??????????2023年陽新縣木港鎮(zhèn)財政所

??部門（單位）預算公開情況說明

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目錄

?一、部門(單位)主要職責

?二、機構設置情況

?三、預算收支及增減變化情況

?四、機關運行經(jīng)費安排情況

?五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

?六、政府采購預算安排情況

?七、國有資產(chǎn)占用情況

?八、重點項目預算績效情況?

?九、其他需要說明的情況

?十、專業(yè)名詞解釋

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一、單位主要職責

1、負責組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入和支出，編制執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財政預算，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位預算執(zhí)行，編制財政決算；

2、負責村級一事一議財政獎補工作；

3、負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入的管理；

4、負責強農(nóng)惠農(nóng)資金一卡式發(fā)放、鄉(xiāng)財縣管和村財鄉(xiāng)代理會計核算工作；

5、負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政專項資金的管理；

6、協(xié)助鄉(xiāng)村兩級清收債權、化解債務；

7、負責對鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)的購置、登記、處置進行管理，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)安全和保值增值；

8、負責對農(nóng)民負擔進行監(jiān)督管理；

9、貫徹黨和國家財經(jīng)方針政策，嚴格執(zhí)行財政法規(guī)和財經(jīng)制度，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)各單位的財務活動；

10、認真完成上級主管部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)交辦的其它事項。

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二、機構設置情況

??陽新縣財政局木港財政所為陽新縣財政局的二級預算單位，由單位本級預算和納入預算匯編范圍的0個下屬單位組成。內(nèi)設結構2個。（1）產(chǎn)權交易中心、（2）農(nóng)村集體三資監(jiān)管中心。核定事業(yè)編19名，設所長1名，副所長2名。

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???三、預算收支安排及增減變化情況

1、預算收入情況：2023年本年收入為186.50萬元，比上年增加33萬元，增加21.49%。其中，財政撥款收入186.50萬元，占本年收入100%。收入增加原因：經(jīng)費撥款增加33萬元，主要是工資改革導致相應的經(jīng)費增加。

2、預算支出情況：2023年本年支出為186.50萬元，比上年增加33萬元，增加21.49%。其中：基本支出156.50萬元，占總支出的84%；項目支出30萬元，占總支出的16%。本年支出構成為：一般公共服務支出186.50萬元，占本年支出100%；支出增加原因：（1）基本支出比上年增加33萬元，主要是增加新進人員、及工資改革導致相應的經(jīng)費增加；（2）項目支出比上年增加0萬元，與上年一致。

3、我單位2023年無政府性基金預算支出，無舉借政府債務的情況，與上年一致。

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四、機關運行經(jīng)費安排情況

2023年機關運行經(jīng)費預算總額為11.67萬元，與上年相比減少1.11萬元，減少9.5%。減少原因：主要是依據(jù)機關運行實際情況，據(jù)實足額編列水電費、維修（護）費等經(jīng)費支出。其中：辦公費1萬元、印刷費0.5萬元、水費?0.3萬元、電費2.2萬元、郵電費0.8萬元、差旅費?0.3萬元、維修費?0.2萬元、租賃費2.2?萬元、培訓費0.5萬元、工會經(jīng)費1.85萬元、福利費1.04萬元、其他交通費用0.66萬元、其他商品和服務支出0.12萬元。

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?五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2023年三公"經(jīng)費一股公共預算總額0萬元，比上年預算減少0萬元，與上年持平，主要是嚴控三公經(jīng)費預算。分別如下：

1、公務接待費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，與上年持平。主要是無公務接待任務安排。

2.公務用車購置及運行費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%。其中，一般公共頸算公務用車購置費為0元，與上年持平；公務用車運行貨0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，與上年持平。主要是無公務用車。

3.因公出國出（境）費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，與上年持平。主要是無因公出國出（境）任務安排。

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六、政府采購預算情況說明

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021年）》要求，2023年我單位編制政府采購預算為0萬元，與上年持平。主要原因是：我單位本年度無政府采購計劃，在實際執(zhí)行中據(jù)實調(diào)整。

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七、國有資產(chǎn)占用情況

2022年我單位部門預算中固定資產(chǎn)總額為322萬元。房屋建筑面積為260 平方米，其中：辦公用房260 平方米，通用設備10萬元，其中：電腦12臺，打印機復印機6 臺,空調(diào)16臺；家具用具5萬元。現(xiàn)有公務用車0輛。

八、重點項目預算績效目標情況說明

2023年度項目績效總目標：保障本單位人員支出。時效指標：保障工資發(fā)放，社保、職業(yè)年金、住房公積金的繳納。效益指標：職工履職效率提高。滿意度指標：職工滿意度≥96%。

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???九、其他需要說明的情況

1、本單位無“三公”經(jīng)費支出，因此相關表格為空。

2、本單位無政府性基金收支情況，因此相關表格為空。

3、本單位無政府采購預算情況，因此相關表格為空。主要原因是：我單位本年度無政府采購計劃，在實際執(zhí)行中據(jù)實調(diào)整。

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???十、名詞解釋

1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款等。

2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金。

3、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出等各項支出。

4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

5、機關運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

6、“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

7、政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

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