陽新經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)城市管理執(zhí)法大隊(duì)2023年部門預(yù)算公開說明

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

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一、單位主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于城市管理行政執(zhí)法的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；編報(bào)全縣城管行政執(zhí)法管理工作中長期規(guī)劃、年度計(jì)劃和實(shí)施細(xì)則，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
?????2.根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定和國務(wù)院、省、市政府的決定，負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)城市管理行政執(zhí)法，行使省政府授權(quán)、縣政府批準(zhǔn)的相對集中行政處罰權(quán)。
?????3.負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)城市管理行政執(zhí)法的組織、協(xié)調(diào)及督察工作；負(fù)責(zé)城市管理行政執(zhí)法隊(duì)伍的建設(shè)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核工作。
?????4.會同有關(guān)部門對因建設(shè)等特殊需要，在街道兩側(cè)和公共場地臨時(shí)堆放物料，搭建非永久性建筑物、構(gòu)筑物或者其它設(shè)施的審批；負(fù)責(zé)因建設(shè)需要必須拆除環(huán)衛(wèi)設(shè)施的審批；會同有關(guān)部門對大型戶外廣告的設(shè)置以及門面招牌、橫幅布標(biāo)的管理和審批工作。
?????5.行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)，強(qiáng)制拆除不符合城市容貌標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的建筑物或者設(shè)施。
?????6.行使市政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。
?????7.行使城市規(guī)劃管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對未取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證或者未按照建設(shè)工程規(guī)劃許可證的規(guī)定進(jìn)行建設(shè)的行政處罰權(quán)。
?????8.行使公安交通管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對侵占城市道路行為的行政處罰權(quán)。
?????9.完成上級交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

預(yù)算構(gòu)成單位來看，陽新經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)城市管理執(zhí)法大隊(duì)部門預(yù)算由單位本級預(yù)算和納入預(yù)算匯編范圍的1下屬單位預(yù)算組成。其中行政單位0個，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個，全額撥款事業(yè)單位1個，無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

部門人員構(gòu)成：本單位人員合計(jì)??13 ?人，其中在職??13 ?人，離退休?0人；在職人員編制情況：全額財(cái)撥編制??12 ?人、包干（差額）編制???0 ?人、自籌編制??1 ?人。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1.陽新縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)城市管理執(zhí)法大隊(duì)單位預(yù)算收入393.9萬元。2023年預(yù)算收入比2022年增加 22.1 萬元，增加5.9%，主要原因是工資改革。

2.陽新縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)城市管理執(zhí)法大隊(duì)單位預(yù)算支出393.9萬元。2023年預(yù)算支出比2022年增加22.1萬元，增加5.9%。主要原因是工資改革。

3.陽新縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)城市管理執(zhí)法大隊(duì) 2022 年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、事業(yè)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2023年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為23.38萬元：包括辦公費(fèi)10.4萬元、工會經(jīng)費(fèi)2.18萬元、福利費(fèi)1.14萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬元、其他交通費(fèi)用(車改補(bǔ)貼）0.66萬元，同比2022年減少0.84萬元，減少3.5%，原因是節(jié)約開支。

五、一般公共預(yù)算支出“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2022 年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額9萬元，我單位公務(wù)用車保有輛2輛，與上年持平。分別如下：

1、公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年一致；

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)9萬元，其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車購置費(fèi)為0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)9萬元，與上年一致。

3、因公出國出（境）費(fèi)0萬元，與上年一致。

六、政府采購預(yù)算情況說明

陽新縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)城市管理執(zhí)法大隊(duì)單位按照現(xiàn)行政府采購管理規(guī)定，2023年部門預(yù)算中納入政府采購預(yù)算支出合計(jì)50.03萬元，包括：貨物類1.93萬元，工程類0萬元，服務(wù)類48.1萬元，其他類0萬元。在實(shí)際執(zhí)行中根據(jù)計(jì)劃據(jù)實(shí)調(diào)整。

七、國有資產(chǎn)情況

????2022年我單位部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為?14.02?萬元。機(jī)動車實(shí)有數(shù)為2輛；通用設(shè)備0.42萬元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

“執(zhí)法監(jiān)管”項(xiàng)目2023 年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：保障2022年治違控違拆違，市場整治等執(zhí)法的實(shí)施范圍覆蓋整個開發(fā)區(qū)，制度建設(shè)加強(qiáng)，責(zé)任意識強(qiáng)化，執(zhí)法人員素質(zhì)提高，維持開發(fā)區(qū)執(zhí)法大隊(duì)預(yù)算外各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。產(chǎn)出指標(biāo)：執(zhí)法監(jiān)管數(shù)量指標(biāo)不少于7個；檢查各類經(jīng)營戶數(shù)為50次；滿意度指標(biāo)：使用人員滿意度≥90%，群眾滿意度≥95%；效益指標(biāo)：系統(tǒng)正常使用年限≥5 年。

九、其他需要說明的情況

“政府性基金支出”表為空，本單位無政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空；

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。