2022年三溪財政所預算公開說明

目錄

一、部門(單位)主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預算收支安排及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門(單位)主要職責

1.負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預決算的編制、預算執(zhí)行、預算調(diào)整和預算內(nèi)外資金的收支管理;

2.各項支農(nóng)惠農(nóng)補貼資金、農(nóng)村低保和城市低保等社會保障資金的審核與發(fā)放;

3.票據(jù)管理、數(shù)據(jù)資料的收集歸檔和檔案管理;

4.參與鎮(zhèn)政府的招商引資;

5.項目資金申報、核算;

6.鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村兩級財務(wù)管理;

7.鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)國有、集體資產(chǎn)的管理;

8.合理調(diào)度資金，保證基層政府正常運轉(zhuǎn)和社會穩(wěn)定;

9.上級財政部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府安排的各項中心工作。

10.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三溪財政所為三溪鎮(zhèn)部門的二級預算單位，內(nèi)設(shè)三資監(jiān)管中心、產(chǎn)權(quán)交易中心。根據(jù)陽編辦[2004]50號文件核定三溪財政所人員編制：事業(yè)編制14個，領(lǐng)導職數(shù)4個。截止2021年12月31日，我單位在職人員實有人數(shù)14人，其中：事業(yè)編制14人。

三、預算收支安排及增減變化情況

1.預算收入情況：三溪財政所2022年度部門預算收入是185.60萬元，比上年增加2.21萬元，其中，經(jīng)費撥款185.60萬元，行政事業(yè)單位資產(chǎn)收益撥款0萬元，其他收入0萬元。收入增加原因：工資改革，增加了基礎(chǔ)績效。

2.預算支出情況：三溪財政所2022年度部門預算支出是185.60萬元，比上年增加2.21萬元，增加1.21%。其中：基本支出155.60萬元，占總支出的83.84%；項目支出30萬元，占總支出的16.16%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出185.60萬元，占本年支出100%。支出增加原因：工資改革，增加了基礎(chǔ)績效。

3.2022年項目支出較上年持平，主要是按照部門預算管理要求對三溪財政所無重點項目支出項目安排。

4.三溪財政所本級2022年無政府性基金預算支出,無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機關(guān)運行公用經(jīng)費安排情況說明

2022年機關(guān)運行經(jīng)費預算總額為17.63萬元，與上年相比減少1.04萬元，減少6.27%。減少原因主要是：主要是年中有退休人員，其他交通費用(車改補貼）減少。其中，辦公費6.57萬元，印刷費0.10萬元，水費0.15萬元，電費2.70萬元，維修(護)費0.60萬元，會議費0.28萬元，培訓費0.80萬元，，工會經(jīng)費1.39萬元，福利費1.34萬元，其他交通費3.70萬元。　

五、一般公共預算支出“三公”經(jīng)費情況說明

2022年“三公”經(jīng)費一般公共預算總額0萬元，比上年預算減少0萬元，減少0%，主要原因是單位無此項支出

1.公務(wù)接待費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，主要原因是單位無此項支出。

2.公務(wù)用車購置及運行費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，其中，一般公共預算公務(wù)用車購置費為0元,與上年持平；公務(wù)用車運行費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，主要原因是單位無公務(wù)用車。

3.因公出國（境）費萬元0比上年減少0萬元，減少0%，主要原因是單位無此項支出。?

六、政府采購預算情況說明

按照現(xiàn)行政府采購管理規(guī)定，2022年我單位政府采購預算支出0萬元，在實際執(zhí)行中根據(jù)計劃據(jù)實調(diào)整。

七、國有資產(chǎn)情況

2021年我單位部門預算中固定資產(chǎn)總額為164.39萬元。房屋建筑面積為979平方米，其中：辦公用房979平方米；通用設(shè)備10.5萬元；家具用具價值12萬元；無形資產(chǎn)12.0萬元。

八、重點項目預算績效情況

1.“基層財政所工作經(jīng)費”項目主要保障財政所各項事業(yè)有序推進，規(guī)范財政資金使用，提高財政資金使用的科學性、安全性、規(guī)范性、有效性。2022年預算安排30萬元，資金來源為當年一般公共預算財政撥款。

2022年度項目績效總目標是：通過本項目的實施，保障了三溪鎮(zhèn)各項菜長勢也事業(yè)有序推進。產(chǎn)出指標：全年開展三資監(jiān)管次數(shù)為1次；檔案管理次數(shù)為1次；產(chǎn)權(quán)交易次數(shù)為13次，滿意度指標：使用人員滿意度≥90%，群眾滿意度≥95%；效益指標：系統(tǒng)正常使用年限≥5年。　　

九、其他需要說明的情況

1、本單位無“三公經(jīng)費”支出情況，因此表7一般公共預算“三公經(jīng)費”表為空表；

2、本單位無政府性基金收支情況，因此表8政府性基金預算支出表為空表；

3、本單位無政府采購與預算情況，無貨物、工程、服務(wù)采購計劃，因此相關(guān)表格為空。主要原因是：我單位本年度無政府采購計劃，在實際執(zhí)行中據(jù)實調(diào)整。

(二) 對其他情況的說明：

無

十、專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款等。

2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

3、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出等各項支出。

4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

5、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

6、“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

7、政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。