目??錄

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、單位主要職責(zé)

1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，抓好招商引資，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

2、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽(yáng)新縣木港鎮(zhèn)人民政府本級(jí)為木港鎮(zhèn)政府部門的二級(jí)單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（辦公室）4個(gè)：（1）黨政綜合辦公室，（2）社會(huì)事物辦公室，（3）經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室，（4）社會(huì)治安綜合委員會(huì)辦公室。核定人員編制66人。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2024年本年收入1105.60萬(wàn)元，比上年增加187.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.37%。收入增加原因：項(xiàng)目支出增加190.22萬(wàn)元，主要是由于項(xiàng)目增加導(dǎo)致相應(yīng)的項(xiàng)目費(fèi)用增加。

2.預(yù)算支出情況：2024年本年支出1105.60萬(wàn)元，比上年增加187.10萬(wàn)元，增加20.37%。其中：基本支出844.56萬(wàn)元，占總支出的76.39%；項(xiàng)目支出261.04萬(wàn)元，占總支出的23.61%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出844.56萬(wàn)元，占本年支出76.39%；支出減少原因：（1）基本支出比上年減少3.12萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)小幅度減少；（2）項(xiàng)目支出比上年增加190.22萬(wàn)元，主要是鎮(zhèn)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及修繕以及鎮(zhèn)區(qū)綜合執(zhí)法事務(wù)發(fā)展增加。

3.2024年無(wú)政府性基金年初預(yù)算收入支出，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為92.53萬(wàn)元，與上年相比減少1.07萬(wàn)元，減少1.14%。減少原因：主要是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出。其中：辦公費(fèi)6.5萬(wàn)元、印刷費(fèi)6.5萬(wàn)元、咨詢費(fèi)2.5萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.1萬(wàn)元、水費(fèi)1萬(wàn)元、電費(fèi)3萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.8萬(wàn)元、差旅費(fèi)3.5萬(wàn)元、維修費(fèi)5.5萬(wàn)元、租賃費(fèi)1.3萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.5萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)3.3萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.92萬(wàn)元、福利費(fèi)4.26萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用26.02萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出8.83萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年三公"經(jīng)費(fèi)一股公共預(yù)算總額9萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加4.5萬(wàn)元，比上年增加。主要是嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算。分別如下：

1、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%，與上年持平。主要是無(wú)公務(wù)接待任務(wù)安排。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)9萬(wàn)元，比上年增加4.5萬(wàn)元，增加100%，其中，一般公共頸算公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0元，與上年持平：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)9萬(wàn)元，比上年增加4.5萬(wàn)元，增加100%，比上年增加。主要原因是用車需求增加。

3.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%，與上年持平。主要是無(wú)因公出國(guó)（境）任務(wù)安排。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根括《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)淮(2021年）》要求，2024年我單位編制政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，與上年持平。主要是：我單位本年度無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃，在實(shí)際執(zhí)行中據(jù)實(shí)調(diào)整。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2023年我單位部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為783萬(wàn)元。房屋建筑面積為460平方米，其中：辦公用房460平方米，小轎車1輛，通用設(shè)備25萬(wàn)元，電腦28臺(tái)，打印機(jī)復(fù)印機(jī)15臺(tái),傳真機(jī)1臺(tái)，空調(diào)24臺(tái)；家具用具15萬(wàn)元。現(xiàn)有公務(wù)用車1輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2024年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)：保障本單位人員支出。時(shí)效指標(biāo)：保障工資發(fā)放，社保、職業(yè)年金、住房公積金的繳納。效益指標(biāo)：職工履職效率提高。滿意度指標(biāo)：職工滿意度≥96%。

九、其他需要說(shuō)明的情況

1、本單位無(wú)政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空。

2、本單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算情況，因此相關(guān)表格為空。主要原因是：我單位本年度無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃，在實(shí)際執(zhí)行中據(jù)實(shí)調(diào)整。

十、名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款等。

2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出等各項(xiàng)支出。

4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

6、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

7、政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。