三溪財(cái)政所單位2023年單位預(yù)算公開公開說明

目錄

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、單位主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算的編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算調(diào)整和預(yù)算內(nèi)外資金的收支管理;

2.各項(xiàng)支農(nóng)惠農(nóng)補(bǔ)貼資金、農(nóng)村低保和城市低保等社會保障資金的審核與發(fā)放;

3.票據(jù)管理、數(shù)據(jù)資料的收集歸檔和檔案管理;

4.參與鎮(zhèn)政府的招商引資;

5.項(xiàng)目資金申報(bào)、核算;

6.鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村兩級財(cái)務(wù)管理;

7.鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)國有、集體資產(chǎn)的管理;

8.合理調(diào)度資金，保證基層政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)和社會穩(wěn)定;

9.上級財(cái)政部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府安排的各項(xiàng)中心工作。

10.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

?三溪財(cái)政所為三溪鎮(zhèn)部門的二級預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)三資監(jiān)管中心、產(chǎn)權(quán)交易中心。根據(jù)陽編辦[2004]50號文件核定三溪財(cái)政所人員編制：事業(yè)編制14個，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4個。截止2022年12月31日，我單位在職人員實(shí)有人數(shù)12人，其中：事業(yè)編制12人。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：三溪財(cái)政所2023年度部門預(yù)算收入是209.60萬元，比上年增加24.0萬元，增加12.93%，其中，經(jīng)費(fèi)撥款209.60萬元。收入增加原因：工資改革，增加了基礎(chǔ)績效工資。

2.預(yù)算支出情況：三溪財(cái)政所2023年度部門預(yù)算支出是209.6萬元，比上年增加24.0萬元，增加12.93%。其中：基本支出179.6萬元，占總支出的85.69%；項(xiàng)目支出30萬元，占總支出的14.31%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出209.6萬元，占本年支出100%。支出增加原因：工資改革，增加了基礎(chǔ)績效工資。

3.2023年項(xiàng)目支出較上年持平，主要是按照部門預(yù)算管理要求對三溪財(cái)政所無重點(diǎn)項(xiàng)目支出項(xiàng)目安排。

4.三溪財(cái)政所本級 2023年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為13.01萬元，與上年相比減少4.62萬元，減少 27.13%。減少原因主要是：主要是年中有退休人員，各項(xiàng)費(fèi)用支出減少。其中，辦公費(fèi)2.9萬元，水費(fèi)0.3萬元，電費(fèi)1.5萬元，差旅費(fèi)?0.4萬元，維修(護(hù))費(fèi)0.5萬元，會議費(fèi)0.3萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.3萬元，，工會經(jīng)費(fèi)2.19萬元，福利費(fèi)1.22萬元，其他商品和服務(wù)支出3.4萬元。　　　

五、一般公共預(yù)算支出“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額0萬元，比上年預(yù)算減少0萬元，減少0%，主要原因是單位無此項(xiàng)支出 ??????????????

1.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，主要原因是單位無此項(xiàng)支出 。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.5萬元，比上年減少0萬元，減少0%，其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車購置費(fèi)為0元,與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，主要原因是單位無公務(wù)用車。

3.因公出國出（境）費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，主要原因是單位無此項(xiàng)支出。?

六、政府采購預(yù)算情況說明

按照現(xiàn)行政府采購管理規(guī)定，2023年我單位政府采購預(yù)算支出0萬元，在實(shí)際執(zhí)行中根據(jù)計(jì)劃據(jù)實(shí)調(diào)整。

七、國有資產(chǎn)情況

2022年我單位國有資產(chǎn)總額為173.50萬元。房屋建筑面積為979平方米；通用設(shè)備13.5萬元；家具用具價值15萬元；無形資產(chǎn)價值12.0萬元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

1.“基層財(cái)政所工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目主要保障財(cái)政所各項(xiàng)事業(yè)有序推進(jìn)，規(guī)范財(cái)政資金使用，提高財(cái)政資金使用的科學(xué)性、安全性、規(guī)范性、有效性。2023年預(yù)算安排30萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2023年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：通過本項(xiàng)目的實(shí)施，保障了三溪鎮(zhèn)各項(xiàng)菜長勢也事業(yè)有序推進(jìn)。產(chǎn)出指標(biāo)：全年開展三資監(jiān)管次數(shù)為1次；檔案管理次數(shù)為1次；產(chǎn)權(quán)交易次數(shù)為13次，滿意度指標(biāo)：使用人員滿意度≥90%，群眾滿意度≥95%；效益指標(biāo)：系統(tǒng)正常使用年限≥5年。

九、其他需要說明的情況

1.本單位無三公支出，因此相關(guān)表格為空；

2.本單位無政府性基金收支情況，因此相關(guān)表格為空；

3.2023年本單位沒有列政府采購年預(yù)算，因此相關(guān)表格為空。

十、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款等。

2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出等各項(xiàng)支出。

4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

6、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

7、政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。