我單位編制政府采購預算0萬元，與上年一致。其中，貨物類0萬元，工程類0萬元，服務類0萬元，其他類0萬元。在實際執(zhí)行中根據(jù)計劃據(jù)實調(diào)整。

七、國有資產(chǎn)情況

2022年我單位部門預算中固定資產(chǎn)總額為20.44萬元。通用設備16.44萬元，其中：電腦15臺，打印機復印機8臺,傳真機 0臺，彩電1 臺，空調(diào)15臺；家具用具4萬元，其中：家具用具及裝具37件。，現(xiàn)有公務用車0輛。

八、重點項目預算績效情況

經(jīng)濟開發(fā)區(qū)財政分局“基層財政所工作經(jīng)費”項目主要保障財政所各項事業(yè)有序推進，規(guī)范財政資金使用，提高財政資金使用的科學性、安全性、規(guī)范性、有效性。2022 年預算安排30萬元，資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

經(jīng)濟開發(fā)區(qū)財政分局2022 年度該項目績效總目標是：通過本項目的實施，保障財政各項工作正常有序開展。產(chǎn)出指標：全年完成各項業(yè)務工作不少于七次；政務公開及惠農(nóng)惠民政策宣傳不少于兩次；保證三資監(jiān)管工作的運行；滿意度指標：群眾滿意度≥95%；效益指標：系統(tǒng)正常使用年限≥5 年。

九、其他需要說明的情況

“三公”表為空，本單位無三公支出，因此相關表格為空；

政府采購情況為空，主要是因為本單位本年度沒有政府采購計劃；

“政府性基金支出”表為空，本單位無政府性基金收支情況。因此相關表格為空。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入：指從同級財政部門取得的財政預算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金

6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。