?木港鎮(zhèn)執(zhí)法中隊(duì)2022年部門預(yù)算公開(kāi)

?一、單位主要職責(zé)

?二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

?三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

?四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

?五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

?六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

?七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

?八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

?九、其他需要說(shuō)明的情況

?十、專業(yè)名詞解釋、

????一、單位主要職責(zé)

??1.?負(fù)責(zé)宣傳、貫徹執(zhí)行市容環(huán)衛(wèi)管理、園林綠化管理、市政公用事業(yè)管理等方面法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；

?2.?負(fù)責(zé)對(duì)損壞村莊和集鎮(zhèn)的房屋、公共設(shè)施，破壞村容村貌和環(huán)境衛(wèi)生的處罰；

?3.?負(fù)責(zé)對(duì)在村莊、集鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)的街道、廣場(chǎng)、市場(chǎng)和車站等場(chǎng)所修建臨時(shí)建筑物、構(gòu)筑物和其他設(shè)施的處罰；

?4.?對(duì)未依法取得鄉(xiāng)村規(guī)劃建設(shè)許可證或未按鄉(xiāng)村規(guī)劃建設(shè)許可證進(jìn)行建設(shè)的予以強(qiáng)制拆除；

?5.?在鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)，負(fù)責(zé)依法依規(guī)對(duì)園林綠化、市政公用設(shè)施、市政道路等實(shí)施管理；

?6.?協(xié)助相關(guān)部門做好垃圾分類、清掃、收運(yùn)日常管理、監(jiān)督和考核工作。

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??二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽(yáng)新縣木港鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊(duì)為木港鎮(zhèn)政府部門的二級(jí)預(yù)算單位,游單位本級(jí)預(yù)算和納入預(yù)算匯編范圍的0個(gè)下屬單位組成，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)0個(gè)。單位核定事業(yè)編制6人，設(shè)隊(duì)長(zhǎng)1名，副隊(duì)長(zhǎng)1名。

?三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2022年本年收入為78.30萬(wàn)元，比上年增加78.30萬(wàn)元，增加100%。其中，財(cái)政撥款收入78.30萬(wàn)元，占本年收入100%。收入增加原因：我單位為新成立單位，本年度獨(dú)立預(yù)算匯編。

2.預(yù)算支出情況：2022年本年收入為78.30萬(wàn)元，比上年增加78.30萬(wàn)元，增加100%。其中：基本支出37.58萬(wàn) 元，占總支出的47.99%；項(xiàng)目支出40.72萬(wàn)元，占總支出的52.01%。本年支出構(gòu)成為：城鄉(xiāng)社區(qū)支出78.30萬(wàn)元，占本年支出100%。支出增加原因：我單位為新成立單位，本年度獨(dú)立預(yù)算匯編。

3、我單位2022年無(wú)政府性基金預(yù)算支出，無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

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????四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為4.28萬(wàn)元，與上年相比增加4.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。增加原因：主要是我單位為新成立單位，本年度依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際情況，據(jù)實(shí)足額編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等。?其中：包括辦公費(fèi)0.3萬(wàn)元、電費(fèi)??2.00萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.08萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.18萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.68萬(wàn)元、福利費(fèi)0.4萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.64萬(wàn)元。

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五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)一股公共預(yù)算總額0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，與上年持平，主要是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。分別如下：

1、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%，與上年持平。主要是無(wú)公務(wù)接待任務(wù)安排。?

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%，其中，一般公共頸算公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0元，與上年持平：公務(wù)用車運(yùn)行貨0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%，與上年持平。主要是無(wú)公務(wù)用車。

3.因公出國(guó)出（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%，與上年持平。主要是無(wú)因公出國(guó)出（境）任務(wù)安排。

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六、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

根括《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)淮(2021年）》要求，2022年我單位編制政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，與上年持平。主要原因是：我單位本年度無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算計(jì)劃，在實(shí)際執(zhí)行中據(jù)實(shí)調(diào)整。

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??七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2021年我單位部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為5萬(wàn)元。房屋建筑面積為0平方米；通用設(shè)備3萬(wàn)元，其中：電腦3臺(tái)，打印機(jī)復(fù)印機(jī)1臺(tái),空調(diào)5臺(tái)；家具用具2萬(wàn)元。現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

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??八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

??1.木港綜合執(zhí)法中隊(duì)“打非治違工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目 項(xiàng)目主要內(nèi)容：用于打非治違工作相關(guān)支出，保障各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作有序開(kāi)展。2022 年預(yù)算安排 70 萬(wàn)元，資金來(lái)源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。年度績(jī)效目標(biāo)：通過(guò)抓隊(duì)伍、強(qiáng)管理、樹(shù)形象，保障執(zhí)法工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，有效打擊各類違法行為。（1）產(chǎn)出指標(biāo)：聯(lián)合專項(xiàng)活動(dòng)次數(shù)≥2 次；鎮(zhèn)區(qū)巡查違法活動(dòng)≥10 次；工作考核達(dá)到鎮(zhèn)區(qū)及縣局考核目標(biāo)；業(yè)務(wù)開(kāi)展時(shí)間≤1 年；（2）效益指標(biāo)：降低城鄉(xiāng)發(fā)展成本；改善城鄉(xiāng)居住環(huán)境及發(fā)展環(huán)境；促進(jìn)城鄉(xiāng)地區(qū)環(huán)境宜居；（3）滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%

????九、其他需要說(shuō)明的情況

?1、本單位無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出，因此相關(guān)表格為空。

?2、本單位無(wú)政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空。

?3、本單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算情況，因此相關(guān)表格為空。主要原因是：我單位本年度無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃，在實(shí)際執(zhí)行中據(jù)實(shí)調(diào)整。

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????十、名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款等。

2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出等各項(xiàng)支出。

4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

6、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

7、政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

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