??????????????????2022 年陽新縣木港鎮(zhèn)人民政府本級

?????????????????????????單位預算公開情況說明

?????????????????????????????????????????????????????????????????????目錄

?一、單位主要職責

?二、機構設置情況

?三、預算收支安排及增減變化情況

?四、機關運行經(jīng)費安排情況

?五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

?六、政府采購預算安排情況

?七、國有資產(chǎn)占用情況

?八、重點項目預算績效情況

?九、其他需要說明的情況

?十、專業(yè)名詞解釋

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????一、部門(單位)主要職責

1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，抓好招商引資，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

2、負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

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???二、機構設置情況

陽新縣木港鎮(zhèn)人民政府本級為木港鎮(zhèn)政府部門的二級單位，內(nèi)設機構（辦公室）4 個：（1）黨政綜合辦公室，（2）社會事物辦公室，（3）經(jīng)濟發(fā)展辦公室，（4）社會治安綜合委員會辦公室。核定人員編制 66 人。

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???三、預算收支及增減變化情況

1.預算收入情況：2022 年本年收入為 826.70 萬元，比上年增加 335.6 萬元，增加68.33%。其中，財政撥款收入 826.70 萬元，占本年收入 100%。收入增加原因：經(jīng)費撥款增加 335.6 萬元。

2.預算支出情況：2022 年本年支出為 826.70 萬元，比上年增加 335.6 萬元，增加68.33%。其中：基本支出 557.35 萬 元，占總支出的 67.42%；項目支出 269.35 萬元，占總支出的32.58%。本年支出構成為：一般公共服務支出826.70萬 元，占本年支出100%。支出增加原因：（1）2022 年基本支出比上年減少 464 萬元，主要是擬新招錄人員、試用期工作人員轉正及工資改革導致相應的經(jīng)費變動。（2）2022 年項目支出比上年減少4581.25 萬元，主要原因是項目支出有變動。3.我單位 2022 年無政府性基金預算支出，無舉借政府債務的情況，與上年一致。

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???四、機關運行經(jīng)費安排情況

2022 年機關運行經(jīng)費預算總額為 91.44 萬元，與上年相比減少 102.16 萬元，減少52.76%。減少原因：（1）印刷費減少；（2）依據(jù)機關運行實際情況，據(jù)實足額編列水電費、維修（護）費等經(jīng)費支出。其中：辦公費 6.5 萬元、印刷費 5.5 萬元、咨詢費 0.50 萬元、水費?2.1 萬元、電費 8.5 萬元、郵電費 2.05 萬元、差旅費 3.20 萬元、維修費 3.00 萬元、租賃費 2.12 萬元、會議費 0.96 萬元、培訓費 2.57 萬元、工會經(jīng)費 6.60 萬元、福利費4.15 萬元、公務用車運行維護費 4.50 萬元、其他交通費用 28.92 萬元、其他商品和服務支出 10.27 萬元。

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???五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2022 年三公"經(jīng)費一股公共預算總額 4.5 萬元，比上年預算減少 0 萬元，與上年持平，主要是嚴控三公經(jīng)費預算。分別如下：

1、公務接待費 0 萬元，比上年減少 0 萬元，減少 0%，與上年持平。主要是無公務接待任務安排。

2.公務用車購置及運行費 4.5 萬元，比上年減少 0 萬元，減少 0%，其中，一般公共預算公務用車購置費為 0 元，與上年持平：公務用車運行費 4.5 萬元，比上年減少 0 萬元，減少 0%，與上年持平。主要是無公務用車變動。

3.因公出國出（境）費 0 萬元，比上年減少 0 萬元，減少 0%，與上年持平。主要是無因公出國（境）任務安排。

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???六、政府采購預算安排情況

根括《湖北省政府集中采購目錄及標淮?(2021 年）》要求，2022 年我部門編制政府采購預算 0 萬元，貨物類政府采購預算 0 萬元，工程類政府采購預算 0 萬元，服務類政府采購預算 0 萬元。與上年持平。主要原因是：我部門本年度無政府采購計劃，在實際執(zhí)行中據(jù)實調(diào)整。

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???七、國有資產(chǎn)占用情況

本年度單位固定資產(chǎn)總額為?783 萬元。房屋建筑面積為 460 平方米，其中：辦公用房460 平方米。通用設備 25 萬元，電腦 28 臺，打印機復印機 15 臺,傳真機 1 臺，空調(diào) 24臺；家具用具 15 萬元。現(xiàn)有公務用車 1 輛。八、重點項目預算績效情況2022 年度項目績效總目標：保障本單位人員支出。時效指標：保障工資發(fā)放，社保、職業(yè)年金、住房公積金的繳納。效益指標：職工履職效率提高。滿意度指標：職工滿意度≥96%。

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???八、重點項目預算績效目標情況說明

1.木港鎮(zhèn)政府“人大代表活動經(jīng)費”項目是為了保障木港鎮(zhèn)人大代表相關活動順利開展。?2022 年預算安排 0.54 萬元，資金來源為當年一般公共預算財政撥款，主要用于人大代表參會期間開展集中視察和專題調(diào)研活動、誤工補助等。2022 年度項目 績效總目標是：通過本項目的實施，保障了木港鎮(zhèn)人大活動正常運轉；產(chǎn)出指標：全年開展人大活動次≥1次；保障人大代表正常參會，滿意度指標：群眾滿意度≥95%；

???九、其他需要說明的情況

?(一) 對空表的說明：

??1、本單位無政府性基金收支情況，因此相關表格為空。

??2、本單位無政府采購預算情況，因此相關表格為空。主要原因是：我單位本年度無政府采購計劃，在實際執(zhí)行中據(jù)實調(diào)整。

?(二) 對其他情況的說明：

?無

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??十、專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款等。

2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金。

3、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出等各項支出。

4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

5、機關運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

6、“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

7、政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

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