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????????????????????2022 年陽(yáng)新縣木港鎮(zhèn)人民政府

??????????????????????部門預(yù)算公開情況說(shuō)明

??????????????????????????????????????目錄

?一、單位主要職責(zé)

?二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

?三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

?四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

?五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

?六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

?七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

?八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

?????九、其他需要說(shuō)明的情況

?十、專業(yè)名詞解釋

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??一、部門(單位)主要職責(zé)

1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，抓好招商引資，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

2、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

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??二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算構(gòu)成單位來(lái)看，陽(yáng)新縣木港鎮(zhèn)部門預(yù)算由 1 個(gè)單位本級(jí)預(yù)算單位和 2 個(gè)二級(jí)預(yù)算單位組成。其中行政單位 1 個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位 0 個(gè)，全額撥款事業(yè)單位 2 個(gè)。其中包括：

1、陽(yáng)新縣木港鎮(zhèn)人民政府

2、陽(yáng)新縣財(cái)政局木港財(cái)政所

3、陽(yáng)新縣木港鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊(duì)

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.?三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2022 年部門本年收入為 1058.50 萬(wàn)元，比上年增加 286.88 萬(wàn)元，增加 37.21%。其中，財(cái)政撥款收入 1058.50 萬(wàn)元，占本年收入 100%。收入增加原因：經(jīng)費(fèi)撥款增加 286.88 萬(wàn)元，主要是由于執(zhí)法中隊(duì)納入獨(dú)立預(yù)算，以及增加新進(jìn)人員。

2.預(yù)算支出情況：2022 年部門本年支出為 1058.50 萬(wàn)元，比上年增加 286.88 萬(wàn)元，增加37.21%.其中：基本支出 718.43 萬(wàn)元，占總支出的 67.87%；項(xiàng)目支出 340.07 萬(wàn)元，占總支出的 32.13%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出 1058.50 萬(wàn)元，占本年支出100%；支出增加原因：（1）基本支出比上年增加 146.78 萬(wàn)元，主要是擬新招錄工作人員、試用期工作人員轉(zhuǎn)正及人員正常晉開增資相應(yīng)的支出變動(dòng)。（2）項(xiàng)目支出比上年增加16.79 萬(wàn)元。

3.?部門 2022 年無(wú)政府性基金預(yù)算支出，無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

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??四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為108.50萬(wàn)元，與上年相比減少131.1萬(wàn)元，下降54.71%。減少原因主要是：一是印刷費(fèi)減少；二是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際情況，據(jù)實(shí)編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出。 其中：包括辦公費(fèi) 7.8 萬(wàn)元、印刷費(fèi) 6.5 萬(wàn)元、咨詢費(fèi) 0.50 萬(wàn)元、水費(fèi)2.3 萬(wàn)元、電費(fèi) 12.5 萬(wàn)元、郵電費(fèi) 2.85 萬(wàn)元、差旅費(fèi) 3.50 萬(wàn)元、維修費(fèi) 3.09 萬(wàn)元、租賃費(fèi) 4.92 萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi) 1.04 萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi) 3.36 萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi) 8.88 萬(wàn)元、福利費(fèi)6.15 萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 4.50 萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用29.58萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出 11.03 萬(wàn)元。

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??五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2022 年三公"經(jīng)費(fèi)一股公共預(yù)算總額 4.5 萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少 0 萬(wàn)元，與上年持平。主要是嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算，分別如下：

1、公務(wù)接待費(fèi) 0 萬(wàn)元，比上年減少 0 萬(wàn)元，減少 0%，與上年持平。主要是無(wú)公務(wù)接待任務(wù)安排。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 4.5 萬(wàn)元，比上年減少 0 萬(wàn)元，減少 0%，其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為 0 元，與上年持平：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 4.5 萬(wàn)元，比上年減少 0 萬(wàn)元，減少 0%，與上年持平。主要是無(wú)公務(wù)用車變動(dòng)。

3.因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元，比上年減少 0 萬(wàn)元，減少 0%，與上年持平。主要是無(wú)因公出國(guó)（境）任務(wù)安排。 ?

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??六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根括《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)淮 (2021 年）》要求，2022 年我部門編制政府采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元，貨物類政府采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元，工程類政府采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元，服務(wù)類政府采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元。與上年持平。主要原因是：我部門本年度無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃，在實(shí)際執(zhí)行中據(jù)實(shí)調(diào)整。

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??七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

本年度木港鎮(zhèn)政府固定資產(chǎn)總額為 1108 萬(wàn)元。房屋建筑面積為 720 平方米，其中：辦公用房 720 平方米，小轎車 1 輛，通用設(shè)備 38 萬(wàn)元，電腦 43 臺(tái)，打印機(jī)復(fù)印機(jī) 22臺(tái),傳真機(jī) 1 臺(tái)，空調(diào) 45 臺(tái)；家具用具 22 萬(wàn)元 。現(xiàn)有公務(wù)用車 1 輛。

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??八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

??九、其他需要說(shuō)明的情況

?(一) 對(duì)空表的說(shuō)明：

1、本部門無(wú)政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空。

2、本部門無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算情況，因此相關(guān)表格為空。主要原因是：我部門本年度無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃，在實(shí)際執(zhí)行中據(jù)實(shí)調(diào)整。

?(二) 對(duì)其他情況的說(shuō)明：

無(wú)。

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??十、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款等。

2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出等各項(xiàng)支出。

4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

6、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

7、政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。