目錄

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

一、單位主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市關(guān)于城市管理行政執(zhí)法的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；編報(bào)全縣城管行政執(zhí)法管理工作中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃和實(shí)施細(xì)則，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。2.根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定和國(guó)務(wù)院、省、市政府的決定，負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)區(qū)城市管理行政執(zhí)法，行使省政府授權(quán)、縣政府批準(zhǔn)的相對(duì)集中行政處罰權(quán)。3.負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)區(qū)城市管理行政執(zhí)法的組織、協(xié)調(diào)及督察工作；負(fù)責(zé)城市管理行政執(zhí)法隊(duì)伍的建設(shè)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核工作。4.會(huì)同有關(guān)部門(mén)對(duì)因建設(shè)等特殊需要，在街道兩側(cè)和公共場(chǎng)地臨時(shí)堆放物料，搭建非永久性建筑物、構(gòu)筑物或者其它設(shè)施的審批；負(fù)責(zé)因建設(shè)需要必須拆除環(huán)衛(wèi)設(shè)施的審批；會(huì)同有關(guān)部門(mén)對(duì)大型戶(hù)外廣告的設(shè)置以及門(mén)面招牌、橫幅布標(biāo)的管理和審批工作。5.行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)，強(qiáng)制拆除不符合城市容貌標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的建筑物或者設(shè)施。6.行使市政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。7.行使城市規(guī)劃管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)未取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證或者未按照建設(shè)工程規(guī)劃許可證的規(guī)定進(jìn)行建設(shè)的行政處罰權(quán)。8.行使公安交通管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)侵占城市道路行為的行政處罰權(quán)。9.完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

預(yù)算構(gòu)成單位來(lái)看，陽(yáng)新經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)城市管理執(zhí)法大隊(duì)部門(mén)預(yù)算由單位本級(jí)預(yù)算和納入預(yù)算匯編范圍的1下屬單位預(yù)算組成。其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè)，全額撥款事業(yè)單位1個(gè)，無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

部門(mén)人員構(gòu)成：本單位人員合計(jì)12人，其中在職12人，離退休0人；在職人員編制情況：全額財(cái)撥編制11人、包干（差額）編制0人、自籌編制1人。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1.陽(yáng)新縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)城市管理執(zhí)法大隊(duì)單位預(yù)算收入397.2萬(wàn)元。2024年預(yù)算收入比2023年增加3.3萬(wàn)元，增加0.84%，主要原因是工資改革。其中本年收入包括一般公共預(yù)算397.2萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金0萬(wàn)元、事業(yè)收入0萬(wàn)元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元、附屬單位上繳收入0萬(wàn)元、其他收入0萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余包括一般公共預(yù)算0萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金0萬(wàn)元、單位資金0萬(wàn)元。

2.陽(yáng)新縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)城市管理執(zhí)法大隊(duì)單位預(yù)算支出397.2萬(wàn)元。2024年預(yù)算支出比2023年增加3.3萬(wàn)元，增加0.84%，主要原因是工資改革。其中：基本支出196.26萬(wàn)元，項(xiàng)目支出200.94萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元、上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

3.陽(yáng)新縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)城市管理執(zhí)法大隊(duì)2024年無(wú)政府性基金預(yù)算支出,無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、事業(yè)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2024年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為22.46萬(wàn)元：包括辦公費(fèi)6.1萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.3萬(wàn)元、水費(fèi)0.2萬(wàn)元、電費(fèi)1萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.07萬(wàn)元、福利費(fèi)1.13萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用(車(chē)改補(bǔ)貼）0.66萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出2萬(wàn)元，同比2023年減少0.92萬(wàn)元，減少3.93%，原因是節(jié)約開(kāi)支。

五、一般公共預(yù)算支出“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額9萬(wàn)元，我單位公務(wù)用車(chē)保有輛2輛，與上年持平。分別如下：

1、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與上年一致；

2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)9萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)為0元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)9萬(wàn)元，與上年一致。

3、因公出國(guó)出（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年一致。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

陽(yáng)新縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)城市管理執(zhí)法大隊(duì)單位按照現(xiàn)行政府采購(gòu)管理規(guī)定，2024年部門(mén)預(yù)算中納入政府采購(gòu)預(yù)算支出合計(jì)0萬(wàn)元，包括：貨物類(lèi)0萬(wàn)元，工程類(lèi)0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)0萬(wàn)元，其他類(lèi)0萬(wàn)元。在實(shí)際執(zhí)行中根據(jù)計(jì)劃據(jù)實(shí)調(diào)整。

七、國(guó)有資產(chǎn)情況

2022年我單位部門(mén)預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為14.02萬(wàn)元。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套），現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)2輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

“執(zhí)法監(jiān)管”項(xiàng)目2024年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障2024年治違控違拆違，市場(chǎng)整治等執(zhí)法的實(shí)施范圍覆蓋整個(gè)開(kāi)發(fā)區(qū)，制度建設(shè)加強(qiáng)，責(zé)任意識(shí)強(qiáng)化，執(zhí)法人員素質(zhì)提高，維持開(kāi)發(fā)區(qū)執(zhí)法大隊(duì)預(yù)算外各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。產(chǎn)出指標(biāo)：執(zhí)法監(jiān)管數(shù)量指標(biāo)不少于6個(gè)；檢查各類(lèi)經(jīng)營(yíng)戶(hù)數(shù)為50次；滿(mǎn)意度指標(biāo)：使用人員滿(mǎn)意度≥90%，群眾滿(mǎn)意度≥95%；效益指標(biāo)：系統(tǒng)正常使用年限≥5年。

九、其他需要說(shuō)明的情況

“政府性基金支出”表為空，本單位無(wú)政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空；“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出”表為空，本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，因此相關(guān)表格為空。

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng)，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。