??????????????????2022 年陽(yáng)新縣財(cái)政局木港鎮(zhèn)財(cái)政所

?????????????????????????單位預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

????????????????????????????????????????目錄

?一、部門(單位)主要職責(zé)

?二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

?三、預(yù)算收支及增減變化情況

?四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

?五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

?六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

?七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

?八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

?九、其他需要說(shuō)明的情況

?十、專業(yè)名詞解釋

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??一、部門(單位)主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，編制執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財(cái)政預(yù)算，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位 預(yù)算執(zhí)行，編制財(cái)政決算；

2、負(fù)責(zé)村級(jí)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作；

3、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入的管理；

4、負(fù)責(zé)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金一卡式發(fā)放、鄉(xiāng)財(cái)縣管和村財(cái)鄉(xiāng)代理會(huì)計(jì)核算工作；

5、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政專項(xiàng)資金的管理；

6、協(xié)助鄉(xiāng)村兩級(jí)清收債權(quán)、化解債務(wù)；

7、負(fù)責(zé)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)有資產(chǎn)的購(gòu)置、登記、處置進(jìn)行管理，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)有資產(chǎn)安全和保值增值；

8、負(fù)責(zé)對(duì)農(nóng)民負(fù)擔(dān)進(jìn)行監(jiān)督管理；

9、貫徹黨和國(guó)家財(cái)經(jīng)方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政法規(guī)和財(cái)經(jīng)制度，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)各單位的財(cái)務(wù)活動(dòng)；

10、認(rèn)真完成上級(jí)主管部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)交辦的其它事項(xiàng)。

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??二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽(yáng)新縣財(cái)政局木港財(cái)政所為木港鎮(zhèn)政府部門的二級(jí)預(yù)算單位，由單位本級(jí)預(yù)算和納入預(yù) 算匯編范圍的 0 個(gè)下屬單位組成。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) 2 個(gè)：（1）產(chǎn)權(quán)交易中心、（2）農(nóng)村集體三資監(jiān)管中心。核定事業(yè)編 19 名，設(shè)所長(zhǎng) 1 名，副所長(zhǎng)兩名。

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??三、預(yù)算收支及增減變化情況

1、預(yù)算收入情況：2022 年本年收入為 153.50 萬(wàn)元，比上年減少 17.94 萬(wàn)元，減少 10.46%。其中，財(cái)政撥款收入 153.50 萬(wàn)元，占本年收入 100%。收入減少原因：經(jīng)費(fèi)撥 款減少17.94 萬(wàn)元,主要是人員變動(dòng)導(dǎo)致相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)減少。

2、預(yù)算支出情況：2022 年本年支出 153.50 萬(wàn)元，比上年減少 17.94 萬(wàn)元，減少 10.46%。其中:基本支出 123.50 萬(wàn)元，占總支出的 80.45%；項(xiàng)目支出 30 萬(wàn)元，占總支 出的 19.54%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出 153.50 萬(wàn) 元，占本年支出 100%； 支出增加原因：（1）2022 年基本支出比上年減少 17.94 萬(wàn)元，主要是人員調(diào)出導(dǎo)致相應(yīng) 的經(jīng)費(fèi)減少；（2）2022 年項(xiàng)目支出比上年增加 0 萬(wàn)元，與上年一致。

3、我單位 2022 年無(wú)政府性基金預(yù)算支出，無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

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??四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2022 年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為 12.78 萬(wàn)元，與上年相比減少 29.35 萬(wàn)元，比上 年相比減少69.66% 。本年度依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際情況，據(jù)實(shí)足額編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等。 其中包括 ：辦公費(fèi) 1 萬(wàn)元、印刷費(fèi) 1 萬(wàn)元、水費(fèi) 0.2 萬(wàn)元、電費(fèi) 2 萬(wàn)元、郵 電費(fèi) 0.8 萬(wàn)元、差旅費(fèi) 0.3 萬(wàn)元、維修費(fèi) 0.09 萬(wàn)元、租賃費(fèi) 2.8 萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi) 0.61 萬(wàn)元、 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 1.6 萬(wàn)元、福利費(fèi) 1.6 萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用 0.66 萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出 0.12 萬(wàn)元 。

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??五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2022 年三公"經(jīng)費(fèi)一股公共預(yù)算總額 0 萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少 0 萬(wàn)元，減少 0%，與上年持平。主要是嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算，分別如下：

1、公務(wù)接待費(fèi) 0 萬(wàn)元，比上年減少 0 萬(wàn)元，減少 0%，與上年持平。主要是無(wú)公務(wù)接待任務(wù)安排。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 0 萬(wàn)元，比上年減少 0 萬(wàn)元，減少 0%。其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為 0 元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0 萬(wàn)元，比上年減少 0 萬(wàn)元，減少 0%，與上年持平。主要是無(wú)公務(wù)用車。

3、因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元，比上年減少 0 萬(wàn)元，減少 0%，與上年持平。主要是無(wú)因公出國(guó)（境）任務(wù)安排。

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??六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根括《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)淮 (2021 年）》要求，2022 年我部門編制政府采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元，貨物類政府采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元，工程類政府采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元，服務(wù)類政府采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元。與上年持平。主要原因是：我部門本年度無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃，在實(shí)際執(zhí)行中據(jù)實(shí)調(diào)整。

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??七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2022 年我單位部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為 322 萬(wàn)元。房屋建筑面積為 260 平方米， 其中：辦公用房 260 平方米，通用設(shè)備 10 萬(wàn)元，其中：電腦 12 臺(tái)，打印機(jī)復(fù)印機(jī) 6 臺(tái), 空調(diào) 16 臺(tái)；家具用具 5 萬(wàn)元。現(xiàn)有公務(wù)用車 0 輛。

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??八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

??1.木港財(cái)政所“鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目 項(xiàng)目用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所各項(xiàng)專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的支出。2022 年預(yù)算安排 61 萬(wàn)元，資金來(lái)源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。年度績(jī)效目標(biāo)：通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，保障單位日常辦公正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保本年度各項(xiàng)工作業(yè)務(wù)有序開(kāi)展，監(jiān)督財(cái)政資金高效安全運(yùn)行。（1）產(chǎn)出指標(biāo)：三資培訓(xùn)活動(dòng)次數(shù)≥3 次；農(nóng)經(jīng)入村調(diào)研活動(dòng)次數(shù)≥26 次。（2）效益指標(biāo)：財(cái)政管理及業(yè)務(wù)水平逐步提升；村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展有所增長(zhǎng)；（3）滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%。

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??九、其他需要說(shuō)明的情況

?(一) 對(duì)空表的說(shuō)明：

??1、本單位無(wú)三公支出，因此相關(guān)表格為空；

??2、本單位無(wú)政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空；

??3、本單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算情況，因此相關(guān)表格為空。主要原因是：我單位本年度無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃，在實(shí)際執(zhí)行中據(jù)實(shí)調(diào)整。

?(二) 對(duì)其他情況的說(shuō)明：

??無(wú)

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??十、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款等。

2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出等各項(xiàng)支出。

4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取

暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

6、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

7、政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

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