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?????????2023年陽新縣木港鎮(zhèn)人民政府

??部門（單位）預(yù)算公開情況說明

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目錄

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況?

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

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一、單位主要職責(zé)

1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，抓好招商引資，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

2、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣木港鎮(zhèn)人民政府本級為木港鎮(zhèn)政府部門的二級單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（辦公室）4個(gè)：（1）黨政綜合辦公室，（2）社會(huì)事物辦公室，（3）經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室，（4）社會(huì)治安綜合委員會(huì)辦公室。核定人員編制66人。

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?三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2023年本年收入918.50萬元，比上年增加91.8萬元，增長11.10%。收入增加原因：經(jīng)費(fèi)撥款增加91.8萬元，主要是由于工資改革導(dǎo)致相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)增加。

2.預(yù)算支出情況：2023年本年支出918.50萬元，比上年增加91.8萬元，增加11.10%。其中：基本支出847.68萬元，占總支出的92.29%；項(xiàng)目支出70.82萬元，占總支出的7.71%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出847.68萬元，占本年支出92.29%；支出增加原因：（1）基本支出比上年增加290.33萬元，主要是增加新進(jìn)人員、以及工資改革導(dǎo)致相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)增加；（2）項(xiàng)目支出比上年減少198.53萬元，主要是非稅減少，非重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算縮減。

3.2023年無政府性基金年初預(yù)算收入支出，與上年一致。

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?四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

??2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為93.60萬元，與上年相比增加2.16萬元，增加0.23%。增加原因：主要是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出。其中：辦公費(fèi)?8.5萬元、印刷費(fèi)?4.5萬元、咨詢費(fèi)?0.50萬元、水費(fèi)??2.1萬元、電費(fèi)??8.70萬元、郵電費(fèi)2.05萬元、差旅費(fèi)??3.20萬元、維修費(fèi)??3.00萬元、租賃費(fèi)?2.12?萬元、會(huì)議費(fèi)1.06萬元、培訓(xùn)費(fèi)2.57萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.25萬元、福利費(fèi)4.63萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)?4.50萬元、其他交通費(fèi)用27.11萬元、其他商品和服務(wù)支出9.82萬元。

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???五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2023年三公"經(jīng)費(fèi)一股公共預(yù)算總額4.5萬元，比上年預(yù)算減少0萬元，與上年持平。主要是嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算。分別如下：

1、公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，與上年持平。主要是無公務(wù)接待任務(wù)安排。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.5萬元，比上年減少0萬元，減少0%，其中，一般公共頸算公務(wù)用車購置費(fèi)為0元，與上年持平：公務(wù)用車運(yùn)行貨4.5萬元，比上年減少0萬元，減少0%，與上年持平。主要是無公務(wù)用車變動(dòng)。

3.因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，與上年持平。主要是無因公出國（境）任務(wù)安排。

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??六、政府采購預(yù)算安排情況

根括《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)淮(2021年）》要求，2023年我單位編制政府采購預(yù)算0萬元，與上年持平。主要是：我單位本年度無政府采購計(jì)劃，在實(shí)際執(zhí)行中據(jù)實(shí)調(diào)整。

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七、國有資產(chǎn)占用情況

2022年我單位部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為783?萬元。房屋建筑面積為?460平方米，其中：辦公用房??460?平方米，小轎車1輛，通用設(shè)備25?萬元，電腦28臺(tái)，打印機(jī)復(fù)印機(jī)15臺(tái),傳真機(jī)1臺(tái)，空調(diào)??24臺(tái)；家具用具15萬元。現(xiàn)有公務(wù)用車1輛。

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八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

2023年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)：保障本單位人員支出。時(shí)效指標(biāo)：保障工資發(fā)放，社保、職業(yè)年金、住房公積金的繳納。效益指標(biāo)：職工履職效率提高。滿意度指標(biāo)：職工滿意度≥96%。

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九、其他需要說明的情況

1、本單位無政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空。

2、本單位無政府采購預(yù)算情況，因此相關(guān)表格為空。主要原因是：我單位本年度無政府采購計(jì)劃，在實(shí)際執(zhí)行中據(jù)實(shí)調(diào)整。

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十、名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款等。

2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出等各項(xiàng)支出。

4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

6、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

7、政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

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