三溪鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊2022年單位預(yù)算公開說明

目錄

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門(單位)主要職責(zé)

1.宣傳、貫徹執(zhí)行市容環(huán)衛(wèi)管理、園林綠化管理、市政公用事業(yè)管理等方面法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；負(fù)責(zé)對損壞村莊和集鎮(zhèn)的房屋、公共設(shè)施、破壞村容村貌和環(huán)境衛(wèi)生的處罰；

2.負(fù)責(zé)對在村莊、集鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)的街道、廣場、市場和車站等場所修建臨時建筑物、構(gòu)筑物和其他設(shè)施的處罰；

3.對未依法取得鄉(xiāng)村規(guī)劃建設(shè)許可證或未按鄉(xiāng)村規(guī)劃建設(shè)許可證進(jìn)行建設(shè)販予以強(qiáng)制拆除；

4.在鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)，負(fù)責(zé)依法依規(guī)對園林綠化、市政公用設(shè)施、市政道路等實施管理；

5.協(xié)助相關(guān)部門做好垃圾分類、清掃、收運(yùn)日常管理、監(jiān)督和考核工作；

6.對轄區(qū)道路臨時堆放建筑物、亂停亂放車輛進(jìn)行管理；依法依規(guī)征收城市道路臨時占用費(fèi)、挖掘修復(fù)費(fèi)、收取市政公用設(shè)施損壞賠償費(fèi)等規(guī)費(fèi)；

7.負(fù)責(zé)組織市容環(huán)境綜合整治工作；負(fù)責(zé)戶外廣告、景觀燈飾、門面招牌、橫幅布標(biāo)等市容方面的審批管理工作；

8.負(fù)責(zé)亂帖亂畫、亂牽亂掛、臨街建筑物正立面容貌、出店經(jīng)營、馬路市場、占道洗車、占道修理加工、違規(guī)燒烤等整治工作；負(fù)責(zé)協(xié)助國土、環(huán)保、工商、交通、水務(wù)、食藥監(jiān)等其他方面與村鎮(zhèn)管理密切相關(guān)的行政處罰及對應(yīng)的行政強(qiáng)制；

9.承辦上級交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三溪執(zhí)法隊為三溪鎮(zhèn)部門的二級預(yù)算單位。根據(jù)陽編辦[2018]1號文件核定三溪執(zhí)法隊人員編制：事業(yè)編制6個，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2個。截止2021年12月31日，我單位在職人員實有人數(shù)4人，其中：事業(yè)編制4人。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：三溪綜合執(zhí)法中隊2022年度部門預(yù)算收入是57.20萬元，比上年增加22.74萬元，增加65.99%,其中，經(jīng)費(fèi)撥款57.20萬元，收入增加原因：工資改革，增加了基礎(chǔ)績效。

2.預(yù)算支出情況：三溪綜合執(zhí)法中隊2022年度部門預(yù)算支出是57.20萬元，比上年增加22.74萬元，增加65.99%。其中：基本支出51.67萬元，占總支出的90.33%；項目支出5.53萬元，占總支出的9.67%。本年支出構(gòu)成為：城鄉(xiāng)社區(qū)支出57.20萬元，占本年支出100%。支出增加原因：工資改革，增加了基礎(chǔ)績效。

3.2022年項目支出較上年持平，主要是按照部門預(yù)算管理要求對三溪綜合執(zhí)法中隊無重點項目支出項目安排。

4.三溪綜合執(zhí)法中隊本級2022年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)安排情況說明】

2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為9.47萬元，與上年相比增加9.47萬元，增加100%。增加原因為執(zhí)法隊2022年開始為獨立預(yù)算單位。其中，辦公費(fèi)2.5萬元，印刷費(fèi)0.1萬元，水費(fèi)0.1萬元，電費(fèi)0.35萬元，差旅費(fèi)0.2萬元，維修(護(hù))費(fèi)0.15萬元，會議費(fèi)0.1萬元，工會經(jīng)費(fèi)0.35萬元，福利費(fèi)0.63萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬元，其他商品和服務(wù)支出0.5萬元。　　

五、一般公共預(yù)算支出“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額4.5萬元，與上年持平，分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，主要原因是單位無此項支出。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.5萬元，比上年減少0萬元，減少0%，其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車購置費(fèi)為0元,減少0%；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.5萬元，與上年持平。務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有1輛。

3.因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，主要原因是單位無此項支出。

六、政府采購預(yù)算情況說明

按照現(xiàn)行政府采購管理規(guī)定，2022年我單位政府采購預(yù)算支出0萬元，在實際執(zhí)行中根據(jù)計劃據(jù)實調(diào)整。

七、國有資產(chǎn)情況

2021年我單位部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為9.0萬元。機(jī)動車實有數(shù)為1輛，價值6.0萬元；通用設(shè)備1.8萬元，家具用具1.2萬元。

八、重點項目預(yù)算績效情況

1.“綜合執(zhí)法隊工作經(jīng)費(fèi)”項目主要保障2022年治違控違拆違，市場整治等執(zhí)法的實施范圍覆蓋整個鎮(zhèn)區(qū)。制度建設(shè)加強(qiáng)，責(zé)任意識強(qiáng)化，執(zhí)法人員素質(zhì)提高。2022年預(yù)算安排5.53萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。

2022年度項目績效總目標(biāo)是：保障2022年治違控違拆違，市場整治等執(zhí)法的實施范圍覆蓋整個鎮(zhèn)區(qū)。制度建設(shè)加強(qiáng)，責(zé)任意識強(qiáng)化，執(zhí)法人員素質(zhì)提高。產(chǎn)出指標(biāo)：集中整治違法次數(shù)為15次；檢查各類經(jīng)營戶數(shù)為40次；滿意度指標(biāo)：使用人員滿意度≥90%，群眾滿意度≥95%；效益指標(biāo)：系統(tǒng)正常使用年限≥5年。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

?1.本單位無政府性基金收支情況，因此表8政府性基金預(yù)算支出表為空表；

2、本單位無政府采購與預(yù)算情況，無貨物、工程、服務(wù)采購計劃，因此相關(guān)表格為空。主要原因是：我單位本年度無政府采購計劃，在實際執(zhí)行中據(jù)實調(diào)整。

(二) 對其他情況的說明：

無

十、專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款等。

2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出等各項支出。

4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

6、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

7、政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

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