目錄

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、單位主要職責(zé)

1、在陽(yáng)新縣總體規(guī)劃框架內(nèi)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)編制經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)總體規(guī)劃和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，經(jīng)縣政府批準(zhǔn)后實(shí)施。

2、管理經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)規(guī)劃范圍內(nèi)的開(kāi)放開(kāi)發(fā)事務(wù)。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)資金、技術(shù)、人才的引進(jìn)，在規(guī)定全縣內(nèi)審批轄區(qū)內(nèi)的投資建設(shè)項(xiàng)目。

3、會(huì)同有關(guān)部門(mén)統(tǒng)一組織落實(shí)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)征地拆遷和勞動(dòng)力安置事宜。

4、根據(jù)縣政府有關(guān)規(guī)定，本著“誰(shuí)受益，誰(shuí)投入”的原則，負(fù)責(zé)興建和管理應(yīng)由經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)承擔(dān)的基礎(chǔ)設(shè)施，興辦相應(yīng)的社會(huì)公益事業(yè)。

5、根據(jù)縣政府授權(quán)，在開(kāi)發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)行使封閉式管理的各項(xiàng)職權(quán)。對(duì)區(qū)屬企事業(yè)單位進(jìn)行管理監(jiān)督。領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督有關(guān)部門(mén)設(shè)在經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)的分支機(jī)構(gòu)或派出機(jī)構(gòu)的工作。

6、根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和上級(jí)黨委、政府的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)制定經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)行政管理規(guī)范性文件，并組織實(shí)施。

7、依法管理轄區(qū)的財(cái)政、稅收、國(guó)有資產(chǎn)等工作。負(fù)責(zé)轄區(qū)黨的建設(shè)等組織工作，新農(nóng)村建設(shè)等經(jīng)濟(jì)工作，計(jì)劃生育、社會(huì)治安綜合治理等社會(huì)會(huì)工作。

8、行使縣政府授予的其他職能及縣政府有關(guān)職能部門(mén)委托行使的職能。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算構(gòu)成單位來(lái)看，陽(yáng)新經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)部門(mén)預(yù)算由單位本級(jí)預(yù)算組成。其中行政單位1個(gè)，其中包括：內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：紀(jì)檢監(jiān)察工委、黨政辦、規(guī)劃建設(shè)局、經(jīng)濟(jì)發(fā)展局、社會(huì)發(fā)展局、招商局。人員構(gòu)成：部門(mén)人員構(gòu)成：本單位人員合計(jì)52人，其中在職48人，離退休4人；在職人員編制情況：全額財(cái)政撥款編制42人、包干（差額）編制4人、自籌編制2人。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2024年本年收入預(yù)計(jì)為1544.3萬(wàn)元，比上年增加230.2萬(wàn)元，增加17.52%。其中，一般公共預(yù)算撥款收入1544.3萬(wàn)元、事業(yè)收入0萬(wàn)元、經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元、其他收入0萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。收入增加原因：（1）人員工資經(jīng)費(fèi)增加；（2）園區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)和項(xiàng)目盤(pán)活等支出；

2.預(yù)算支出情況：2024年本年支出1544.3萬(wàn)元，比上年增加230.2萬(wàn)元，增加17.52%。其中：基本支出845.14萬(wàn)元，占總支出的54.73%；項(xiàng)目支出699.16萬(wàn)元，占總支出的45.27%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出1544.3萬(wàn)元，占本年支出100%；2024年支出比2023年相比增加230.2萬(wàn)元。主要原因是：（1）人員工資經(jīng)費(fèi)增加；（2）園區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)和項(xiàng)目盤(pán)活等支出。

3.2024年無(wú)政府性基金預(yù)算支出,無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為96.72萬(wàn)元，同比2023年增加5.76萬(wàn)元，增加6.33%，原因是人員增加。其中：包括辦公費(fèi)38萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)3萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)3.31萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.6萬(wàn)元、福利費(fèi)4.61萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用(車改補(bǔ)貼）23.08萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出6.13萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額9萬(wàn)元，我單位公務(wù)用車保有輛2輛，比2023年“三公”經(jīng)費(fèi)減少37.93%，原因分別如下：

1、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與上年一致。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)9萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)9萬(wàn)元，少37.93%，主要原因是公車數(shù)量減少1臺(tái)。

3、因公出國(guó)出（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年一致。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2024年我單位編制政府采購(gòu)預(yù)算49.7萬(wàn)元，比上年度增加61.36%，其中：貨物類政府采購(gòu)預(yù)算31.7萬(wàn)元，主要是集中采計(jì)算機(jī)設(shè)備、空調(diào)等支出；服務(wù)類政府采購(gòu)預(yù)算18萬(wàn)元，主要是會(huì)計(jì)、審計(jì)、法律咨詢、檔案整理等委托第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2024年我單位國(guó)有資產(chǎn)總額為201.11萬(wàn)元。車輛保有數(shù)為2輛；通用設(shè)備112.57萬(wàn)元，其中：電腦66臺(tái)，打印機(jī)復(fù)印機(jī)27臺(tái),相機(jī)1臺(tái)，保險(xiǎn)柜4個(gè)，傳真機(jī)1臺(tái)，彩電5臺(tái)，空調(diào)71臺(tái)，監(jiān)控設(shè)備1套，圖書(shū)柜1組，熱水器2臺(tái)等；家具用具66.2萬(wàn)元，其中：沙發(fā)13套，辦公桌椅56套，會(huì)議桌椅19組，茶幾22個(gè)，健身器材1組，監(jiān)控設(shè)備1組，煙霧報(bào)警器1組，海康威視1組，風(fēng)力滅火機(jī)1組等。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

“鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)發(fā)展”主要內(nèi)容是保障機(jī)關(guān)的日常運(yùn)轉(zhuǎn)及維持鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府部門(mén)預(yù)算外的各項(xiàng)工作。

2024年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：認(rèn)真貫徹落實(shí)新《預(yù)算法》和國(guó)務(wù)院深化預(yù)算管理制度改革決定要求，完善開(kāi)發(fā)區(qū)政府預(yù)算體系,增強(qiáng)預(yù)算統(tǒng)籌能力,落實(shí)重點(diǎn)支出保障政策,推進(jìn)預(yù)算編制工作合法、合規(guī)；提高我單位預(yù)算績(jī)效管理水平，實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，持續(xù)健全完善重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)常態(tài)機(jī)制、績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系，促進(jìn)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用和績(jī)效指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化管理；健全制度，加強(qiáng)培訓(xùn)，推進(jìn)我單位行政財(cái)務(wù)管理工作制度化、規(guī)范化；進(jìn)一步健全資產(chǎn)管理制度體系，創(chuàng)新資產(chǎn)管理工作機(jī)制，加強(qiáng)財(cái)政資金管理，規(guī)范財(cái)政資金使用，提高財(cái)政資金使用的科學(xué)性、安全性、規(guī)范性、有效性。

九、其他需要說(shuō)明的情況

“政府性基金支出”表為空，本單位無(wú)政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空。“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出”表為空，本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，因此相關(guān)表格為空。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的

因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。