目??錄

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、單位主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，編制執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財(cái)政預(yù)算，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位預(yù)算執(zhí)行，編制財(cái)政決算；

2、負(fù)責(zé)村級一事一議財(cái)政獎補(bǔ)工作；

3、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入的管理；

4、負(fù)責(zé)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金一卡式發(fā)放、鄉(xiāng)財(cái)縣管和村財(cái)鄉(xiāng)代理會計(jì)核算工作；

5、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政專項(xiàng)資金的管理；

6、協(xié)助鄉(xiāng)村兩級清收債權(quán)、化解債務(wù)；

7、負(fù)責(zé)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)的購置、登記、處置進(jìn)行管理，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)安全和保值增值；

8、負(fù)責(zé)對農(nóng)民負(fù)擔(dān)進(jìn)行監(jiān)督管理；

9、貫徹黨和國家財(cái)經(jīng)方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政法規(guī)和財(cái)經(jīng)制度，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)各單位的財(cái)務(wù)活動；

10、認(rèn)真完成上級主管部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣財(cái)政局木港財(cái)政所為陽新縣財(cái)政局的二級預(yù)算單位，由單位本級預(yù)算和納入預(yù)算匯編范圍的0個下屬單位組成。內(nèi)設(shè)結(jié)構(gòu)2個。（1）產(chǎn)權(quán)交易中心、（2）農(nóng)村集體三資監(jiān)管中心。核定事業(yè)編19名，設(shè)所長1名，副所長2名。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1、預(yù)算收入情況：2024年本年收入為166.00萬元，比上年減少20.50萬元，減少10.99%。其中，財(cái)政撥款收入166.00萬元，占本年收入100%。收入減少原因：經(jīng)費(fèi)撥款減少20.50萬元，主要是人員變動導(dǎo)致相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)減少。

2、預(yù)算支出情況：2024年本年支出為166.00萬元，比上年減少20.50萬元，減少10.99%。其中：基本支出136.00萬元，占總支出的81.93%；項(xiàng)目支出30萬元，占總支出的18.07%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出166.00萬元，占本年支出100%；支出減少原因：（1）基本支出比上年減少20.5萬元，主要是人員調(diào)出導(dǎo)致相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)減少；（2）項(xiàng)目支出比上年增加0萬元，與上年一致。

3、我單位2024年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為10.31萬元，與上年相比減少1.36萬元，減少11.65%。減少原因：主要是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際情況，據(jù)實(shí)足額編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出。其中：辦公費(fèi)3.2萬元、印刷費(fèi)0.5萬元、水費(fèi)0.3萬元、電費(fèi)1.4萬元、郵電費(fèi)0.8萬元、差旅費(fèi)0.3萬元、維修費(fèi)0.2萬元、、培訓(xùn)費(fèi)0.5萬元、工會經(jīng)費(fèi)1.47萬元、福利費(fèi)0.85萬元、其他交通費(fèi)用0.66萬元、其他商品和服務(wù)支出0.14萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年三公"經(jīng)費(fèi)一股公共預(yù)算總額0萬元，比上年預(yù)算減少0萬元，與上年持平，主要是嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算。分別如下：

1、公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，與上年持平。主要是無公務(wù)接待任務(wù)安排。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，減少0%。其中，一般公共頸算公務(wù)用車購置費(fèi)為0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行貨0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，與上年持平。主要是無公務(wù)用車。

3.因公出國出（境）費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，與上年持平。主要是無因公出國出（境）任務(wù)安排。

六、政府采購預(yù)算情況說明

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2024年我單位編制政府采購預(yù)算為0萬元，與上年持平。主要原因是：我單位本年度無政府采購計(jì)劃，在實(shí)際執(zhí)行中據(jù)實(shí)調(diào)整。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2023年我單位部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為322萬元。房屋建筑面積為260平方米，其中：辦公用房260平方米，通用設(shè)備10萬元，其中：電腦12臺，打印機(jī)復(fù)印機(jī)6臺,空調(diào)16臺；家具用具5萬元。現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

2024年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)：保障本單位人員支出。時(shí)效指標(biāo)：保障工資發(fā)放，社保、職業(yè)年金、住房公積金的繳納。效益指標(biāo)：職工履職效率提高。滿意度指標(biāo)：職工滿意度≥96%。

九、其他需要說明的情況

1、本單位無“三公”經(jīng)費(fèi)支出，因此相關(guān)表格為空。

2、本單位無政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空。

3、本單位無政府采購預(yù)算情況，因此相關(guān)表格為空。主要原因是：我單位本年度無政府采購計(jì)劃，在實(shí)際執(zhí)行中據(jù)實(shí)調(diào)整。

十、名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款等。

2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出等各項(xiàng)支出。

4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

6、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

7、政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。