陽新縣財政局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)財政分局單位2023年單位預(yù)算公開說明

?

一、單位主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

?

?

?

?

?

?

?

?

一、單位主要職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入和支出，編制執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財政預(yù)算，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位預(yù)算執(zhí)行，編制財政決算;

（2）負(fù)責(zé)村級“一事一議”財政獎補工作;

（3）負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入的管理;

（4）負(fù)責(zé)強農(nóng)惠農(nóng)資金“一卡式”發(fā)放、“鄉(xiāng)財縣管”和“村財鄉(xiāng)代理”會計核算工作;

（5）負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政專項資金的管理;

（6）協(xié)助鄉(xiāng)村兩級清收債權(quán)、化解債務(wù);

（7）負(fù)責(zé)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)的購置、登記、處置進(jìn)行管理，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)安全和保值增值;

（8）負(fù)責(zé)對農(nóng)民負(fù)擔(dān)進(jìn)行監(jiān)督管理;

（9）貫徹黨和國家財經(jīng)方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行財政法規(guī)和財經(jīng)制度，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)各單位的財務(wù)活動;

（10）認(rèn)真完成上級主管部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)交辦的其它事項。機構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算構(gòu)成單位來看，經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)財政分局部門預(yù)算由單位本級預(yù)算和納入預(yù)算匯編范圍的0個下屬單位預(yù)算組成。其中行政單位（事業(yè)單位） 0個，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個，全額撥款事業(yè)單位1個,部門內(nèi)設(shè)三資監(jiān)管中心，產(chǎn)權(quán)交易中心。

部門人員構(gòu)成：本單位人員合計7人，其中在職4人，離退休3??人；在職人員編制情況：全額財撥編制4人、包干（差額）編制 0人、自籌編制0人。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1.陽新縣財政局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)財政分局單位預(yù)算收入99.3萬元。2023年預(yù)算收入比2022年減少了3.80萬元，減少3.7%，主要原因是人員減少。

2.陽新縣財政局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)財政分局單位預(yù)算支出99.3萬元。2023年預(yù)算支出比2022年減少了3.80萬元，減少3.7%。主要原因是人員減少。

3.陽新縣財政局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)財政分局 2022 年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、事業(yè)運行公用經(jīng)費安排情況說明

2023年事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算總額為10.16萬元，同比2022年減少2.43萬元，減少19.3%，原因是人員減少，節(jié)約開支。其中：包括辦公費4.8萬元、勞務(wù)費1萬元、物業(yè)管理費1.8萬元、工會經(jīng)費0.68萬元、福利費1.17萬元、其他交通費用(車改補貼）0.66萬元、其他商品和服務(wù)支出0.05萬元。

五、一般公共預(yù)算支出“三公”經(jīng)費情況說明

2022 年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算總額0萬元，與上年持平。主要是2022 年無“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算。分別如下：

1、公務(wù)接待費0萬元，與上年一致；

2、公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車購置費為0元，與上年持平；公務(wù)用車運行費0萬元，與上年一致。

3、因公出國出（境）費0萬元，與上年一致。

六、政府采購預(yù)算情況說明

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021 年）》要求，2023年部門預(yù)算中納入政府采購預(yù)算支出合計 3.2 萬元，包括：貨物類3.2萬元，主要是集中采購辦公軟件、辦公設(shè)備、復(fù)印紙等支出，工程類0萬元，服務(wù)類0萬元，其他類0萬元。在實際執(zhí)行中根據(jù)計劃據(jù)實調(diào)整。

七、國有資產(chǎn)情況

2022年我單位國有資產(chǎn)總額為86.74萬元。固定資產(chǎn)價值62.74萬元，無形資產(chǎn)價值24萬元。通用設(shè)備：電腦15臺，打印機復(fù)印機 8臺，彩電1臺，空調(diào)15臺；家具用具及裝具37件，現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

八、重點項目預(yù)算績效情況

經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)財政分局“基層財政工作經(jīng)費”項目主要保障財政所各項事業(yè)有序推進(jìn)，規(guī)范財政資金使用，提高財政資金使用的科學(xué)性、安全性、規(guī)范性、有效性。2023 年預(yù)算安排30萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。

經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)財政分局2023?年度該項目績效總目標(biāo)是：通過本項目的實施，保障財政各項工作正常有序開展。產(chǎn)出指標(biāo)：全年完成各項業(yè)務(wù)工作不少于七次；政務(wù)公開及惠農(nóng)惠民政策宣傳不少于兩次；保證三資監(jiān)管工作的運行；滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%；效益指標(biāo)：系統(tǒng)正常使用年限≥5 年。

九、其他需要說明的情況

“三公”表為空，本單位無三公支出，因此相關(guān)表格為空；

“政府性基金支出”表為空，本單位無政府性基金收支情況。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。